目? 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分 預算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
1.履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。
2.負責自然資源調查監測評價，負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。
3.負責自然資源統一確權登記工作，負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。
4.負責自然資源資產有償使用工作。
5.負責自然資源的合理開發利用和全區自然資源市場監管。
6.負責建立空間規劃體系并監督實施，負責土地等國土空間用途轉用工作，負責全區土地征收征用管理。
7.負責統籌國土空間生態修復，負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。
8.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。
9.負責管理地質勘查相關工作。負責地質災害預防和治理，監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。
10.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃、防護標準和年度防治方案并指導實施。
11.負責礦產資源管理工作，負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源管理及礦業權管理。
12.負責測繪地理信息管理工作，組織實施地方測量標志的設立和保護。
13.制定并實施自然資源領域科技創新發展和人才培養規劃。
14.根據授權，對全區各鎮政府（街道辦事處）落實自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行監督檢查。
15.負責轄區范圍內的鄉村建設規劃審批、管理及后續監管工作。
16.完成天水市自然資源局交辦和區委、區政府轉辦的其他任務。
二、機構設置
天水市自然資源局麥積分局是天水市自然資源局派出機構，設下列內設機構：辦公室、調查監測股、確權登記股、用途管制股、耕地保護股、礦業權管理股、地質勘查管理股。
市自然資源局麥積分局機關行政編制11名，后勤服務事業編制1名。設局長1名，副局長2名。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（以上內容詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為4572.78萬元。與上年度相比，收、支總計各增加190.24萬元，增長4.34%，主要原因是本年度增加了自然資源利用與保護以及地質災害防治專項資金等項目支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計4572.78萬元，其中：財政撥款收入4572.78萬元，占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計4572.78萬元，其中：基本支出1303.92萬元，占28.51%；項目支出3268.86萬元，占71.49%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為4572.78萬元。與上年相比，各增加190.24萬元，增長4.34%。主要原因是本年度增加了自然資源利用與保護以及地質災害防治專項資金等支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出4572.78萬元，較上年決算數增加190.24萬元，增長4.34%。主要原因是本年度增加了自然資源利用與保護以及地質災害防治專項資金等支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出4572.78萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出152.09萬元，占3.33%；衛生健康支出51.66萬元，占1.13%；自然資源海洋氣象等支出2271.07萬元，占49.66%；住房保障支出97.15萬元，占2.12%；災害防治及應急管理支出2000.81萬元，占43.75%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1326.06萬元，支出決算為4572.78萬元，完成年初預算的344.84%。其中：
1．社會保障和就業支出年初預算數為114.07萬元，支出決算為152.09萬元，完成年初預算的133.33%，決算數大于預算數的主要原因是人員社?；鶖翟鲩L，主要用于落實職工養老費、退休干部經費等。
2．衛生健康支出年初預算數為50.64萬元，支出決算為51.66萬元，完成年初預算的102.01%，決算數大于預算數的主要原因是人員社保基數增長，主要用于落實職工醫療保險等費用。
3.自然資源海洋氣象等支出年初預算數為1098.32萬元，支出決算為2271.07萬元，完成年初預算的206.78%，決算數大于預算數的主要原因是增加了自然資源利用與保護專項資金支出。
4.住房保障支出年初預算數為63.03萬元，支出決算為97.15萬元，完成年初預算的154.14%，決算數大于預算數的主要原因是住房公積金基數增長。
5．災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為2000.81萬元，完成年初預算的%，決算數大于預算數的主要原因是本年度增加了天水市麥積區渭南鎮劉溝村滑坡、不穩定斜坡治理工程、麥積區社棠鎮不穩定斜坡治理工程（二期）治理工程、2023年度生態及地質災害避險搬遷補助資金等地質災害專項資金支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1303.92萬元。其中：
人員經費1183.00萬元，較上年決算數減少23.82萬元，下降1.97%，主要原因是人員基礎績效獎按級別核定，較上年度有所減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎勵金、績效工資、基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、離退休費、撫恤金、生活補助、其他社會保障繳費、住房公積金等。
公用經費120.92萬元，較上年決算數增加11.1萬元，增長10.11%，主要原因是辦公用品及水電等支出物價上漲。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、其他交通費等。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出全年預算數為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，決算數與預算數一致，較上年決算數增加0.01萬元，增長0.29%，與上年基本一致。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用
全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數與預算數一致，較上年決算數無變化。
2.公務用車購置及運行維護費
全年預算數為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，決算數與預算數一致，較上年決算數增加0.01萬元，增長0.29%，與上年基本一致。
其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數與預算數一致，較上年決算數無變化。
公務用車運行維護費全年預算數為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，決算數與預算數一致，較上年決算數增加0.01萬元，增長0.29%，與上年基本一致。
公務接待費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數與預算數一致，較上年決算數無變化。
外事接待費支出0.00萬元。決算數與預算數一致，較上年決算數無變化。
其他國內公務接待支出0.00萬元。決算數與預算數一致，較上年決算數無變化。
（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(境)外公務接待0批次，0人。
十、機關運行經費支出情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出120.92萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、公務用車運行維護費等費用。機關運行經費較上年決算數增加11.1萬元，增長10.11%，主要原因是資產運行維護支出增加，以及人員數量增加。
本年度會議費支出0.00萬元，決算數與預算數一致，較上年決算數無變化。
本年度培訓費支出2.17萬元，較上年決算數減少1.29萬元，下降37.28%，主要原因是厲行節約，減少培訓。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計655.23萬元，其中：政府采購貨物支出23.77萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出631.46萬元。授予中小企業合同金額655.23萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。
單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分 預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中， 二級項目6個，共涉及資金1604.3萬元，占一般公共預算項目支出總額的35.08%。從評價情況來看，資金使用符合相關財務管理制度和資金用途，實際完成的績效目標基本符合年初設定目標值。
二、績效自評結果
我部門在2023年度部門決算中反映天水市自然資源局麥積分局工作委托業務費、麥積區社棠鎮不穩定斜坡治理工程（二期）治理工程、2023年第一批生態及地質災害避險搬遷補助資金等6個項目績效自評結果。
1.“天水市自然資源局麥積分局工作委托業務費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是成本指標，其中：成本控制率≤100%，完成率100%；二是數量指標，其中：保障項目開展數等于1項，完成率100%；三是質量指標，其中：項目驗收合格率等于100%，完成率100%；四是時效指標，其中：項目委托開展及時率等于100%，完成率105.26%；五是社會效益指標，其中：保障自然資源工作正常運轉完成值為95%，完成率103.06%；六是服務對象滿意度，其中：職工滿意度達98%，完成率103.16%。
“天水市自然資源局麥積分局工作委托業務費”項目績效自評情況：優秀。
發現的主要問題是績效指標設置不夠細化，可考核性較低。
下一步改進措施是充分考慮指標設定的可實施性，可考核性，要盡可能的量化、細化，以便更好的開展績效工作。
2.“天水市自然資源局麥積分局辦公運行經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99.7分。項目全年預算數為5萬元，執行數為4.85萬元，完成預算的97%。項目績效目標完成情況：一是成本指標，其中：成本控制率≤100%，完成率100%；二是數量指標，其中：單位辦公人數等于88人，完成率108.64%；三是質量指標，其中：臨時人員到位率等于98%，完成率103.16%；四是時效指標，其中：工作完成及時率等于100%，完成率105.26%；五是社會效益指標，其中：保障單位工作正常運轉完成值為98%，完成率103.16%；六是服務對象滿意度，其中：職工滿意度達96%，完成率101.05%。
“天水市自然資源局麥積分局辦公運行經費”項目績效自評情況：優秀。
發現的主要問題是績效指標設置不夠細化，可考核性較低。
下一步改進措施是充分考慮指標設定的可實施性，可考核性，要盡可能的量化、細化，以便更好的開展績效工作。
3．“麥積區社棠鎮不穩定斜坡治理工程（二期）治理工程”績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為94.2分。項目全年預算數為1200萬元，執行數為503.88萬元，完成預算的42%。項目績效目標完成情況：一是成本指標，其中：成本控制率≤100%，完成率100%；二是數量指標，其中：地質災害隱患點核查1處，完成率100%；地質災害綜合治理項目1個，完成率100%；治理工程保護財產300萬元，完成率100%；三是質量指標，其中：不穩定斜坡護理工程驗收合格率等于100%，完成率100%；四是時效指標，其中：地質災害隱患治理及時率等于100%，完成率100%；五是社會效益指標，其中：地質災害“三查”覆蓋率100%，完成率100%；地質災害隱患管控完成值100%，完成率100%；地質災害早期識別能力達完成值96%，完成率101.05%；群眾防災減災避險意識完成值96%，完成率101.05%；六是服務對象滿意度，其中：實施區受益人滿意度達95%，完成率105.56%。
“麥積區社棠鎮不穩定斜坡治理工程（二期）治理工程”績效自評情況：優秀。
發現的主要問題是預算執行率低，資金撥付速度較慢，原因是企業提交撥付資料較遲，需財政審核后進行支付。
下一步改進措施是督促企業嚴格按照項目實施進度報送審核資料，保障項目順利實施。
4.“2023年第一批生態及地質災害避險搬遷補助資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為930萬元，執行數為930萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是成本指標，其中：成本控制率≤100%，完成率100%；二是數量指標，其中：2023年度搬遷戶數等于93戶，完成率100%；三是質量指標，其中：搬遷安置率100%，完成率100%；資金使用規范性完成值100%，完成率100%；四是時效指標，其中：本年度內搬遷安置及時性100%，完成率100%；資金兌付率100%，完成率100%；五是社會效益指標，其中：改善生活條件，治理搬遷效益完成值100%，完成率103.16%；鞏固脫貧攻堅成果，助力鄉村振興完成值100%，完成率103.16%；免受自然災害威脅，保障人民生命財產安全能力完成值100%，完成率105.26%；六是生態效益指標，其中：保護自然環境，加快生態建設完成值100%，完成率105.26%；七是服務對象滿意度，其中：搬遷對象滿意度等于98%，完成率108.85%。
“2023年第一批生態及地質災害避險搬遷補助資金”項目績效自評情況：優秀。
5.“2023年省級第一批新增建設用地土地有償使用費切塊資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為80.64分。項目全年預算數為197萬元，執行數為78.27萬元，完成預算的39.73%。項目績效目標完成情況：一是成本指標，其中：成本控制率≤100%，完成率100%；二是數量指標，其中：保障項目開展數等于5項，完成率500%；三是質量指標，其中：項目驗收合格率等于100%，完成率100%；四是時效指標，其中：項目委托開展及時率等于100%，完成率105.26%；五是社會效益指標，其中：保障自然資源工作正常運轉完成值為100%，完成率105.26%；六是服務對象滿意度，其中：職工滿意度達96%，完成率101.05%。
“2023年省級第一批新增建設用地土地有償使用費切塊資金”項目績效自評情況：良好。
發現的主要問題是預算執行率低，資金撥付速度較慢，原因是資金于后半年下達，審核支付流程較慢。
下一步改進措施是督促企業嚴格按照項目實施進度報送審核資料，加快審批流程，保障項目順利實施。
6.“天水市自然資源局麥積分局2023年省級第二批新增建設用地土地有償使用費切塊資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為89.74分。項目全年預算數為254萬元，執行數為57.3萬元，完成預算的22.56%。項目績效目標完成情況：一是成本指標，其中：成本控制率≤100%，完成率100%；二是數量指標，其中：保障項目開展數等于2項，完成率200%；三是質量指標，其中：項目驗收合格率等于100%，完成率100%；四是時效指標，其中：項目委托開展及時率等于96%，完成率101.05%；五是社會效益指標，其中：保障自然資源工作正常運轉完成值為96%，完成率101.05%；六是服務對象滿意度，其中：職工滿意度達96%，完成率101.05%。
“天水市自然資源局麥積分局2023年省級第二批新增建設用地土地有償使用費切塊資金”項目績效自評情況：良好。
發現的主要問題是預算執行率低，資金撥付速度較慢，原因是資金于后半年下達，審核支付流程較慢。
下一步改進措施是督促企業嚴格按照項目實施進度報送審核資料，加快審批流程，保障項目順利實施。
（自評表以附件形式附后）
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
附件1：天水市自然資源局麥積分局2023年決算公開表.xlsx
附件2：2023年度績效系統6個項目績效自評表.rar
附件3：天水市自然資源局麥積分局2023年度整體績效自評表.xls
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