項目名稱： 天水市自然資源局麥積分局工作委托業務費

         項目主管部門： 天水市自然資源局

         評價實施部門： 天水市自然資源局麥積分局

         評價機構名稱： 天水市自然資源局麥積分局

2024年6月

報告摘要

一、項目基本情況

（一）項目立項背景及實施目的

（二）項目預算安排和支出情況

（三）項目主要內容和實施情況

二、項目績效目標

（一）總體績效目標

三、評價基本情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

（二）績效評價原則、評價指標體系（簡要說明）、評價方法、評價標準等

（三）績效評價工作過程

四、評價結論和績效分析

（一）綜合評價結論

（二）績效分析

五、存在問題及原因分析

六、有關建議

報告正文

一、項目基本情況

（一）項目立項背景及實施目的

為貫徹落實“節約優先、保護優先、自然恢復為主”的方針，嚴格落實指標總量管控，落實耕地占補平衡和嚴格保護永久基本農田，有效懲治違法行為。根據國家下發的違法用地圖斑批地以及政府有關部門的要求，進行違法用地核查工作，嚴厲打擊違法用地行為，督促整改查處，保護國土資源，維護土地利用秩序。

（二）項目預算安排和支出情況

2023年，市財政局下達資金30.00萬元，天水市自然資源局麥積分局工作委托業務費用于麥積區2023年違法用地核查項目，完成支付率100% 。

（三）項目主要內容和實施情況

天水市自然資源局麥積分局工作委托業務費用于麥積區2023年違法用地核查項目，該項目以疑似違法用地為基礎，進行實地復核、記錄與取證，并結合內、外業核查情況，進一步查清違法違規使用用地其他相關情況，形成土地核查報告。具體核查對象如下：

1.530宗麥積區違法用地圖斑、供地范圍套合圖；

2.8.8785畝養牛場項目；

3.6.486畝河道建房項目以及6.4875畝河道建房項目二次現場鑒定；

4.中灘鎮何建紅違法用地；

5.11.47畝李鵬飛石場。

二、項目績效目標

（一）總體績效目標

根據績效目標申報表，明確項目績效目標與立項目的的相關性和合理性，以及項目績效目標設立依據，反映項目績效目標的實際設定情況。該項目周期為1年，項目績效目標：嚴格按照補助資金管理有關規定，加強資金監管，做到?？顚Ｓ?；按照相關技術要求完成違法用地核查，并提交成果資料，保障自然資源工作正常運轉。

三、評價基本情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

本次績效評價以具體的單項為評價單位，一項一評價，做為麥積區2023年違法用地核查項目預算執行情況績效自評工作的印證材料和數據基礎，上報天水市自然資源局，由天水市自然資源局統一上報。

（二）績效原則、評價指標體系、評價方法等

本次績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準參照《甘肅省省級預算績效管理辦法》、《甘肅省省級項目支出績效單位自評工作規程》的相關規定執行。

項目績效評價按照決策（15分）、過程（25分）、產出（30分）、效益（30分）進行評價打分。

1.決策方面

（1）項目立項（5分）。其中：立項依據充分性（3分），項目立項符合法律法規、相關政策、發展規劃以及部門職責，用以反映和考核項目立項依據情況；立項程序規范性（2分），項目申請、設立過程符合相關要求，用以反映和考核項目立項的規范情況。

（2）績效目標（5分）。其中：績效目標合理性（3分），項目所設的的績效目標依據充分，符合客觀實際，用以反映和考核績效目標與項目實施相符；績效指標明確性（2分），用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。

（3）資金投入（5分）。其中：預算編制科學性（2分），用以反映和考核項目預算編制的科學性、合理性情況；資金分配合理性（3分），用以反映和考核項目預算資金分配的科學性、合理性情況。

2.過程方面

（1）資金管理（10分）。其中：資金到位率（3分），實際到位資金與預算資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度；預算執行率（3分），項目預算資金是否按照計劃執行，用以反映或考核項目預算執行情況；資金使用合規性（4分），項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規定，用以反映和考核項目資金的規范進行情況。

（2）組織實施（15分）。其中：管理制度健全性（6分），項目實施單位的財務和業務管理制度是否健全，用以反映和考核財務和業務管理制度對項目順利實施的保障情況；制度執行有效性（9分），項目實施是否符合相關管理規定，用以反映和考核相關管理制度的有效執行情況。

3.產出方面

（1）產出數量（10分）。其中：項目完成率（10分），項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率，用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。

（2）產出質量（10分）。其中：項目驗收合格率（10分），用以反映項目完成驗收合格情況。

（3）產出時效 （10分）。其中：完成及時性 （10分），項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度。

4.效益方面

（1）項目效益（30分）。其中：社會效益（15分），項目實施對社會發展所帶來的直接或間接影響情況；滿意度（15分），反映受益對象滿意度。

（三）績效評價工作過程

由專人負責此項工作，于2024年1月開始收集項目資料，項目負責科室和財務部門共同配合，對取得的項目資料和會計憑證進行梳理、統計，形成了績效評價的印證材料及數據基礎，并根據自評工作規程進行了績效指標完成情況的檢查及分析，填報績效自評表，并按評分標準進行自評打分，按要求完成自評報告。

四、評價結論和績效分析

（一）綜合評價結論（附項目支出績效評價評分表）

根據決策、過程、產出、效益等方面，對項目支出進行績效評價體系評分，項目自評得分98分。

（二）績效分析

1.決策方面（15分），得分15分。

（1）項目立項（5分），得分5分。根據國家下發的違法用地圖斑批地以及政府有關部門的要求，進行違法用地核查工作，嚴厲打擊違法用地行為。

（2）績效目標（5分），得分5分。按照要求及項目情況設置績效目標，用具體的績效指標反映和考核項目績效目標的明細化情況。

（3）資金投入（5分），得分5分。天水市財政局下達麥積區2023年違法用地核查項目資金30萬元。

2.過程方面（25分），得分24分。

（1）資金管理（10分），得分10分。資金到位率100%，預算執行率100%，資金使用合理合規。

（2）組織實施（15分），得分14分。本單位財務和業務管理制度合法、合規、完整，項目實施符合相關管理規定。

3.產出方面（30分），得分29分。

（1）產出數量（10分），得分10分。開展麥積區2023年違法用地核查項目1項，實施進度100%。

（2）產出質量（10分），得分10分。項目驗收合格率100%。

（3）產出時效 （10分），得分9分。

4.效益方面（30分），得分30分。

（1）項目效益（30分），得分30分。項目的實施提升了麥積區對違法用地核查管控能力，保障自然資源工作正常運轉。服務對象對此次項目滿意度達到了95%。

五、有關建議

建議加強經辦人員預算績效管理信息系統中的項目績效申報、項目監控、項目評價工作的培訓。