項目名稱：2023年省級第二批新增建設用地有償使用費切塊資金

項目主管部門：天水市自然資源局

         評價實施部門：天水市自然資源局秦州分局

         評價機構名稱：天水市自然資源局秦州分局

天水市自然資源局秦州分局

2024年7月

報告摘要

一、項目基本情況

二、項目績效目標

三、評價基本情況

四、評價結論和績效分析

五、績效評價指標分析

六、項目主要經驗及做法

七、有關建議

報告正文

一、項目基本情況

（一）項目立項背景。

按照自然資源工作的方針和決策部署，履行全民所有土地、礦產、森林、草地、濕地、水等自然資源所有職責和所有國土空間用途管制職責，并根據要求委托相關單位進行勘測、規劃等。自然資源部門負責編制土地、礦產、森林、草地、濕地等資源的規劃并組織實施，監督指導各項自然資源合理利用與保護，推動自然資源領域科技發展。新增建設用地土地有償使用費切塊資金用于基本農田建設、土地整理、耕地開發、基本農田保護和土地整治管理，根據工作需要，可用于不動產統一登記、農村集體土地確權登記等其他業務支出。

1、根據《自然資源部辦公廳關于開展2022年度全國國土變更調查工作的通知》（自然資辦發[2022]49號）文件，開展2022年度秦州區國土變更調查工作，全面掌握秦州區2022年度土地利用變化情況，進一步夯實“統一底圖、統一標準、統一規劃、統一平臺”工作基礎，深入推進過國土調查監測工作數字化轉型，有效支撐秦州區高質量發展和國土空間治理現代化。

2、《國土資源部財政部住房和城鄉建設部農業部國家林業局關于進一步加快推進宅基地和集體建設用地使用權確權登記發證工作的通知》（國土資發〔2014〕101號）、《國土資源部關于進一步加快宅基地和集體建設用地確權登記發證有關問題的通知》（國土資發〔2016〕191號）及《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于深入推進農業供給側結構性改革加快培育農業農村發展新動能的實施意見》（甘發〔2017〕1號），根據國家和甘肅省的文件，甘肅省決定在全面完成集體土地確權登記的基礎上，完善房地一體的農村權籍調查，將農房等宅基地及集體建設用地上的定著物納入農村權籍調查工作范圍，為農村宅基地和集體建設用地使用權以及房屋所有權頒發統一的不動產權證書。

《甘肅省國土資源廳關于進一步加快集體土地（含宅基地）使用權及農房所有權確權登記發證工作的通知》（甘國土資籍發〔2017〕3號）要求，在集體建設用地（含宅基地）使用權調查的基礎上，充分利用已有調查成果，補充農房調查，頒發不動產證書。要根據城鎮化發展步伐和農民房屋權益需求在市（州）域內調整安排,先安排鄉鎮所在地及公路沿線經濟發展較快的村鎮，同步頒發房地一體不動產權證書。

《天水市人民政府關于加快推進農村宅基地和集體建設用地農房調查推動不動產統一登記工作的通知》（天政發〔2017〕61號）《天水市人民政府辦公室關于印發天水市農村房屋補充調查工作的實施方案的通知》（天政辦發〔2017〕80號）要求，全面加快“房地一體”的農村宅基地和集體建設用地確權登記發證工作。

（二）項目預算安排及使用情況。

資金來源為2023年省級第二批新增建設用地有償使用費切塊資金（甘財資環【2023】63號）共下達資金77萬元，資金預算安排2022年全國國土變更調查48萬元，實際支付48萬元，秦州區農房補充調查項目21.317695萬元，實際支付21.317695萬元，華岐姚宋應急治理工程尾款0.759427萬元，實際支付為0.759427萬元，娘娘壩張家山村應急治理工程尾款6.922878萬元，實際支付0萬元，娘娘壩張家山村應急治理工程尾款資金在2024年完成了支付。

（三）項目計劃內容及實施情況。

1、2022年全國國土變更調查項目

2022年國家下發了秦州區年度變更調查圖斑，按照《國土變更調查技術規程》要求形成國土調查成果資料、包括影像、圖形、權屬、文字報告等，2023年1月向省級報送了2022年度秦州區變更調查數據成果。主要成果：1、遙感監測成果；2、外業調查成果；3、數據庫成果；4、圖斑信息核實表；5、各類統計表；6文字成果。

2、秦州區農房補充調查項目

對天水市秦州區16個鄉鎮，420個行政村農房調查及房屋測繪，宗地數約111036宗地三權發證宗地資料收集并對權屬、四至、面積等進行補充完善，對原圖解宗地進行解析法測繪，農村宅基地和集體建設用地地面房屋的產權調查、房屋測繪、分戶圖編繪、面積量算、房地一體的權籍調查數據庫建設，建立農村地籍調查數據庫和房地一體不動產登記數據庫。該項目計劃3年內完成。

（四）項目組織管理。

1、根據《自然資源部辦公廳關于開展2022年度全國國土變更調查工作的通知》（自然資辦發[2022]49號）文件，天水市自然資源局秦州分局做好宣傳、培訓，組織具體調查，檢查與指導、自檢和核查工作。天水市自然資源勘測規劃研究院有限公司做好外業舉證、數據庫建設和成果匯總等工作。

2、為了保證農房補充調查確權工作的順利實施，秦州區委、區政府進行了周密部署，成立了農房補充調查確權工作領導小組，負責全區確權工作的組織領導，協調解決重大問題；領導小組在天水市國土資源局秦州分局設立辦公室，負責該項目的領導、指導、協調管理等工作。各鄉鎮也成立了工作領導小組和機構，組織專門工作人員，專人負責確權工作，確保工作順利開展。

三和數碼測繪地理信息技術有限公司在秦州區成立項目部，全面負責調查、測繪及技術服務工作，項目部按照進度組織開展工作、不定期針對生產中存在的問題召開例會、嚴格按照技術、質量、安全要求抓好項目生產等工作。

二、項目績效目標

總體績效目標：

按照相關技術要求完成各項工作任務，配合組織單位進行監督檢查，并及時提供相關成果資料。

三、評價基本情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

通過對項目資金情況進行績效評價，了解掌握項目預算執行情況及項目實施績效，總結項目管理經驗，完善項目資金管理，不斷提高資金支出決策水平和資金使用效率。

本次績效評價以具體的項目為評價單位，一項一評價。做為2023年度預算執行情況績效自評工作的印證材料和數據基礎，上報天水市自然資源局，由天水市自然資源局統一上報。

（二）績效原則、評價指標體系、評價方法等（詳述績效評價指標、指標解釋、評價標準、指標權重、數據來源、證據收集方式等。）

本次績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準參照《甘肅省省級預算績效管理辦法》、《甘肅省省級項目支出績效單位自評工作規程》的相關規定執行。

（三）評價對象與范圍。

評價對象為2022年全國國土變更調查項目和秦州區農房補充調查項目

（四）評價依據。

（1）《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）；

（2）《財政部關于印發〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（財預〔2020〕10號）；

（3）項目單位職能職責、項目工作計劃，項目實施（建設）方案；

（4）相關預算管理制度、財務管理辦法，財務會計資料；項目績效評價（自評）報告等相關資料。

（五）評價原則：科學規范、公正公開的通過對2022年全國國土變更調查項目和秦州區農房補充調查項目進行客觀評價。

（六）績效評價工作過程。

專人負責此項工作，于2024年1月開始收集項目資料，項目負責科室和財務部門共同配合，對取得的項目資料和會計憑證進行梳理、統計，形成了績效評價的印證材料及數據基礎，并根據自評工作規程進行了績效指標完成情況的檢查及分析，填報績效自評表，并按評分標準進行自評打分，按要求完成自評報告。

四、評價結論及分析

（一）綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）。

天水市自然資源局秦州分局秦州區2023年省級第二批新增建設用地有償使用費切塊資金綜合評價得分表

一級指標

分值

得分

得分率

決策目標

15

14.7

98%

過程目標

25

24.7

98.8%

產出目標

30

30

100%

效益目標

30

29

96.7%

合計

100

98.4

98.4%

主要結論：根據決策、過程、產出、效益等方面，對項目支出進行績效評價體系評分，項目自評得分98.4分。主要結論：項目立項規范，目標合理，指標明確，資金落實情況良好，管理制度健全，執行有效，采取了相應的質量檢查、驗收等必需的控制措施。財務監控有效，資金使用合規，在所有重大方面符合法律法規的規定。項目完成及時，質量達標，在節約成本的同時較好的完成了績效目標，產生了顯著的社會效益和生態效益，群眾反響較好。

四、績效評價指標分析

依據《財政部關于印發〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預〔2013〕53 號）和《財政部關于印發〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（財預〔2020〕10 號）文件，結合“評價指標的權重根據各項指標在評價體系中的重要程度確定，應當突出結果導向，圍繞綜合性、宏觀性和政策性三個層面，緊抓部門履職這一核心要素，設計符合績效評價指標體系（包括權重、指標、評分標準，詳見附件1），

（1）決策指標。一級決策指標權重占比15%，分值15分，其中項目立項（權重分值5分）包括立項依據充分性、立項程序規范性）、績效目標（權重分值5分包括績效目標合理性、績效目標明確性、）、投入管理（權重分值5分）2個二級指標，資金管理（權重分值10分包括預算編制科學性、資金分配合理性。決策指標得分14.7分。

（2）過程指標。一級過程指標權重占比25%，細分資金管理（權重分值10分）、組織實施（權重分值15分）2個二級指標，在此基礎上分配下解5個三級指標（包括資金到位情況、預算執行率、財務管理制度健全性等），過程指標得分24.7分。

（3）產出指標。一級產出指標權重占比30%，細分產出數量（權重分值10分）、產出質量（權重分值10分）、產出時效（權重分值10分）、3個二級指標，在此基礎上分配下解3個三級指標（包括項目完成率、項目驗收合格率、完成及時性），產出指標得分30分。

（4）效益指標。一級效益指標權重占比30%，項目效益（權重分值 30分）、在此基礎上分配下解2個三級指標（社會效益、滿意度），效益指標得分29分。

3.績效評價方式和方法

（1）績效評價方式。績效評價的方式主要包括現場評價和非現場評價。根據本次評價對象的具體情況，采取現場評價和非現場評價結合的方式進行評價。現場評價需要績效評價工作組到現場采取詢問、觀察、檢查、復核等方式對評價項目的有關情況進行核實；非現場評價需要對收集的資料進行整理和科學的分析，經過綜合分析得出評價結果，并完成評價報告。

（2）項目產出情況、項目效益情況。

1.產出指標

（1）數量指標

完成2022年全國國土變更調查項目、秦州區農房補充調查項目、和應急治理項目不少3項。

（2）質量項目

項目驗收合格率達到95%以上。

（3）時效指標

項目委托開展及時率達到95%以上

（4）成本指標

成本完成合理性指標，成本不高于77萬元，項目實施過程中成本可控，未出現超預算的現象。

2、效益指標

（1）經濟效益指標

保障自然資源工作正常運轉

3、滿意度指標

（1）服務對象滿意度指標

服務對象滿意度目標值為≥90%，實際完成值為90%。

六、項目主要經驗及做法

秦州區農房補充調查項目嚴格制訂了工作計劃，對參加農房補充調查工作的作業人員進行集中技術培訓，熟悉并掌握權籍調查、不動產測量、確權登記發證、數據庫建設相關的技術規程和工作程序，明確工作要求，掌握調查方法，保證調查確權規范化，提高調查確權的效率和規范化程度。項目部執行每周例會制度，討論周內出現的各類生產安全問題、技術質量問題。對出現的問題，項目負責人給出解決方案，統一思路和作業方法，并形成會議記錄。項目負責人應及時匯總上報存在的技術偏差與各種疑難問題。項目部在工作過程中，應及時根據中央、省、市、縣等各級文件和技術新思路與方法做到不定時、不定點的及時培訓。

七、有關建議

農房補充調查項目加快資料移交工作，完成數據共享。