項目名稱：麥積區社棠鎮不穩定斜坡治理工程

（二期）治理工程  

         項目主管部門： 天水市自然資源局

         評價實施部門： 天水市自然資源局麥積分局

         評價機構名稱： 天水市自然資源局麥積分局

2024年6月

報告摘要

一、項目基本情況

（一）項目立項背景及實施目的

（二）項目預算安排和支出情況

（三）項目主要內容和實施情況

（四）項目組織管理

二、項目績效目標

（一）總體績效目標

三、評價基本情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

（二）績效評價原則、評價指標體系（簡要說明）、評價方法、評價標準等

（三）績效評價工作過程

四、評價結論和績效分析

（一）綜合評價結論

（二）績效分析

五、存在問題及原因分析

六、有關建議

報告正文

一、項目基本情況

（一）項目立項背景及實施目的

社棠鎮不穩定斜坡位于麥積區社棠鎮西側渭河干流北岸一級支流牛頭河東側的臨邊部位，斜坡坡面地形陡峭，構成斜坡的黃土土體破碎，垂直裂縫發育，坡腳地帶為渭河與其支流牛頭河匯流的平坦河谷區，各類建筑設施及社棠鎮、俊林村民房分 布密集，社會資產集中。該斜坡沿廟山延伸長度約790m，坡高40-85m， 平均坡度為50°，狹長的坡體上變形跡象明顯，發育形成滑坡、崩塌等地質災害，構成一處影響范圍大、潛在經濟損失嚴重、社會影響深遠的帶狀特大型地質災害隱患區鏈，制約著鄉鎮建設發展和社會和諧穩定。

自上世紀80年代以來，該斜坡區范圍內發生過多次滑坡、崩塌災害，毀壞多處民房、道路及水渠等設施。1997年8月，社棠鎮段不穩定斜坡（X1）發生滑坡，壓埋坡腳大量 的蘑菇種植大棚，掩埋道路約100m；2013 年夏季“7.25” 強降雨期間，東段的園城小區后側坡體發生崩塌，崩塌體積約70平方米，園成小區施工隊的彩鋼房被壓埋，造成2人死亡，5人受傷。同年，原食品公司養豬場北側坡體（X1）發生淺表層滑動，滑體雍塞村民院內，清運土方體積約500平方米。近年來，隨著夏季強降雨的不斷影響，該不穩定斜坡變形趨勢日益加劇，經過排查統計發現，該斜坡坡頂的廟山古建筑群及坡腳的園城小區、俊林小學、社棠鎮衛生院等單位及社棠鎮、俊林村共計562戶2398人的生命財產受到嚴重威脅。

由于麥積區社棠鎮不穩定斜坡范圍大，危險性大，在經過一期工程治理后，天水市自然資源局麥積分局計劃對X1不穩定斜坡未治理的西側進行治理。2022 年12月26日，甘肅省自然資源廳《關于天水市麥積區社棠鎮不穩定斜坡(二期)治理工程立項的批復》（甘資勘函〔2022〕180號）同意立項。

（二）項目預算安排和支出情況

2022年12月14日，省財政廳下發了《甘肅省財政廳關于提前下達2023年中央自然災害防治體系建設補助資金預算的通知》(甘財資環〔2022〕95號)，下達2023年中央第一批地質災害防治專項資金25990.00萬元，其中：天水市麥積區社棠鎮不穩定斜坡治理工程（二期）項目下達資金1200.00萬元。

（三）項目主要內容和實施情況

該項目于2022年12月26日經《甘肅省自然資源廳關于天水市麥積區社棠鎮不穩定斜坡（二期）治理工程項目立項的批復》（甘資勘〔2022〕180號）批準立項。

該項目于2023年5月4日開始實施。

項目實施主要內容為：

（1）護坡墻178米；

（2）錨索框架錨索378束；

（3）錨桿框架錨桿277根；

（4）坡頂及坡腳的散水硬化310米；

（5）坡頂護欄133米。

截至2023年12月31日該項目已全部完成，2023年12月26日通過天水市自然資源局組織的初步驗收，項目總金額1167.06萬元。目前等待省自然資源廳最終驗收。

（四）項目組織管理

項目設計：2023年2月8日在天水市公共資源交易中心進行了公開招標，中標單位：甘肅天水地質災害防治工程設計研究院有限責任公司，中標金額：117.5萬元。2月15日，雙方簽訂了《工程勘查設計合同》。

《天水市麥積區社棠鎮不穩定斜坡治理工程（二期）項目施工圖設計》由甘肅天水地質災害防治工程設計研究院有限責任公司編制，2023年2月28日通過省自然資源廳組織的審查。

項目監理：2023年4月10日在天水市公共資源交易中心進行了公開招標，確定監理單位：甘肅天水地質災害防治工程設計研究院有限責任公司，合同金額：29.3070萬元。4月6日，雙方簽訂了《建設工程監理合同》。

項目施工：2023年4月10日在天水市公共資源交易中心進行了公開招標，確定項目施工施工單位：建材天水地質工程勘察院有限公司，合同金額：976.86萬元。4月6日，雙方簽訂了《建設工程施工合同》。

二、項目績效目標

（一）總體績效目標

根據績效目標申報表和項目申報書，明確項目績效目標與立項目的的相關性和合理性，以及項目績效目標設立依據，反映項目績效目標的實際設定情況。該項目周期為1年，項目績效目標：嚴格按照項目資金管理有關規定，加強資金監管，做到專款專用；按照項目實施進度，按時支付項目資金，保障完成項目建設任務，保障人民群眾生命及財產安全。

三、評價基本情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

本次績效評價以具體的單項為評價單位，一項一評價。做為2023年度地質災害防治預算執行情況績效自評工作的印證材料和數據基礎，上報天水市自然資源局，由天水市自然資源局統一上報。

（二）績效原則、評價指標體系、評價方法等

本次績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準參照《甘肅省省級預算績效管理辦法》、《甘肅省省級項目支出績效單位自評工作規程》的相關規定執行。

項目績效評價按照決策（15分）、過程（25分）、產出（30分）、效益（30分）進行評價打分。

1.決策方面

（1）項目立項（5分）。其中：立項依據充分性（3分），項目立項符合法律法規、相關政策、發展規劃以及部門職責，用以反映和考核項目立項依據情況；立項程序規范性（2分），項目申請、設立過程符合相關要求，用以反映和考核項目立項的規范情況。

（2）績效目標（5分）。其中：績效目標合理性（3分），項目所設的的績效目標依據充分，符合客觀實際，用以反映和考核績效目標與項目實施相符；績效指標明確性（2分），用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。

（3）資金投入（5分）。其中：預算編制科學性（2分），用以反映和考核項目預算編制的科學性、合理性情況；資金分配合理性（3分），用以反映和考核項目預算資金分配的科學性、合理性情況。

2.過程方面

（1）資金管理（10分）。其中：資金到位率（3分），實際到位資金與預算資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度；預算執行率（3分），項目預算資金是否按照計劃執行，用以反映或考核項目預算執行情況；資金使用合規性（4分），項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規定，用以反映和考核項目資金的規范進行情況。

（2）組織實施（15分）。其中：管理制度健全性（6分），項目實施單位的財務和業務管理制度是否健全，用以反映和考核財務和業務管理制度對項目順利實施的保障情況；制度執行有效性（9分），項目實施是否符合相關管理規定，用以反映和考核相關管理制度的有效執行情況。

3.產出方面

（1）產出數量（10分）。其中：項目完成率（10分），項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率，用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。

（2）產出質量（10分）。其中：項目驗收合格率（10分），用以反映項目完成驗收合格情況。

（3）產出時效 （10分）。其中：完成及時性 （10分），項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度。

4.效益方面

（1）項目效益（30分）。其中：社會效益（15分），項目實施對社會發展所帶來的直接或間接影響情況；滿意度（15分），反映受益對象滿意度。

（三）績效評價工作過程

由專人負責此項工作，于2024年1月開始收集項目資料，項目負責科室和財務部門共同配合，對取得的項目資料和會計憑證進行梳理、統計，形成了績效評價的印證材料及數據基礎，并根據自評工作規程進行了績效指標完成情況的檢查及分析，填報績效自評表，并按評分標準進行自評打分，按要求完成自評報告。

四、評價結論和績效分析

（一）綜合評價結論（附項目支出績效評價評分表）

根據決策、過程、產出、效益等方面，對項目支出進行績效評價體系評分，項目自評得分97.5分。

（二）績效分析

1.決策方面（15分），得分15分。

（1）項目立項（5分），得分5分。根據甘肅省自然資源廳《關于天水市麥積區社棠鎮不穩定斜坡(二期)治理工程立項的批復》（甘資勘函〔2022〕180號）同意立項。

（2）績效目標（5分），得分5分。按照要求及項目情況設置績效目標，用具體的績效指標反映和考核項目績效目標的明細化情況。

（3）資金投入（5分），得分5分。按照《甘肅省財政廳關于提前下達2023年中央自然災害防治體系建設補助資金預算的通知》（甘財資環〔2022〕95號）文件，該項目列入2023年中央自然災害防治體系建設補助資金項目，本次下達治理資金1200萬元。

2.過程方面（25分），得分22.5分。

（1）資金管理（10分），得分8.5分。資金到位率100%，預算執行率95%，項目實際支出小于項目預算，資金使用合理合規。

（2）組織實施（15分），得分14分。本單位財務和業務管理制度合法、合規、完整，項目實施符合相關管理規定。項目資產暫未移交，待省廳終驗通過后，將管護權移交至屬地鎮人民政府。

3.產出方面（30分），得分30分。

（1）產出數量（10分），得分10分。開展地質災害隱患點治理目標值為1個，實施進度100%，按進度折算的完成值為1個。

（2）產出質量（10分），得分10分。項目驗收合格率目標值為100%，2023年12月26日，項目完成市局組織的初步驗收，項目驗收合格率100%，目前等待省廳最終驗收。

（3）產出時效 （10分），得分10分。項目按時完成率指標，項目按時完成率100%。截止2023年12月31日該項目已全部完成并通過天水市自然資源局組織的初步驗收，項目按時完成率100%。

4.效益方面（30分），得分30分。

（1）項目效益（30分），得分30分。項目的實施提高了群眾防災減災避險意識、地質災害識別能力，同時地質災害“三查”覆蓋率達到100%，提高了地質災害隱患管控能力，受益群眾對此次項目滿意度達到了90%。

五、存在的問題及原因分析

項目資產暫未移交。主要原因是該項目暫未完成終驗，待省廳終驗通過后，將管護權移交至屬地鎮人民政府。

六、有關建議

建議加強經辦人員預算績效管理信息系統中的項目績效申報、項目監控、項目評價工作的培訓。