項目名稱：  2023年度生態及地質災害避險搬遷

         項目主管部門： 天水市自然資源局  

         評價實施部門： 天水市自然資源局秦州分局  

         評價機構名稱： 天水市自然資源局秦州分局

天水市自然資源局秦州分局

2024年 7月

報告摘要

一、項目基本情況

二、項目績效目標

三、評價基本情況

四、評價結論和績效分析

五、有關建議

報告正文

一、項目基本情況

（一）項目立項背景及實施目的

根據省、市關于生態及地質災害避險搬遷工作各項決策部署要求，堅持把生態及地質災害避險搬遷作為實現生態保護、民生改善、防災減災的有效途徑，扎實開展核查認定、規劃選址、安置點建設，持續做好產業配套、基礎設施、公共服務等后續扶持，抓進度提效率、抓管理保質量、抓統籌聚合力 ，全力推動生態及地質災害避險搬遷工作提速增效。

（二）項目預算安排和支出情況

按照生態及地質災害避險搬遷對象戶每戶補助10萬元的標準，2022年秦州區實施搬遷安置177戶共計1770萬元。截止目前省級累計下達補助資金1770萬元已全部按照撥付程序支付到位并將支付憑證上傳監管系統,其中第一批次1416萬元、第三批次354萬元。2023年，省財政廳甘財資環【2023】14號文件下發了《甘肅省2022年度第三批生態及地質災害避險搬遷補助資金354萬元，完成支付率100% 。

（三）項目主要內容和實施情況

按照生態及地質災害避險搬遷對象戶每戶補助10萬元的標準，在充分結合區情實際，征求群眾意愿，明確安置方式、安置去向、搬遷時限等內容，切實做到到戶到房。秦州區2022年生態搬遷177戶，其中農戶自建25戶，存量及商品房安置152戶。嚴格按照省市確定的工作目標任務，加速推進搬遷任務落實，因地制宜、因戶施策，倒排工期、掛圖作業，按時間節點12月底前177戶搬遷戶均搬遷入住，2023年6月底前完成拆舊復墾任務，搬遷戶信息上傳生態及地質災害避險搬遷填報系統，并對工作各個階段資料進行“一戶一檔”整理歸檔。2022年生態及地質災害避險搬遷安置全面完成。

二、項目績效目標

（一）總體績效目標

根據績效目標申報表和項目申報書，明確項目績效目標與立項目的的相關性和合理性，以及項目績效目標設立依據，反映項目績效目標的實際設定情況。該項目周期為1年，項目績效目標：嚴格按照補助資金管理有關規定，加強資金監管，做到專款專用；按照避險搬遷工作實施進度，按時支付補助資金，確保補助資金到戶到人，保障人民群眾的利益。

三、評價基本情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

通過對項目資金情況進行績效評價，了解掌握項目預算執行情況及項目實施績效，總結項目管理經驗，完善項目資金管理，不斷提高資金支出決策水平和資金使用效率。

本次績效評價以具體的單項為評價單位，一項一評價，做為2023年度生態及地質災害避險搬遷項目預算執行情況績效自評工作的印證材料和數據基礎，上報天水市自然資源局，由天水市自然資源局統一上報。

（二）績效原則、評價指標體系、評價方法等

本次績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準參照《甘肅省省級預算績效管理辦法》、《甘肅省省級項目支出績效單位自評工作規程》的相關規定執行。

（二）評價對象與范圍。

評價對象為2022年第三批生態及地質災害避險搬遷補助資金。

（三）評價依據。

（1）《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）；

（2）《財政部關于印發〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（財預〔2020〕10號）；

（3）項目單位職能職責、項目工作計劃，項目實施（建設）方案；

（4）相關預算管理制度、財務管理辦法，財務會計資料；項目績效評價（自評）報告等相關資料。

（五）績效評價指標體系

依據《財政部關于印發〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預〔2013〕53 號）和《財政部關于印發〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（財預〔2020〕10 號）文件，結合“評價指標的權重根據各項指標在評價體系中的重要程度確定，應當突出結果導向，原則上產出、效益指標權重不低于60%”相關要求，圍繞綜合性、宏觀性和政策性三個層面，緊抓部門履職這一核心要素，符合項目的績效評價指標體系（包括權重、指標、評分標準，詳見附件1）其中項目績效評價按照決策（15分）、過程（25分）、產出（30分）、效益（30分）進行評價打分。

1.決策方面

（1）項目立項（5分）。其中：立項依據充分性（3分），項目立項符合法律法規、相關政策、發展規劃以及部門職責，用以反映和考核項目立項依據情況；立項程序規范性（2分），項目申請、設立過程符合相關要求，用以反映和考核項目立項的規范情況。

（2）績效目標（5分）。其中：績效目標合理性（3分），項目所設的的績效目標依據充分，符合客觀實際，用以反映和考核績效目標與項目實施相符；績效指標明確性（2分），用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。

（3）資金投入（5分）。其中：預算編制科學性（2分），用以反映和考核項目預算編制的科學性、合理性情況；資金分配合理性（3分），用以反映和考核項目預算資金分配的科學性、合理性情況。

2.過程方面

（1）資金管理（10分）。其中：資金到位率（3分），實際到位資金與預算資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度；預算執行率（3分），項目預算資金是否按照計劃執行，用以反映或考核項目預算執行情況；資金使用合規性（4分），項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規定，用以反映和考核項目資金的規范進行情況。

（2）組織實施（15分）。其中：管理制度健全性（6分），項目實施單位的財務和業務管理制度是否健全，用以反映和考核財務和業務管理制度對項目順利實施的保障情況；制度執行有效性（9分），項目實施是否符合相關管理規定，用以反映和考核相關管理制度的有效執行情況。

3.產出方面

（1）產出數量（10分）。其中：項目完成率（10分），項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率，用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。

（2）產出質量（10分）。其中：項目驗收合格率（10分），用以反映項目完成驗收合格情況。

（3）產出時效 （10分）。其中：完成及時性 （10分），項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度。

4.效益方面

（1）項目效益（30分）。其中：社會效益（15分），項目實施對社會發展所帶來的直接或間接影響情況；滿意度（15分），反映受益對象滿意度。

（三）績效評價工作過程

由專人負責此項工作，于2024年1月開始收集項目資料，項目負責科室和財務部門共同配合，對取得的項目資料和會計憑證進行梳理、統計，形成了績效評價的印證材料及數據基礎，并根據自評工作規程進行了績效指標完成情況的檢查及分析，填報績效自評表，并按評分標準進行自評打分，按要求完成自評報告。

四、評價結論和績效分析

（一）綜合評價結論（附項目支出績效評價評分表）

天水市自然資源局秦州分局2022年第三批生態及地質災害避險搬遷補助資金綜合評價得分表

  主要結論：根據決策、過程、產出、效益等方面，對項目支出進行績效評價體系評分，項目自評得分98分。項目立項規范，目標合理，指標明確，資金落實情況良好，管理制度健全，執行有效，采取了相應的質量檢查、驗收等必需的控制措施。財務監控有效，資金使用合規，在所有重大方面符合法律法規的規定。項目完成及時，質量達標，在節約成本的同時較好的完成了績效目標，產生了顯著的社會效益和生態效益，群眾反響較好。

（二）績效分析

1.決策方面（15分），得分15分。

（1）項目立項（5分），得分5分。根據《生態及地質災害避險搬遷實施方案》《生態及地質災害避險搬遷專責工作組及工作職責》等文件，優先將受自然災害威脅程度嚴重區域的群眾納入搬遷計劃，經鎮村摸底、部門認定，確保搬遷數據真實準確。

（2）績效目標（5分），得分5分。按照要求及項目情況設置績效目標，用具體的績效指標反映和考核項目績效目標的明細化情況。

（3）資金投入（5分），得分5分。甘肅省財政廳下達2022年度第三批生態及地質災害避險搬遷補助資金354萬元。

2.過程方面（25分），得分24分。

（1）資金管理（10分），得分10分。資金到位率100%，預算執行率100%，資金使用合理合規，補助資金到戶到人。

（2）組織實施（15分），得分14分。本單位財務和業務管理制度合法、合規、完整，項目實施符合相關管理規定。3.產出方面（30分），得分29分。

（1）產出數量（10分），得分10分。2022年度生態及地質災害避險搬遷項目涉及177戶，目前177戶已全部建成并入住，入住率達100%。

（2）產出質量（10分），得分10分。項目驗收合格率100%。

（3）產出時效 （10分），得分10分。

4.效益方面（30分），得分29分。

（1）項目效益（30分），得分29分。項目的實施改善了人民群眾生活條件，有效保障人民生命財產安全。鞏固脫貧攻堅成果，助力鄉村振興。受益群眾對此次項目滿意度達到了90%。

五、有關建議

建議加強經辦人員預算績效管理信息系統中的項目績效申報、項目監控、項目評價工作的培訓。