第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
天水市自然資源局秦州分局貫徹落實黨中央、省委和市委關于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬定相關管理辦法并組織實施。
（二）負責自然資源調查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行自然資源調查監(jiān)測評價的指標體系和統(tǒng)計標準，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監(jiān)測。負責自然資源調查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。完成全區(qū)自然資源調查監(jiān)測評價工作。
（三）負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作。貫徹執(zhí)行國家各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權登記、權籍調查、不動產(chǎn)測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。完成全區(qū)自然資源和不動產(chǎn)確權登記工作。
（四）負責自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開發(fā)利用標準并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區(qū)域協(xié)調和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
（五）負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進落實主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全國土空間用途管制制度，落實城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。
（六）負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關生態(tài)修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環(huán)境恢復治理等工作。牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，建立國土空間生態(tài)修復項目庫。
（七）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執(zhí)行耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。落實耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。
（八）負責管理地質勘查相關工作。組織實施全區(qū)地質調查和礦產(chǎn)資源勘查，管理區(qū)域內(nèi)地質勘查項目。負責地質災害預防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。
（九）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制地質災害防治規(guī)劃、防護標準和年度防治方案并指導實施。組織指導協(xié)調和監(jiān)督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測、預報預警和科普知識宣傳培訓等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。
（十）負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負責礦業(yè)權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調控及相關管理工作。監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護。
（十一）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質資格與信用管理，監(jiān)督管理全區(qū)地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務和地圖管理。組織實施地方測量標志的設立和保護。
（十二）推動自然資源領域科技發(fā)展。制定并實施自然資源領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃。組織實施國家技術標準、規(guī)程規(guī)范，起草地方技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。
（十三）根據(jù)授權，對縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)）政府落實自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。查處全區(qū)自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。指導縣、鄉(xiāng)有關行政執(zhí)法工作。
（十四）負責秦州區(qū)城村鎮(zhèn)范圍內(nèi)的各項建設工程的規(guī)劃審批與規(guī)劃管理及批后監(jiān)管等工作。
（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他任務。
（十六）職能轉變。天水市自然資源局秦州分局要落實中央關于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求，按照中央頂層設計和省委、省政府、市委、市政府的部署，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。
二、機構設置
天水市自然資源局秦州分局內(nèi)設機構有辦公室、調查監(jiān)測股、確權登記股、用途管制股、耕地保護股、地質勘查管理股、礦業(yè)權管理股、秦州區(qū)土地統(tǒng)征辦公室、秦州區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、秦州區(qū)礦產(chǎn)資源管理所。
所屬事業(yè)單位：
秦州區(qū)地質災害防治中心、秦州區(qū)不動產(chǎn)登記事務中心、秦州區(qū)鄉(xiāng)村規(guī)劃服務中心、秦州區(qū)玉泉中心國土資源所、秦州區(qū)皂郊鎮(zhèn)國土資源所、秦州區(qū)牡丹中心國土資源所、秦州區(qū)汪川中心國土資源所、秦州區(qū)平南中心國土資源所、秦州區(qū)天水中心國土資源所、秦州區(qū)藉口鎮(zhèn)國土資源所、秦州區(qū)關子鎮(zhèn)國土資源所、秦州區(qū)娘娘壩鎮(zhèn)國土資源所。
2023年底，我局實有在職人員98人，其中行政人員8人，參公18人，事業(yè)人員72人；退休人員21人。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表(見附件）
二、收入決算表(見附件）
三、支出決算表(見附件）
四、財政撥款收入支出決算總表(見附件）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見附件）
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(見附件）
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為4812.21萬元。與上年度相比,收、支總計各減少1570.99萬元,下降24.61%,主要原因是中央及省級項目減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計4812.21萬元,其中：財政撥款收入4812.21萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計4812.21萬元,其中：基本支出1554.28萬元,占32.30%；項目支出3257.93萬元,占67.70%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為4812.21萬元。與上年相比,各減少1570.98萬元,下降24.61%，主要原因是中央及省級項目減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出4812.21萬元,較上年決算數(shù)減少1570.98萬元,下降24.61%，主要原因是中央及省級項目減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出4812.21萬元，主要用于以下方面：一般社會保障和就業(yè)支出165.61萬元,占3.44%；衛(wèi)生健康支出59.33萬元,占1.23%；自然資源海洋氣象等支出2089.16萬元,占43.41%；住房保障支出107.70萬元,占2.24%；災害防治及應急管理支出2390.41萬元,占49.67%；
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1626.49萬元,支出決算為4812.21萬元,完成年初預算的295.86%。其中：
1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為118.55萬元,支出決算為165.61萬元,完成年初預算的139.7%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是單位人員增加及有一筆撫恤金支出。
2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為57.23萬元,支出決算為59.33萬元,完成年初預算的103.66%,決算數(shù)大于預算數(shù)的決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是人員增加。
3．自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為1377.15萬元,支出決算為2089.16萬元,完成年初預算的151.7%,決算數(shù)大于預算數(shù)的決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了中央及省級專項資金支出。
4．住房保障支出年初預算數(shù)為73.56萬元,支出決算為107.70萬元,完成年初預算的146.41%,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是人員增加及退休人員房屋補貼增加。
5.災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為2390.41萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了中央、省級專項資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1554.28萬元。其中：
人員經(jīng)費1445.40萬元,較上年決算數(shù)減少87.02萬元,下降5.68%,主要原因2023年獎勵性補貼較2022年有所下降及2023年撫恤金支出較2022年減少。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎勵金、績效工資、基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、離退休費、撫恤金、生活補助、其他社會保障繳費、住房公積金等。
公用經(jīng)費108.88萬元,較上年決算數(shù)減少28.23萬元,下降20.59%,主要原因是落實財政過緊日子的要求，壓減公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務用車運行維護費等。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年決算數(shù)一致。
(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預算數(shù)一致，與上年決算數(shù)一致。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年決算數(shù)一致。
其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年決算數(shù)一致。
公務用車運行維護費全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年決算數(shù)一致。
3、公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年決算數(shù)一致。
外事接待費支出0.00萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年決算數(shù)一致。
其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年決算數(shù)一致。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務接待0批次0人。
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出108.88萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等費用。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少28.23萬元,下降20.59%,主要原因是主要原因是落實財政過緊日子的要求，壓減公用經(jīng)費支出。
本年度會議費支出0.25萬元，較上年增加0.25元，增加的主要原因是上年度因疫情影響沒有安排單位以外場所的會議，本年度增加了一次會議。
培訓費支出3.86萬元，較上年增加3.76萬元，增主要原因是執(zhí)法大隊兩名人員按照省自然資源廳要求去外地培訓及當年培訓業(yè)務增加。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計431.56萬元,其中：政府采購貨物支出7.81萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出423.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額423.75萬元,占政府采購支出總額的98.19%,其中：授予小微企業(yè)合同金額7.81萬元,占政府采購支出總額的1.81%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于自然資源領域行政執(zhí)法車輛單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。
第四部分 預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本單位對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目12個,共涉及資金3198.92萬元,占一般公共預算項目支出總額的98.19%。組織對2003年省級第一批新增建設用地有償使用費切塊資金、2022年省級第三批生態(tài)及地質災害避險搬遷補助資金等12個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出2541.09萬元,從評價情況來看，我單位高度重視績效自評工作，本著公平公正、科學規(guī)范的原則，由項目涉及的相關業(yè)務股室和財務股逐項對照指標要求，依據(jù)年度工作資料總結對項目進行自評，最終形成自評，對項目經(jīng)費實施績效管理。
二、績效自評結果
我部門在2023年度部門決算中反映2003年省級第一批新增建設用地有償使用費切塊資金、2022年省級第三批生態(tài)及地質災害避險搬遷補助資金、天水市自然資源局秦州分局工作委托業(yè)務費等12個項目績效自評結果。
1、“2022年第三批生態(tài)及地質災害避險搬遷項目” 項目績效自評情況：根據(jù)設定的績效目標,項目全年預算數(shù)為354萬元,執(zhí)行數(shù)為354萬元,執(zhí)行率為100%。項目績效自評為優(yōu)，自評分數(shù)為100分。項目績效目標完成情況：完成了2022年生態(tài)及地質災害避險搬遷177戶的搬遷任務，并及時將省級下達的財政補助資金按照每戶10萬元的標準撥付項目建設單位或分散安置的搬遷戶，完成績效目標任務。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評價工作水平有待提升。
下一步改進措施：進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的工作績效成果充分體現(xiàn)出來。
2、“2023年第一批生態(tài)及地質災害避險搬遷補助資金” 根據(jù)設定的績效目標,項目全年預算數(shù)為1390萬元,執(zhí)行數(shù)為1390萬元,執(zhí)行率為100%，自評分數(shù)為96分。項目績效目標完成情況：完成了2023年生態(tài)及地質災害避險搬遷139戶的搬遷任務，及時將省級下達的財政補助資金按照每戶10萬元的標準撥付項目建設單位或分散安置的搬遷戶。自評分數(shù)為96分，基本完成績效目標。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評價工作水平有待提升。
下一步改進措施：進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的工作績效成果充分體現(xiàn)出來。
3、“2003年省級第三批新增建設用地有償使用費切塊資金”項目績效自評情況：根據(jù)設定的績效目標,項目全年預算數(shù)為99萬元,執(zhí)行數(shù)為39.975萬元,執(zhí)行率為40%，自評分數(shù)為94分。項目績效目標完成情況：1、按照相關技術要求完成了生態(tài)修復編制工作，待下一步完成審批工作。2、完成了秦州區(qū)園地、林地、草地分等定級工作，下一步向省級上報定級成果，基本完成績效目標。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目在內(nèi)容、實施階段各不相同的情況下，設置了同一績效目標，無法準確評價項目進展情況。
下一步改進措施：績效指標設立要更加科學、合理、可衡量，在設立指標時候要充分考慮指標設定的可實施性，可考核性，要盡可能的量化、細化，更好的開展項目績效工作。
4、“2003年省級第四批新增建設用地有償使用費切塊資金”根據(jù)設定的績效目標,項目全年預算數(shù)為38萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0，自評分數(shù)為90分。項目績效目標完成情況：1、按照相關技術要求完成了各項工作任務，經(jīng)專家審查同意后，最終形成了“十四五”規(guī)劃編制文本，圖件，數(shù)據(jù)庫等。2、完成了兩個村的村莊規(guī)劃編制和審批工作并及時提供了相關成果資料，基本完成了績效目標。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預算執(zhí)行率低，主要原因是資金年底下達，申請和審批流程繁瑣。
下一步改進措施：加強與財政部門的溝通協(xié)調，確保資金按時足額撥付到位，提高預算執(zhí)行率，確保資金使用的合理性和有效性。
5、“2003年省級第一批新增建設用地有償使用費切塊資金”項目績效自評情況：根據(jù)設定的績效目標,項目全年預算數(shù)為64萬元,執(zhí)行數(shù)為64萬元,執(zhí)行率為100%，自評分數(shù)為100分。項目績效目標完成情況：按照目標任務完成了2021年度全國國土變更調查及耕地資源質量分類成果更新與監(jiān)測工作，完成績效目標任務。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目在內(nèi)容、實施階段各不相同的情況下，設置了同一績效目標，無法準確評價項目進展情況。
下一步改進措施：績效指標設立要更加科學、合理、可衡量，在設立指標時候要充分考慮指標設定的可實施性，可考核性，要盡可能的量化、細化，更好的開展項目績效工作。
6、“天水市秦州區(qū)平南鎮(zhèn)張家莊地質災害應急治理項目” 項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目全年預算數(shù)為60萬元,執(zhí)行數(shù)為37.99585萬元,執(zhí)行率為63%，自評分數(shù)為96.3分，基本完成績效目標。項目績效目標完成情況：按照實施方案及合同實施進度，完成部分天水市秦州區(qū)平南鎮(zhèn)張家莊地質災害治理項目。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于天氣原因，項目實施進度緩慢。
下一步改進措施：督促施工單位加快施工進度，完成地質災害治理項目并完成資金支付。
7、“市自然資源局秦州分局地質災害應急治理項目資金”項目績效自評情況：根據(jù)設定的績效目標,項目全年預算數(shù)為435萬元,執(zhí)行數(shù)為435萬元,執(zhí)行率為100%，自評分數(shù)為100分項目績效目標完成情況：按要求及時完成了2023年地質災害項目及資金撥付，完成績效目標任務。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目在內(nèi)容、實施階段各不相同的情況下，設置了同一績效目標，無法準確評價項目進展情況。
下一步改進措施：績效指標設立要更加科學、合理、可衡量，在設立指標時候要充分考慮指標設定的可實施性，可考核性，要盡可能的量化、細化，更好的開展項目績效工作。
8、“天水市秦州區(qū)藉口鎮(zhèn)五十里鋪村柳樹溝歷史遺留無主礦山生態(tài)修復項目” 項目績效自評情況：項目全年預算數(shù)為221萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0。項目績效目標完成情況：項目績效自評不合格，自評分數(shù)為28分。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目資金年底下達，僅開展前期項目籌備工作。
下一步改進措施：督促施工單位加快施工進度，下一年度完成藉口鎮(zhèn)五十里鋪村柳樹溝歷史遺留無主礦山生態(tài)修復項目并完成資金支付。
9、“天水市秦州區(qū)瀛池社區(qū)寶翠苑小區(qū)山體滑坡治理工程”項目績效自評情況：根據(jù)設定的績效目標,項目全年預算數(shù)為404.5萬元,執(zhí)行數(shù)為93.612萬元,執(zhí)行率為23%。自評分數(shù)為92.3分，項目績效目標完成情況：按照實施方案及合同實施進度基本完成了天水市秦州區(qū)瀛池社區(qū)寶翠苑小區(qū)山體滑坡治理工程，項目到?jīng)Q算審計階段。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預算執(zhí)行率低，主要原因是未達到付款條件。
下一步改進措施：加強與財政部門的溝通協(xié)調，確保資金按時足額撥付到位，提高預算執(zhí)行率，確保資金使用的合理性和有效性。
10、“天水市自然資源局秦州辦公運行經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)設定的績效目標,年初預算數(shù)為72萬，調整預算數(shù)為36.425315萬元,執(zhí)行數(shù)為36.425315萬元,執(zhí)行率為100%，自評分數(shù)為100分項目績效目標完成情況：按照要求完成了衛(wèi)片執(zhí)法外業(yè)核查及電子政務系統(tǒng)建設及維護等工作，完成全年績效任務。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目在內(nèi)容、實施階段各不相同的情況下，設置了同一績效目標，無法準確評價項目進展情況。
下一步改進措施：績效指標設立要更加科學、合理、可衡量，在設立指標時候要充分考慮指標設定的可實施性，可考核性，要盡可能的量化、細化，更好的開展項目績效工作。
11、“2003年省級第二批新增建設用地有償使用費切塊資金”項目績效自評情況：根據(jù)設定的績效目標,項目全年預算數(shù)為77萬元,執(zhí)行數(shù)為70.077122萬元,執(zhí)行率為91%，自評分數(shù)為99.1分項目績效目標完成情況：按照相關技術要求完成了各項工作任務，并及時提供了相關成果資料，基本完成績效目標。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目在內(nèi)容、實施階段各不相同的情況下，設置了同一績效目標，無法準確評價項目進展情況。
下一步改進措施：績效指標設立要更加科學、合理、可衡量，在設立指標時候要充分考慮指標設定的可實施性，可考核性，要盡可能的量化、細化，更好的開展項目績效工作。
12、“天水市自然資源局秦州分局工作委托業(yè)務費” 項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,本項目資金來源為非稅罰沒返還特定目標類項目，預算40萬，實際返還20萬，執(zhí)行數(shù)為20萬，執(zhí)行率100%，自評分數(shù)100分。項目績效自評情況：完成了2023年秦州區(qū)征地片區(qū)綜合地價調整技術報告和結果報告，編繪分布圖，建立征地片區(qū)地價數(shù)據(jù)庫建設，自評分數(shù)100分，基本完成績效目標。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：指標體系設置困難，項目持續(xù)發(fā)揮作用的可能性
下一步改進措施：進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的工作績效成果充分體現(xiàn)出來。
三、部門績效評價結果
天水市自然資源局秦州分局整體績效目標自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標，項目全年預算數(shù)4812.21萬元，預算執(zhí)行數(shù)4812.21萬元，執(zhí)行率100%，整體自評得分100分，資金使用符合相關財務管理制度和資金用途，實際完成的績效目標基本符合年初設定目標值，評價結果為優(yōu)秀。項目立項規(guī)范，目標合理，指標明確，資金落實情況良好，管理制度健全，執(zhí)行有效，采取了相應的質量檢查、驗收等必需的控制措施。財務監(jiān)控有效，資金使用合規(guī)，在所有重大方面符合法律法規(guī)的規(guī)定。項目完成及時，質量達標，在節(jié)約成本的同時較好的完成了績效目標，產(chǎn)生了顯著的社會效益和生態(tài)效益，群眾反響較好。
存在的問題及原因：績效評價工作水平有待提升，主要原因：業(yè)務人員缺乏系統(tǒng)培訓。下一步改進措施：進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的工作績效成果充分體現(xiàn)出來。
項目績效自評表及整體自評表見附件（附后）
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調整段落序號）
附件1：天水市自然資源局秦州分局決算表.xlsx
附件2：天水市自然資源局秦州分局2023年項目自評表及整體自評表（12+1）.rar
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