目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年部門預(yù)算公開表及項目績效目標表（附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、部門項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責

市自然資源局貫徹落實黨中央、省委和市委關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：

（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬定相關(guān)管理辦法并組織實施。

（二）負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標體系和統(tǒng)計標準，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。

（三）負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行國家各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標準、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督全市自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。

（四）負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算，編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標準。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

（五）負責自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開發(fā)利用標準并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

（六）負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進落實主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全國土空間用途管制制度，落實城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負責土地征收征用管理。

（七）負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的政策措施，建立國土空間生態(tài)修復(fù)項目庫。

（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執(zhí)行耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。落實耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

（九）負責管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作。組織實施全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理區(qū)域內(nèi)地質(zhì)勘查項目。負責地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。

（十）負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃、防護標準和年度防治方案并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測、預(yù)報預(yù)警和科普知識宣傳培訓(xùn)等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

（十一）負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負責礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護。

（十二）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理全市地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務(wù)和地圖管理。組織實施地方測量標志的設(shè)立和保護。

（十三）推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃。組織實施國家技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范，起草地方技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。

（十四）根據(jù)授權(quán)，對縣、鄉(xiāng)政府落實自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。查處全市自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)有關(guān)行政執(zhí)法工作。

（十五）負責城市規(guī)劃區(qū)和秦州、麥積兩區(qū)村鎮(zhèn)范圍內(nèi)的各項建設(shè)工程的規(guī)劃審批與規(guī)劃管理及批后監(jiān)管等工作，承擔天水市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室日常工作。

（十六）完成市委、市政府和省自然資源廳交辦的其他任務(wù)。

（十七）職能轉(zhuǎn)變。市自然資源局要落實中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復(fù)職責的要求，按照中央頂層設(shè)計和省委、省政府的部署，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

天水市自然資源局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、財務(wù)資產(chǎn)管理科、人事教育科、政策法規(guī)科、調(diào)查監(jiān)測科、確權(quán)登記科、開發(fā)利用科、規(guī)劃科、建設(shè)項目管理科、市政工程管理科、規(guī)劃監(jiān)督科、用途管制科、耕地保護科、地質(zhì)勘查管理科、礦業(yè)權(quán)管理科、地理信息管理科。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

天水市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊。

（三）直屬分局

天水市自然資源局秦州分局、麥積分局。

（四）所屬事業(yè)單位

天水市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心、天水市土地收購儲備中心、天水市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心、天水市土地開發(fā)整理中心、天水市地質(zhì)博物館、天水市地理地熱信息中心。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2024年部門收入預(yù)算86848.33萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2023年預(yù)算減少9083.91萬元，下降9.5%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入6106.9萬元，占7.03%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入80741.43萬元，占92.97%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。

（二）支出預(yù)算

2024年部門支出預(yù)算86848.33萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2023年預(yù)算減少9083.91萬元，下降9.5%。其中：基本支出6106.9萬元，占7.03%；項目支出461.18萬元，占0.53%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業(yè)支出597.02萬元；

2.衛(wèi)生健康支出276.34萬元；

3.自然資源海洋氣象等支出4831.29萬元；

4.住房保障支出402.25萬元；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出80741.43萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出6106.9萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），比2023年預(yù)算減少618.66萬元，下降11.27%，下降的主要原因是：為了落實過緊日子，深入推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，按要求壓減三公經(jīng)費、一般性支出。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5645.72萬元，其中：

人員經(jīng)費5131.5萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經(jīng)費514.22萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出461.18萬元，比2023年預(yù)算增加181.18萬元，增長64.70%，增長的主要原因是：增加了自然資源協(xié)管員工資等人員類項目等支出。共包含8個項目，其中：天水市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊非稅收入安排的運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費預(yù)算22萬元；天水市自然資源局秦州分局非稅人員類支出項目預(yù)算65萬元，天水市自然資源局秦州分局辦公運行經(jīng)費項目預(yù)算16萬元；非稅人員類支出預(yù)算61.38萬元，運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費預(yù)算27萬元，土地礦產(chǎn)資源勘測費預(yù)算30萬元；天水市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心非稅收入安排的人員類支出項目預(yù)算172.8萬元，運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費項目預(yù)算67萬元。（涉密項目不公開）。

五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費2.4萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費8萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費8萬元），與上年持平。

4.培訓(xùn)費24.78萬元，比2023年33.92預(yù)算減少9.14萬元，下降26.95%，下降的主要原因是為了落實過緊日子，深入推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，按要求壓減三公經(jīng)費、一般性支出。

5.會議費0萬元，與上年持平。

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

2024年部門本級及所屬單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算439.30萬元，比2023年預(yù)算減少352.54萬元，下降44.52%，下降的主要原因是為了落實過緊日子，深入推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，按要求壓減三公經(jīng)費、一般性支出。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預(yù)算總額63.55萬元，其中：市自然資源局政府采購貨物預(yù)算2萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元。秦州分局政府采購貨物預(yù)算9.92萬元，麥積分局政府采購貨物預(yù)算11.02萬元，市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊政府采購貨物預(yù)算4萬元。天水市土地收購儲備中心政府采購貨物預(yù)算3.97萬元。天水市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心采購19.64萬元。市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為6115.1萬元。其中：市自然資源局房屋構(gòu)筑物價值72.80萬元。家具和用具22.40萬元，設(shè)備24.04萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0.4萬元。秦州分局辦公用房2407.53平方米，價值143.10萬元。共有公務(wù)用車1輛，價值5萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約4.2萬元。麥積分局辦公用房688.71平方米，價值60.02萬元。共有公務(wù)用車1輛，價值5.88萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。無形資產(chǎn)金額為72.05萬元（土地使用權(quán)）。2024年擬采購固定資產(chǎn)約4.15萬元。市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊通用設(shè)備236.19萬元（凈值為34.52萬元），專用設(shè)備27.12萬元（凈值為0萬元），家具、用具、裝具2.28萬元（凈值為0.21萬元）。2024年擬采購固定資產(chǎn)約4萬元。天水市土地開發(fā)整理中心設(shè)備0.19萬元。天水市地理地熱信息中心家具和用具2.13萬元。無形資產(chǎn)金額為201.64萬元。天水市地質(zhì)博物館房屋構(gòu)筑物4774.60萬元，設(shè)備0.08萬元。天水市土地收購儲備中心固定資產(chǎn)金額為54.47萬元，2024年擬采購固定資產(chǎn)約1.16萬元。市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心單位固定資產(chǎn)金額為152.11萬元。市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心固定資產(chǎn)金額為277.63萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本部門政府性基金預(yù)算安排支出80741.43萬元，共包含40個項目，其中天水市規(guī)劃館項目建設(shè)項目預(yù)算1000萬元，天水市自然資源局生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷經(jīng)費項目預(yù)算15萬元，智慧天水時空信息云平臺數(shù)據(jù)更新及實景三維天水建設(shè)經(jīng)費預(yù)算547萬元，天水市自然資源局項目業(yè)務(wù)費預(yù)算50萬元，市自然資源局市級自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記費預(yù)算300萬元。土地收儲項目預(yù)算78791.93萬元（34個項目）；市自然資源局地災(zāi)災(zāi)害視頻監(jiān)控運行費38萬元（涉密項目不公開）。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門涉及非稅收入，2024年計劃征收770萬元。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

2024年對部門預(yù)算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預(yù)算撥款81202.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款461.18萬元，政府性基金預(yù)算撥款80741.43萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本部門預(yù)算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市自然資源局                   

2024年1月16日                    

附件：

1.天水市自然資源局部門預(yù)算公開表

2.天水市自然資源局2024年部門績效目標表

3.天水市自然資源局整體支出績效目標申報表