目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2024年單位預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年單位預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、單位項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、單位職責

天水市自然資源局秦州分局貫徹落實黨中央、省委和市委關于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執行自然資源和國土空間規劃及測繪等法律、法規，擬定相關管理辦法并組織實施。

（二）負責自然資源調查監測評價。貫徹執行自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準，建立統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。完成全區自然資源調查監測評價工作。

（三）負責自然資源統一確權登記工作。貫徹執行國家各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。建立健全自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。完成全區自然資源和不動產確權登記工作。

（四）負責自然資源資產有償使用工作。貫徹執行國家全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算，編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準。貫徹執行國家全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。 負責自然資源的合理開發利用。貫徹執行自然資源發展規劃和戰略，制定自然資源開發利用標準并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

（五）負責建立空間規劃體系并監督實施。推進落實主體功能區戰略和制度，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。建立健全國土空間用途管制制度，落實城鄉規劃政策并監督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。

（六）負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。牽頭建立和實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，建立國土空間生態修復項目庫。

（七）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。落實耕地占補平衡制度，監督占用耕地補償制度執行情況。

（八）負責管理地質勘查相關工作。組織實施全區地質調查和礦產資源勘查，管理區域內地質勘查項目。負責地質災害預防和治理，監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

（九）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃、防護標準和年度防治方案并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測、預報預警和科普知識宣傳培訓等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

（十）負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。

（十一）根據授權，對縣、鄉政府落實自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行監督檢查。查處全區自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪重大違法案件。指導縣、鄉有關行政執法工作。

（十二）負責秦州區城村鎮范圍內的各項建設工程的規劃審批與規劃管理及批后監管等工作。

（十三）完成區委、區政府和上級業務主管部門交辦的其他任務。

（十四）職能轉變。天水市自然資源局秦州分局要落實中央關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，按照中央頂層設計和省委、省政府、市委、市政府的部署，發揮國土空間規劃的管控作用，進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監管力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市自然資源局秦州分局內設機構有辦公室、調查監測股、確權登記股、用途管制股、耕地保護股、地質勘查管理股、礦業權管理股。

（二）參照公務員法管理單位

秦州區土地統征辦公室、秦州區國土資源執法監察大隊、秦州區礦產資源管理所。

（三）所屬事業單位

秦州區地質災害防治中心、秦州區不動產登記事務中心、秦州區鄉村規劃服務中心、秦州區玉泉中心國土資源所、秦州區皂郊鎮國土資源所、秦州區牡丹中心國土資源所、秦州區汪川中心國土資源所、秦州區平南中心國土資源所、秦州區天水中心國土資源所、秦州區藉口鎮國土資源所、秦州區關子鎮國土資源所、秦州區娘娘壩鎮國土資源所。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年單位收入預算1667.08萬元（詳見單位預算公開表2），比2023年預算增加40.59萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1667.08萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年部門支出預算1667.08萬元（詳見單位預算公開表3），比2023年預算增加40.59萬元，增長2.5%。增長的主要原因是人員增加。其中：基本支出1586.08萬元，占95.14%；項目支出81萬元，占4.86%，按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表3），主要是：

1.社會保障和就業支出153.74萬元。

2.衛生健康支出75.22萬元。

3.自然資源海洋氣象等支出1327.84萬元。

4.住房保障支出110.28萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出1667.08萬元（詳見單位預算公開表4），比2023年預算增加40.59萬元，增長2.5%。增長的主要原因是人員增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出1586.08萬元（詳見單位預算公開表7），其中：

人員經費1457.36萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助、 醫療費補助、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費等。

日常公用經費128.72萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款項目支出81萬元（詳見單位預算公開表6），比2023年預算減少31萬元，減少了27.68%，減少的原因是非稅收入安排下的特定目標及運轉類支出減少。本年預算共包含2個項目，其中天水市自然資源局秦州分局非稅人員類支出項目預算65萬元，天水市自然資源局秦州分局辦公運行經費項目預算16萬元。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與2023年預算金額一致。

2.公務接待費0萬元，與2023年預算金額一致。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），與2023年預算金額一致。

4.培訓費6.77萬元，比2023年預算減少2.42萬元，下降26.33%，下降的主要原因是培訓費的預算比例降低。

5.會議費0萬元，與2023年預算金額一致。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年單位本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算109.08萬元，比2023年預算減少127.72萬元，降低53.94%，減少主要原因是下降的主要原因是減少工會經費、其他交通費以及非稅返還安排的運行經費等。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額9.92萬元，其中：政府采購貨物預算9.92萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為197.52萬元。其中：辦公用房2407.53平方米，價值143.10萬元。共有公務用車1輛，價值5萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約4.2萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入。

（四）單位管理轉移支付情況

2024年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款81萬元，其中：一般公共預算撥款81萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市自然資源局秦州分局                 

2024年1月12日                     

附件：

1. 天水市自然資源局秦州分局2024年單位預算公開表.xlsx

2.天水市自然資源局秦州分局2024年單位項目支出績效目標表

3.天水市自然資源局秦州分局整體支出績效目標申報表