天水市地質災害應急中心

項目支出績效評價報告

項目名稱：天水市地質災害應急監控項目

項目主管部門：天水市自然資源局

評價實施部門：天水市地質災害應急中心

評價機構名稱：天水市地質災害應急中心

                    2024年7月

報告摘要（參考模板）

一、項目基本情況

（一）項目立項背景及實施目的

（二）項目預算安排和支出情況

（三）項目主要內容和實施情況

二、項目績效目標

（一）總體績效目標

（二）2023年度（或階段性）績效目標

三、評價基本情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

（二）績效評價原則、評價指標體系（簡要說明）、評價方法、評價標準等

（三）績效評價工作過程

四、評價結論和績效分析

（一）綜合評價結論

（二）績效分析

五、存在問題及原因分析

六、有關建議

報告正文（參考模板）

一、項目基本情況

（一）項目立項背景。為了確保市重點地質災害防控區人民群眾的生命財產安全，在該區域內安裝20個高清視頻監控設施。該項目經費保證20個高清視頻監控設施4M電路通暢，運行設備長期通電，如發生地質災害，能在第一時間內預警告知上級部門和指導人民群眾安全撤離。。

（二）項目預算安排及使用情況。項目預算安排38.6萬元。

（三）項目計劃內容及實施情況。該項目每年元月實施，到本年12月31日結束。

（四）項目組織管理。該項目由天水市地質災害應急中心組織實施，天水市自然資源局紀檢監察科監督實施。

二、項目績效目標

包括項目總體目標和年度（或階段性）目標。根據績效目標申報表和項目申報書目標一：長期監測地質災害隱患點蠕動狀態目標二：監測城區隱患點150處目標三：如有災情，能及時發現，指導群眾撤離

三、評價基本情況

（一）績效評價目的：通過對項目資金情況進行績效評價，了解掌握項目預算執行情況及項目實施績效，總結項目管理經驗，完善項目資金管理，不斷提高資金支出決策水平和資金使用效率。

（二）績效評價工作過程

1.前期準備：按照《天水市財政局關于開展2023年中央對地方轉移支付預算執行情況和部門整體支出以及市級預算執行項目績效自評工作的通知》要求，成立工作專班，負責績效自評工作。

2.分析評價：首先，遵循準確、詳盡及客觀的原則收集數據，確保數據的真實性和可靠性。在績效評價過程中對數據的收集采取三個步驟：一是數據整理，根據項目各項指標的要求對數據進行分類，從不同來源收集的資料中選取出同一績效評價指標的數據，并對不同來源的數據進行交叉驗證，最終確定用于績效分析和評價的數據；二是數據分析，運用對比法、統計法，將報告期數據與基期數據進行對比、實際數與計劃數進行對比，揭示項目根據效果的差異，運用案卷研究、數據填報、實地調研、問卷調查等多種手段來分析數據，作為績效評價的依據；三是數據確認，通過實施查驗會計核算資料、相關項目批復、資金計劃文件、招投標資料、項目竣工驗收及項目決賽審核資料等程序及實地勘察、抽樣調查等方法確認數據的真實性和可靠性。

其次，依據《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》，結合項目實際情況，調整、修改評價指標，制定了本項目指標體系設計及評分標準，以項目績效為導向，綜合分析后對項目指標逐項進行評價、打分。

再次，根據其具體指標對照評價標準后的得分和預先設定的權重計算出得分，再將每類指標的得分和權重加總，初步得出評價分數。

3.績效評價原則：

在進行環保專項資金績效評價時，遵循目的性原則、科學性原則、簡易性原則和綜合性原則。

目的性原則：也可以稱為針對性原則，環保項目績效評價具有明確的目的性，進行績效評價時，首先應明確評價目的。

科學性原則：環保項目績效評價的結論必須科學準確，這就要求評價方法、指標體系等都要科學合理。

簡易性原則：環保項目績效評價結論的科學性和準確性程度與評價方法的復雜性之間并非正相關，因此選擇評價方法應簡單明了、實用、易操作。

綜合性原則：綜合性是要求評價必須是多因素指標，不同的程度指標代表的整體特征不同，運用評價方法將多指標信息轉化。

4.評價指標體系

績效評價指標體系包括具體指標、指標權重、指標解釋、數據來源、評價標準及評分方法等。績效評價指標的權重是指標在評價體系中的相對重要程度。依據《財政部關于印發〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》(財預(2013]53號)，參照全國其他省市類似項目財政支出績效評價指標體系及權重，專家的意見和本項目特點，將項目績效評價指標劃分為投入過程業務指標體系、項目過程資金管理體系、產出效果指標體系，每塊指標體系均為百分制，分別賦予投入過程業務指標25%的權重、項目過程資金管理25%的權重、產出效果指標50%的權重。

四、評價結論和績效分析

依據《項目支出績效評價指標體系(參考樣表)》結合項目實際情況，調整、修改、制定了本項目指標體系評分標準，并對標準設置了不同的權重，其中：投入過程濃度值業務指標占整個指標體系的25%，項目過程資金管理占25%，產出效果指標占50%。每類指標總分均為100分，根據其具體指標控制值對照評價標準后的得分和設定的權重計算出得分，再將每類指指標得分與權重的乘積加總，初步得出評價分數100分，綜合企業績效等級級別為“有效”。

五、績效評價指標分析

項目立項規范，目標合理，指標明確，資金落實情況良好，管理制度健全，執行有效，采取了相應的質量檢查、驗收等必需的控制措施。財務監控有效，資金使用合規，在所有重大方面符合法律法規的規定。項目完成及時，質量達標，在節約成本的同時較好的完成了績效目標，產生了顯著的社會效益和生態效益，群眾反響較好。2022年共投入財政資金38.09萬元，均為市財政資金，于2022年1月撥付到位，支出38.09萬元，評價得分為100分，評價等級為優秀。2022年按時按要求完成了項目的預訂目標。

六、項目的主要經驗及做法

項目的實施主要要求需要專人負責，并對項目每年實施的資料及現場操作方法進行歸納和整理，對項目實施有利的做法和經驗保留和推廣，對阻礙項目開展的做法和程序及時進行修正和更改。

七、存在問題及原因

在項目實施過程中，由于財政下行壓力加大，財政收入困難等因素，致使項目資金撥付不能按計劃到達實施單位及作業單位。

八、有關建議

根據市財政局《關于開展2022年度中央對地方轉移預算執行情況和部門整體支出以及市級預算執行項目績效自評工作的通知》要求，我局高度重視，專門成立了績效評價工作小組，就各項經費的使用情況進行了客觀公正的評價。進一步提高我局各職能科室對績效評價工作的重要性認識，克服了重結果輕過程的思想在以后的工作中加強財務管理，規范財務內部控制，建立健全內部財務管理制度，落實相關主體責任，保障本單位經濟活動合法合規，預算規范執行、資產安全完整、財務信息真實準確。統籌安排節約使用資金，對單位的財務活動定期進行監督和管理，建議財政部門加大對項目管理人員及財務工作人員的培訓力度，市該項工作更好的完成。

 天水市地質災害視頻監控項目支出績效評價報告2024.docx