目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2024年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年單位預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、單位項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年單位預算公開如下：

一、單位職責

承擔秦州、麥積兩區城市規劃內國有土地及地上房屋登記工作；承辦市政府確定的重點國有林區森林、林木、林地等不動產的登記工作；承擔全市不動產統一登記的技術支撐工作；負責不動產統一登記信息基礎平臺的構建及數據庫互聯共享、維護更新等技術保障工作；經辦其他不動產登記的事務性工作。

二、機構設置

天水市不動產登記事務中心為財政全額撥款副縣級事業單位，下設綜合科、權籍調查科、業務審核科、質檢督查科、檔案科、信息科等6個科室。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年單位收支包括機關預算情況。

（一）收入預算

2024年單位收入預算663.53萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2023年預算減少258.36萬元，下降28.03%。其中：一般公共預算財政撥款收入663.53萬元，占100%。

（二）支出預算

2024年單位支出預算663.53萬元（詳見單位預算公開表3），比2023年預算減少258.36萬元，下降28.03%。其中：基本支出423.73萬元，占63.86%；項目支出239.8萬元，占36.14%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出42.95萬元；

2.衛生健康支出20.82萬元；

3.自然資源海洋氣象等支出568.53萬元；

4.住房保障支出31.22萬元；

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出663.53萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加41.64萬元，增長6.7%，增長的主要原因是單位調入1人、人員工資正常晉升、社保基數增加等原因較上年有所增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款基本支出423.73萬元，其中：

人員經費387.82萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、績效工資、退休費、醫療費補助、獎勵金。

日常公用經費35.91萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費等。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款項目支出239.8萬元，比2023年預算減少130.2萬元，下降35.19%，下降的主要原因是2024年項目支出包括非稅返還的人員經費172.8萬元和運轉保障經費67萬元，2023年項目支出包括非稅返還的日常公用經費70萬元和政府性基金預算支出300萬元，2023年非稅返還的人員經費170萬元包含在了一般公共預算支出的基本支出里面。2024年項目支出共包含2個項目，其中天水市不動產登記事務中心非稅收入安排的人員類支出項目預算172.8萬元，運轉保障經費項目預算67萬元。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年無增減變化。

2.公務接待費0萬元，較2023年無增減變化。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年無增減變化。

4.培訓費1.9萬元，比2023年減少0.62萬元，下降24.6%。

5.會議費0萬元，較2023年無增減變化。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年本單位機關運行經費財政撥款預算79萬元，比2023年預算減少25.42萬元，下降24.34%，下降的主要原因是兩個年度對于機關運行經費的統計口徑不一致。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額19.64萬元，其中：政府采購服務預算19.64萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為152.11萬元。其中：單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年計劃征收400萬元。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款239.8萬元，其中：一般公共預算撥款239.8萬元。從項目績效管理入手，持續完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市不動產登記事務中心             

2024年1月15日                   

附件：

1.天水市不動產登記事務中心2024年單位預算公開表

2.天水市不動產登記事務中心非稅收入安排的人員類支出績效目標表

3.天水市不動產登記事務中心運轉保障經費支出績效目標表

4.天水市不動產登記事務中心整體績效目標申報表