目錄
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、其他需要說(shuō)明的情況
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分名詞解釋
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
天水市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)是隸屬天水市自然資源局的參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。主要職能是受市自然資源局的委托，組織對(duì)執(zhí)行和遵守國(guó)家土地資源、礦產(chǎn)資源法律法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)資源規(guī)劃、年度用地、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃、農(nóng)地轉(zhuǎn)用、土地征用、探礦權(quán)及采礦權(quán)管理、土地和礦產(chǎn)資源資產(chǎn)處置及土地使用權(quán)交易、礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓等執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；依法組織查處重大土地、礦產(chǎn)資源違法案件，承擔(dān)行政案件應(yīng)訴工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，下設(shè)支隊(duì)長(zhǎng)一名、副支隊(duì)長(zhǎng)兩名、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、執(zhí)法一隊(duì)、執(zhí)法二隊(duì)、監(jiān)督審理室4個(gè)科室。
第二部分2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表（見(jiàn)附件)
二、收入決算表（見(jiàn)附件)
三、支出決算表（見(jiàn)附件)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附件)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見(jiàn)附件)
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件)
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件)
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附件)
第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為393.27萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少4.09萬(wàn)元,下降1.03%,主要原因：2023年我單位新增退休人員1人，人員經(jīng)費(fèi)減少及公用經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)393.27萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入393.27萬(wàn)元,占100.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)393.27萬(wàn)元,其中：基本支出335.24萬(wàn)元,占85.24%；項(xiàng)目支出58.03萬(wàn)元,占14.76%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為393.27萬(wàn)元。與上年相比,各減少4.09萬(wàn)元,下降1.03%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出比上年減少2.55萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出比上年增加1.54萬(wàn)元，主要原因：2023年我單位退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少及公用經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出393.27萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少4.09萬(wàn)元,下降1.03%。主要原因：2023年我單位新增退休人員1人，人員經(jīng)費(fèi)減少及公用經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出393.27萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出25.91萬(wàn)元,占6.59%；衛(wèi)生健康支出13.46萬(wàn)元,占3.42%；自然資源海洋氣象等支出329.98萬(wàn)元,占83.91%；住房保障支出23.91萬(wàn)元,占6.08%；
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為362.42萬(wàn)元,支出決算為393.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.51%。其中：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為25.51萬(wàn)元,支出決算為25.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.58%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常晉升，職務(wù)、職級(jí)晉升等工資變動(dòng)繳費(fèi)基數(shù)增大社保繳費(fèi)支出增加。
2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為13.39萬(wàn)元,支出決算為13.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.58%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常晉升，職務(wù)、職級(jí)晉升等工資變動(dòng)繳費(fèi)基數(shù)增大衛(wèi)生健康支出增加。
3．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為305.58萬(wàn)元,支出決算為329.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.98%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常晉升，職務(wù)、職級(jí)晉升等工資變動(dòng)，工資福利支出增加;由于工資變動(dòng)繳費(fèi)基數(shù)增大社保繳費(fèi)支出增加；支付土地衛(wèi)片執(zhí)法、土地例行督察等專項(xiàng)工作委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為17.95萬(wàn)元,支出決算為23.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的133.25%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常晉升，職務(wù)、職級(jí)晉升等工資變動(dòng)住房保障支出增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出335.24萬(wàn)元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)301.49萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.54萬(wàn)元,下降0.84%,主要原因是：2023年我單位新增退休人員1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)33.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少59.58萬(wàn)元,下降63.84%,主要原因我單位根據(jù)財(cái)政過(guò)緊日子要求縮減支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本單位2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
我單位屬于市自然資源局二級(jí)單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.75萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少59.58萬(wàn)元,下降63.84%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減項(xiàng)目支出。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備1臺(tái)(套)。
十三、其他需要說(shuō)明的情況
由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金58.03萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,通過(guò)對(duì)項(xiàng)目資金情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，了解掌握項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況及項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效，總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，完善項(xiàng)目資金管理，不斷提高資金支出決策水平和資金使用效率。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
天水市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)非稅收入安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為58.03萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為58.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：天水市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)非稅收入安排的單位公用經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目完成預(yù)算的100%。
三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
天水市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2023年非稅收入安排的單位公用經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目58.03萬(wàn)元，支出為58.03萬(wàn)元，共涉
及項(xiàng)目1個(gè)，為“天水市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)非稅收入安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
附件1：天水市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)決算公開(kāi)表.xlsx
附件2：天水市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)單位整體自評(píng)表.xls
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