報告正文

一、項目基本情況

（一）項目立項背景及實施目的

根據(jù)省、市關(guān)于生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷工作各項決策部署要求，堅持把生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷作為實現(xiàn)生態(tài)保護、民生改善、防災(zāi)減災(zāi)的有效途徑，扎實開展核查認定、規(guī)劃選址、安置點建設(shè)，持續(xù)做好產(chǎn)業(yè)配套、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)等后續(xù)扶持，抓進度提效率、抓管理保質(zhì)量、抓統(tǒng)籌聚合力 ，全力推動生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷工作提速增效。

（二）項目預(yù)算安排和支出情況

2023年，省財政廳分別下發(fā)了《甘肅省財政廳關(guān)于預(yù)撥2023年第一批生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷補助資金的通知》(甘財資環(huán)〔2023〕18號)、245萬元，《甘肅省財政廳關(guān)于預(yù)撥2023年第二批生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷補助資金的通知》(甘財資環(huán)〔2023〕58號)、400萬元《甘肅省財政廳關(guān)于清算2022年生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷補助資金和預(yù)撥2023年第三批補助資金的通知》(甘財資環(huán)〔2023〕93號)，745萬元，共計下達2023年度生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷補助資金1390萬元，完成支付率100% 。

（三）項目主要內(nèi)容和實施情況

按照生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷對象戶每戶補助10萬元的標準，2023年秦州區(qū)實施搬遷安置167戶共計1670萬元。截止目前省級累計下達補助資金1390萬元已全部按照。在充分結(jié)合區(qū)情實際，征求群眾意愿，明確安置方式、安置去向、搬遷時限等內(nèi)容，切實做到到戶到房。秦州區(qū)2023年生態(tài)搬遷167戶，其中農(nóng)戶自建20戶，存量及商品房安置147戶。嚴格按照省市確定的工作目標任務(wù)，加速推進搬遷任務(wù)落實，因地制宜、因戶施策，倒排工期、掛圖作業(yè)，按時間節(jié)點12月底前167戶搬遷戶均搬遷入住，2024年6月底前完成拆舊復(fù)墾任務(wù)，搬遷戶信息上傳生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷填報系統(tǒng)，并對工作各個階段資料進行“一戶一檔”整理歸檔，2023年生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷安置全面完成。

二、項目績效目標

（一）總體績效目標

根據(jù)績效目標申報表和項目申報書，明確項目績效目標與立項目的的相關(guān)性和合理性，以及項目績效目標設(shè)立依據(jù)，反映項目績效目標的實際設(shè)定情況。該項目周期為1年，項目績效目標：嚴格按照補助資金管理有關(guān)規(guī)定，加強資金監(jiān)管，做到?？顚Ｓ?；按照避險搬遷工作實施進度，按時支付補助資金，確保補助資金到戶到人，保障人民群眾的利益。

三、評價基本情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

本次績效評價以具體的單項為評價單位，一項一評價，做為2023年度生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷項目預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的印證材料和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，上報天水市自然資源局，由天水市自然資源局統(tǒng)一上報。

（二）績效原則、評價指標體系、評價方法等

本次績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準參照《甘肅省省級預(yù)算績效管理辦法》、《甘肅省省級項目支出績效單位自評工作規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）評價對象與范圍。評價對象為2023年生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷補助資金。

（三）評價依據(jù)。

（1）《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）；

（2）《財政部關(guān)于印發(fā)〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（財預(yù)〔2020〕10號）；

（3）項目單位職能職責、項目工作計劃，項目實施（建設(shè)）方案；

（4）相關(guān)預(yù)算管理制度、財務(wù)管理辦法，財務(wù)會計資料；項目績效評價（自評）報告等相關(guān)資料。

(四）績效評價指標體系

依據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預(yù)〔2013〕53 號）和《財政部關(guān)于印發(fā)〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（財預(yù)〔2020〕10 號）文件，結(jié)合“評價指標的權(quán)重根據(jù)各項指標在評價體系中的重要程度確定，應(yīng)當突出結(jié)果導(dǎo)向，原則上產(chǎn)出、效益指標權(quán)重不低于60%”相關(guān)要求，圍繞綜合性、宏觀性和政策性三個層面，緊抓部門履職這一核心要素，符合項目的績效評價指標體系（包括權(quán)重、指標、評分標準，詳見附件1）其中項目績效評價按照決策（15分）、過程（25分）、產(chǎn)出（30分）、效益（30分）進行評價打分。

1.決策方面

（1）項目立項（5分）。其中：立項依據(jù)充分性（3分），項目立項符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責，用以反映和考核項目立項依據(jù)情況；立項程序規(guī)范性（2分），項目申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。

（2）績效目標（5分）。其中：績效目標合理性（3分），項目所設(shè)的的績效目標依據(jù)充分，符合客觀實際，用以反映和考核績效目標與項目實施相符；績效指標明確性（2分），用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。

（3）資金投入（5分）。其中：預(yù)算編制科學(xué)性（2分），用以反映和考核項目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況；資金分配合理性（3分），用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。

2.過程方面

（1）資金管理（10分）。其中：資金到位率（3分），實際到位資金與預(yù)算資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度；預(yù)算執(zhí)行率（3分），項目預(yù)算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預(yù)算執(zhí)行情況；資金使用合規(guī)性（4分），項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范進行情況。

（2）組織實施（15分）。其中：管理制度健全性（6分），項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況；制度執(zhí)行有效性（9分），項目實施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。

3.產(chǎn)出方面

（1）產(chǎn)出數(shù)量（10分）。其中：項目完成率（10分），項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度。

（2）產(chǎn)出質(zhì)量（10分）。其中：項目驗收合格率（10分），用以反映項目完成驗收合格情況。

（3）產(chǎn)出時效 （10分）。其中：完成及時性 （10分），項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標的實現(xiàn)程度。

4.效益方面

（1）項目效益（30分）。其中：社會效益（15分），項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況；滿意度（15分），反映受益對象滿意度。

（三）績效評價工作過程

由專人負責此項工作，于2024年1月開始收集項目資料，項目負責科室和財務(wù)部門共同配合，對取得的項目資料和會計憑證進行梳理、統(tǒng)計，形成了績效評價的印證材料及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，并根據(jù)自評工作規(guī)程進行了績效指標完成情況的檢查及分析，填報績效自評表，并按評分標準進行自評打分，按要求完成自評報告。

四、評價結(jié)論和績效分析

（一）綜合評價結(jié)論（附項目支出績效評價評分表）

天水市自然資源局秦州分局2023年生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷補助資金綜合評價得分表

主要結(jié)論：根據(jù)決策、過程、產(chǎn)出、效益等方面，對項目支出進行績效評價體系評分，項目自評得分98分。

項目立項規(guī)范，目標合理，指標明確，資金落實情況良好，管理制度健全，執(zhí)行有效，采取了相應(yīng)的質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施。財務(wù)監(jiān)控有效，資金使用合規(guī)，在所有重大方面符合法律法規(guī)的規(guī)定。項目完成及時，質(zhì)量達標，在節(jié)約成本的同時較好的完成了績效目標，產(chǎn)生了顯著的社會效益和生態(tài)效益，群眾反響較好。

（二）績效分析

1.決策方面（15分），得分15分。

（1）項目立項（5分），得分5分。根據(jù)《生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷實施方案》《生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷專責工作組及工作職責》等文件，優(yōu)先將受自然災(zāi)害威脅程度嚴重區(qū)域的群眾納入搬遷計劃，經(jīng)鎮(zhèn)村摸底、部門認定，確保搬遷數(shù)據(jù)真實準確。

（2）績效目標（5分），得分5分。按照要求及項目情況設(shè)置績效目標，用具體的績效指標反映和考核項目績效目標的明細化情況。

（3）資金投入（5分），得分5分。甘肅省財政廳下達2023年度生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷補助資金930萬元。

2.過程方面（25分），得分24分。

（1）資金管理（10分），得分10分。資金到位率100%，預(yù)算執(zhí)行率100%，資金使用合理合規(guī)，補助資金到戶到人。

（2）組織實施（15分），得分14分。本單位財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整，項目實施符合相關(guān)管理規(guī)定。項目已完成鎮(zhèn)、區(qū)、市三級驗收。

3.產(chǎn)出方面（30分），得分30分。

（1）產(chǎn)出數(shù)量（10分），得分10分。2023年度生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷項目涉及167戶，目前167戶已全部建成并入住，入住率達100%。

（2）產(chǎn)出質(zhì)量（10分），得分10分。項目驗收合格率100%。

（3）產(chǎn)出時效 （10分），得分10分。

4.效益方面（30分），得分29分。

（1）項目效益（30分），得分29分。項目的實施改善了人民群眾生活條件，有效保障人民生命財產(chǎn)安全。鞏固脫貧攻堅成果，助力鄉(xiāng)村振興。受益群眾對此次項目滿意度達到了90%。

五、有關(guān)建議

建議加強經(jīng)辦人員預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)中的項目績效申報、項目監(jiān)控、項目評價工作的培訓(xùn)。