目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
1.承擔(dān)突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)盡處置工作，開展重大突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急調(diào)查、災(zāi)害評(píng)估、險(xiǎn)情災(zāi)情速報(bào)等應(yīng)急工作，并為縣（區(qū)）地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置提供指導(dǎo)和協(xié)助。
2.編制、實(shí)施全市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案，指導(dǎo)縣（區(qū)）做好年度重大地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)應(yīng)急預(yù)案編制工作。
3.負(fù)責(zé)市級(jí)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)和應(yīng)急值守工作，對(duì)縣（區(qū)）地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)和值班值守工作落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.負(fù)責(zé)重大地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)巡查監(jiān)測(cè)、勘查測(cè)繪和數(shù)據(jù)采集工作，指導(dǎo)縣（區(qū)）開展地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防體系網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害隱患排查和勘查測(cè)繪工作。
5.開展地質(zhì)災(zāi)害災(zāi)情統(tǒng)計(jì)、致災(zāi)原因分析、評(píng)價(jià)和上報(bào)工作。
6.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警信息平臺(tái)建設(shè)，專業(yè)監(jiān)測(cè)器材、應(yīng)急裝備的配備，管理和維護(hù)工作。
7.開展地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急科學(xué)技術(shù)研究，負(fù)責(zé)防災(zāi)減災(zāi)科普知識(shí)宣傳和應(yīng)急處置技術(shù)培訓(xùn)工作。
8.承擔(dān)市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急指揮部和市自然資源局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
綜合科。負(fù)責(zé)中心各項(xiàng)工作事務(wù)的組織協(xié)調(diào)、督查、督辦工作；負(fù)責(zé)文件起草、審核、收發(fā)，會(huì)務(wù)安排，來(lái)文來(lái)電處理，印章管理工作；承擔(dān)中心人事勞資、財(cái)務(wù)管理和人員考勤等工作；負(fù)責(zé)車輛管理、檔案管理、后勤服務(wù)、宣傳培訓(xùn)、手機(jī)APP端工作動(dòng)態(tài)及防災(zāi)減災(zāi)科普知識(shí)更新等工作。
調(diào)查評(píng)價(jià)科。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，隱患點(diǎn)巡查排查、勘查測(cè)量，地質(zhì)災(zāi)害詳細(xì)調(diào)查評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)劃及評(píng)估工作；負(fù)責(zé)做好突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害災(zāi)（險(xiǎn)）情應(yīng)急調(diào)查，專業(yè)監(jiān)測(cè)設(shè)備異常數(shù)據(jù)和新增（核銷）地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)核查、動(dòng)態(tài)調(diào)查工作；負(fù)責(zé)整合集成地質(zhì)災(zāi)害排查、詳查、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)劃、勘查測(cè)量、應(yīng)急調(diào)查等數(shù)據(jù)，并做好數(shù)據(jù)庫(kù)管理、維護(hù)、更新，為應(yīng)急處置提供數(shù)據(jù)支撐。
監(jiān)測(cè)預(yù)警科。負(fù)責(zé)氣象云圖接收系統(tǒng)及自然資源-氣象會(huì)商系統(tǒng)管理維護(hù)，開展氣象云圖觀測(cè)分析、會(huì)商研判、氣象數(shù)據(jù)推送及地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息接收、發(fā)布工作；負(fù)責(zé)全市應(yīng)急值班組織、安排、督查工作，對(duì)縣（區(qū)）自然資源部門日常防范、值班值守和監(jiān)測(cè)預(yù)警等工作落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警信息系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行管理與維護(hù)工作，督促指導(dǎo)縣（區(qū)）自然資源部門做好17處視頻監(jiān)控、638臺(tái)專業(yè)監(jiān)測(cè)設(shè)備數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、核查工作；負(fù)責(zé)手機(jī)APP端預(yù)警信息發(fā)布、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)核查，并為縣（區(qū)）及示范社區(qū)預(yù)警信息系統(tǒng)提供技術(shù)指導(dǎo)和咨詢服務(wù)。
應(yīng)急處置科。負(fù)責(zé)全市應(yīng)急物資儲(chǔ)備、應(yīng)急場(chǎng)所建設(shè)、應(yīng)急預(yù)案編制、應(yīng)急演練組織及突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害災(zāi)（險(xiǎn)）情處置、災(zāi)情統(tǒng)計(jì)、致災(zāi)原因分析、評(píng)價(jià)和上報(bào)等應(yīng)急工作，并為縣（區(qū)）應(yīng)急處置提供指導(dǎo)和協(xié)助；負(fù)責(zé)應(yīng)急監(jiān)測(cè)指揮車輛使用、維護(hù)、保養(yǎng)，應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍和應(yīng)急專家隊(duì)伍管理等工作。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（以上內(nèi)容詳見附件）
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為1268.37萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少8.3萬(wàn)元,下降0.65%,主要原因是單位厲行節(jié)儉，減少支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1268.37萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1268.37萬(wàn)元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1268.37萬(wàn)元,其中：基本支出189.62萬(wàn)元,占14.95%；項(xiàng)目支出1078.76萬(wàn)元,占85.05%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1268.37萬(wàn)元。與上年相比,各減少8.3萬(wàn)元,下降0.65%。主要原因是單位厲行節(jié)儉，減少支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1231.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7.41萬(wàn)元,下降0.6%。主要原因是單位厲行節(jié)儉，減少支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1231.17萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出16.58萬(wàn)元,占1.35%；衛(wèi)生健康支出7.69萬(wàn)元,占0.62%；自然資源海洋氣象等支出151.40萬(wàn)元,占12.3%；住房保障支出13.94萬(wàn)元,占1.13%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1041.55萬(wàn)元,占84.6%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為200.38萬(wàn)元,支出決算為1231.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的614.42%。其中：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為16.24萬(wàn)元,支出決算為16.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.07%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年單位職工工資正常上漲。
2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為8.07萬(wàn)元,支出決算為7.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.29%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)保繳存比例產(chǎn)生變化。
3．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為165.21萬(wàn)元,支出決算為151.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年部分地質(zhì)災(zāi)害項(xiàng)目竣工。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為10.85萬(wàn)元,支出決算為13.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的128.53%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)?wù){(diào)入基本工資，公積金繳存基數(shù)增大。
5．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為1041.55萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年增加地質(zhì)災(zāi)害防治專群結(jié)合監(jiān)測(cè)預(yù)警點(diǎn)建設(shè)治理工程項(xiàng)目，該項(xiàng)目為省級(jí)預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出189.62萬(wàn)元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)176.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.78萬(wàn)元,下降0.44%,主要原因是單位職工工作變動(dòng)，人員調(diào)出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，退休費(fèi)、撫恤金獎(jiǎng)勵(lì)金等支出。
公用經(jīng)費(fèi)12.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少13.31萬(wàn)元,下降51.29%,主要原因是單位厲行節(jié)儉，壓縮辦公支出。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入37.20萬(wàn)元,本年支出37.20萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,支出具體情況為市自然資源局地質(zhì)災(zāi)害視頻監(jiān)控運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本單位2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.00萬(wàn)元,支出決算為1.91萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)儉，壓縮支出,較上年決算數(shù)增加1.91萬(wàn)元, 增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年未做“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.00萬(wàn)元,支出決算為1.91萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)儉，壓縮支出,較上年決算數(shù)增加1.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年未做公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.00萬(wàn)元,支出決算為1.91萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)儉，壓縮支出,較上年決算數(shù)增加1.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年未做公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。
(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2023年單位業(yè)務(wù)量增大，培訓(xùn)增加，2022年單位沒有培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備1臺(tái)(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè) ,共涉及資金543.76萬(wàn)元。占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的44.17%。對(duì)天水市2023年度地質(zhì)災(zāi)害防治專群結(jié)合監(jiān)測(cè)預(yù)警點(diǎn)建設(shè)治理工程和市自然資源局地質(zhì)災(zāi)害視頻監(jiān)控運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金37.2萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,較好的完成了年初目標(biāo)值。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門在2023年度部門決算中反映天水市2023年度地質(zhì)災(zāi)害防治專群結(jié)合監(jiān)測(cè)預(yù)警點(diǎn)建設(shè)治理工程和2023年度市自然資源局地質(zhì)災(zāi)害視頻監(jiān)控運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.“天水市2023年度地質(zhì)災(zāi)害防治專群結(jié)合監(jiān)測(cè)預(yù)警點(diǎn)建設(shè)治理工程”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.1分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為506.56萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為506.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。完成了天水市2023年度地質(zhì)災(zāi)害防治專群結(jié)合監(jiān)測(cè)預(yù)警點(diǎn)建設(shè)治理工程項(xiàng)目既定的所有任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題是：在項(xiàng)目實(shí)施過程中，由于財(cái)政下行壓力加大，財(cái)政收入困難等因素，致使項(xiàng)目資金撥付不能按計(jì)劃到達(dá)實(shí)施單位及作業(yè)單位。下一步改進(jìn)措施是積極銜接市財(cái)政，按計(jì)劃進(jìn)度支付項(xiàng)目資金。天水市2023年度地質(zhì)災(zāi)害防治專群結(jié)合監(jiān)測(cè)預(yù)警點(diǎn)建設(shè)治理工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)等級(jí)整體為優(yōu)秀。
2.“市自然資源局地質(zhì)災(zāi)害視頻監(jiān)控運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.78分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為37.2萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為37.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。2023年按時(shí)按要求完成了市自然資源局地質(zhì)災(zāi)害視頻監(jiān)控運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目的年初預(yù)訂目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題是項(xiàng)目支付進(jìn)度緩慢，原因是財(cái)政未及時(shí)撥款。下一步改進(jìn)措施下一步改進(jìn)措施是積極銜接市財(cái)政，按計(jì)劃進(jìn)度支付項(xiàng)目資金。市自然資源局地質(zhì)災(zāi)害視頻監(jiān)控運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)等級(jí)整體為優(yōu)秀。
三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
天水市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1268.37萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1268.371萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，整體自評(píng)得分100分，資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和資金用途，實(shí)際完成的績(jī)效目標(biāo)基本符合年初設(shè)定目標(biāo)值，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，目標(biāo)合理，指標(biāo)明確，資金落實(shí)情況良好，管理制度健全，執(zhí)行有效，采取了相應(yīng)的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等必需的控制措施。財(cái)務(wù)監(jiān)控有效，資金使用合規(guī)，在所有重大方面符合法律法規(guī)的規(guī)定。項(xiàng)目完成及時(shí)，質(zhì)量達(dá)標(biāo)，在節(jié)約成本的同時(shí)較好的完成了績(jī)效目標(biāo)，產(chǎn)生了顯著的社會(huì)效益和生態(tài)效益，群眾反響較好。
存在的問題及原因：績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平有待提升，主要原因：業(yè)務(wù)人員缺乏系統(tǒng)培訓(xùn)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作方式、方法，將已完成的工作績(jī)效成果充分體現(xiàn)出來(lái)。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表及整體自評(píng)表見附件（附后）
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
附件1：天水市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心決算公開表.xlsx
附件2：市自然資源局地質(zhì)災(zāi)害視頻監(jiān)控運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目.xlsx
附件3：天水市2023年度地質(zhì)災(zāi)害防治專群結(jié)合監(jiān)測(cè)預(yù)警點(diǎn)建設(shè)治理工程.xlsx
附件4：天水市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心整體績(jī)效自評(píng)表.xls
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