目 錄
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、其他需要說(shuō)明的情況
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分名詞解釋
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
天水市自然資源局主要職能為：一是履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)；二是負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、統(tǒng)一確權(quán)登記工作，負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用、合理開(kāi)發(fā)利用工作；三是負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)，組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作；四是負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和年度防治方案并指導(dǎo)實(shí)施；五是負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理、測(cè)繪地理信息管理等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天水市自然資源局2021年度部門(mén)決算為天水市自然資源局本級(jí)決算，含天水市自然資源局本級(jí)1家單位。2021年底，我局行政編制50人，事業(yè)編制0人。年末實(shí)有人數(shù)行政50人，公務(wù)員50人，離休人員1人,退休人員23人?！?/span>
第二部分2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為3040.31萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加1124.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.73%,主要原因是2023年天水市規(guī)劃館項(xiàng)目支出及市自然資源局土地評(píng)估費(fèi)項(xiàng)目支出較2022年有所增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)3040.31萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入3040.31萬(wàn)元,占100.00%。三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)3040.31萬(wàn)元,其中：基本支出876.32萬(wàn)元,占28.82%；項(xiàng)目支出2163.99萬(wàn)元,占71.18%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3040.31萬(wàn)元。與上年相比,各增加1124.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.73%。2023年天水市規(guī)劃館項(xiàng)目支出及市自然資源局土地評(píng)估費(fèi)項(xiàng)目支出較2022年有所增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1712.87萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加660.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)62.77%。主要原因是增加了2023年天水市規(guī)劃館項(xiàng)目支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1712.87萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出800.00萬(wàn)元，占46.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出109.75萬(wàn)元,占6.41%；衛(wèi)生健康支出35.80萬(wàn)元,占2.09%；自然資源海洋氣象等支出709.31萬(wàn)元,占41.41%；住房保障支出57.00萬(wàn)元,占3.33%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.00萬(wàn)元,占0.06%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為875.77萬(wàn)元,支出決算為1712.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的195.58%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為93.26萬(wàn)元,支出決算為109.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.68%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年將殘疾人就業(yè)保障金調(diào)整至社會(huì)保障和就業(yè)支出。
2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為36.48萬(wàn)元,支出決算為35.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閱挝荒曛胁糠致毠ね诵?，相?yīng)的衛(wèi)生健康支出減少。
3.自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為701.29萬(wàn)元,支出決算為709.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.14%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位職工年度正常工資晉升。
4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為44.74萬(wàn)元,支出決算為57.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的127.41%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位職工年度正常工資晉升，住房保障支出正常上浮。
5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為1.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年支付地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目一個(gè)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出876.32萬(wàn)元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)758.79萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少90.38萬(wàn)元,下降10.64%,主要原因2023年單位人員較2022年減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少。
公用經(jīng)費(fèi)117.53萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少40.65萬(wàn)元,下降25.7%,主要原因?yàn)閱挝粎栃泄?jié)儉，壓縮支出，對(duì)應(yīng)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)等費(fèi)用減少。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入1327.44萬(wàn)元,本年支出1327.44萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,支出具體情況如下：市自然資源局土地評(píng)估費(fèi)項(xiàng)目826.94萬(wàn)元，市自然資源局項(xiàng)目業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元，市自然資源局天水市國(guó)土規(guī)劃相關(guān)項(xiàng)目500萬(wàn)元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.40萬(wàn)元,支出決算為2.37萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年單位厲行節(jié)儉，壓縮支出；較上年決算數(shù)減少0.03萬(wàn)元,下降1.4%,主要原因是2023年單位厲行節(jié)儉，壓縮支出。
(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
2. 2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.40萬(wàn)元,支出決算為2.37萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年單位厲行節(jié)儉，壓縮支出,較上年決算數(shù)減少0.03萬(wàn)元,下降1.4%,主要原因是2023年單位厲行節(jié)儉，壓縮支出。
外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.37萬(wàn)元。主要是2023年公務(wù)接待費(fèi)主要為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出。
(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次180人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.53萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)性支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少557.11萬(wàn)元,下降82.58%,主要原因是辦公辦公費(fèi)支出較2022下降，單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)控支出；落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.79%,主要原因是2023年單位工作業(yè)務(wù)量增大，為了職工工作效率，加大了業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、其他需要說(shuō)明的情況
由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目12個(gè),,共涉及資金2163.99萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的48.84%。對(duì)2023年度市自然資源局項(xiàng)目業(yè)務(wù)費(fèi)等3個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金1327.44萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,天水市自然資源局項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)行為優(yōu)秀。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映市自然資源局地質(zhì)災(zāi)害防治“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)等12個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1. “市自然資源局地質(zhì)災(zāi)害防治“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成了天水市自然資源就地質(zhì)災(zāi)害防治“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目文本編制。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：?jiǎn)栴}為項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢，原有為財(cái)政未撥項(xiàng)目款。下一步改進(jìn)措施：積極對(duì)接市財(cái)政，盡快支付資金。市自然資源局地質(zhì)災(zāi)害防治“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況為優(yōu)秀。
2. “市自然資源局地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為47萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成天水好似自然資源局地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目普查報(bào)告編制工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：?jiǎn)栴}為項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢，原有為財(cái)政未撥項(xiàng)目款。下一步改進(jìn)措施：積極對(duì)接市財(cái)政，盡快支付資金。市自然資源局地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況為優(yōu)秀。
3. “市自然資源局掛牌圖測(cè)繪”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為304萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成了2023年天水市土地掛牌圖測(cè)繪工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：?jiǎn)栴}為項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢，原有為財(cái)政未撥項(xiàng)目款。下一步改進(jìn)措施：積極對(duì)接市財(cái)政，盡快支付資金。市自然資源局掛牌圖測(cè)繪項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況為優(yōu)秀。
4. “市自然資源局生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成市自然資源局生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：?jiǎn)栴}為項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢，原有為財(cái)政未撥項(xiàng)目款。下一步改進(jìn)措施：積極對(duì)接市財(cái)政，盡快支付資金。市自然資源局生態(tài)及地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷經(jīng)費(fèi)自評(píng)情況為優(yōu)秀。
5. “市自然資源局市級(jí)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為323萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成天水自然資源局2023年度確權(quán)登記工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：?jiǎn)栴}為項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢，原有為財(cái)政未撥項(xiàng)目款。下一步改進(jìn)措施：積極對(duì)接市財(cái)政，盡快支付資金。市自然資源局市級(jí)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作自評(píng)情況為優(yōu)秀。
6.“市自然資源局天水市國(guó)土規(guī)劃相關(guān)項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為876萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為500萬(wàn)元,完成預(yù)算的57.1%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成市自然資源局規(guī)劃相關(guān)項(xiàng)目編制工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：?jiǎn)栴}為項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢，原有為財(cái)政未撥項(xiàng)目款。下一步改進(jìn)措施：積極對(duì)接市財(cái)政，盡快支付資金。市自然資源局天水市國(guó)土規(guī)劃相關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況為優(yōu)秀。
7.“市自然資源局土地評(píng)估費(fèi)項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為826.94萬(wàn)元,完成預(yù)算的165.38%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成2023年土地評(píng)估項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：該項(xiàng)目沒(méi)有問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)，盡快支付資金。市自然資源局天水市國(guó)土規(guī)劃相關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況為優(yōu)秀。
8.“市自然資源局項(xiàng)目業(yè)務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為250萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.2%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成部分單位日常辦公工作。。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：?jiǎn)栴}為項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢，原有為財(cái)政未撥項(xiàng)目款。下一步改進(jìn)措施：積極對(duì)接市財(cái)政，盡快支付資金。市自然資源局項(xiàng)目業(yè)務(wù)費(fèi)自評(píng)情況為優(yōu)秀。
9.“天水規(guī)劃館建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1000萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為800萬(wàn)元,完成預(yù)算的80%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成完成2023年度工作任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：?jiǎn)栴}為項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢，原有為財(cái)政未撥項(xiàng)目款。下一步改進(jìn)措施：積極對(duì)接市財(cái)政，盡快支付資金。天水規(guī)劃館建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)情況為優(yōu)秀。
10.“天水市自然資源局訴前保全費(fèi)項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2.55萬(wàn)元,完成預(yù)算的92.5%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成了天水市自然資源局訴前保全費(fèi)項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：?jiǎn)栴}為項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢，原有為財(cái)政未撥項(xiàng)目款。下一步改進(jìn)措施：積極對(duì)接市財(cái)政，盡快支付資金。天水市自然資源局訴前保全費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)情況為優(yōu)秀。
11.“天水市自然資源局業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成2023年工作任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：?jiǎn)栴}為項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢。下一步改進(jìn)措施：積極對(duì)接市財(cái)政，盡快支付資金。天水市自然資源局業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)情況為優(yōu)秀。
12.“市自然資源局天水市國(guó)土規(guī)劃相關(guān)項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成市委市政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：?jiǎn)栴}為項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢，原有為財(cái)政未撥項(xiàng)目款。下一步改進(jìn)措施：積極對(duì)接市財(cái)政，盡快支付資金。市自然資源局天水市國(guó)土規(guī)劃相關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況為優(yōu)秀。
三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
天水市自然資源局整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3040.31萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)3040.31萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，整體自評(píng)得分90分，資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和資金用途，實(shí)際完成的績(jī)效目標(biāo)基本符合年初設(shè)定目標(biāo)值，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，目標(biāo)合理，指標(biāo)明確，資金落實(shí)情況良好，管理制度健全，執(zhí)行有效，采取了相應(yīng)的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等必需的控制措施。財(cái)務(wù)監(jiān)控有效，資金使用合規(guī)，在所有重大方面符合法律法規(guī)的規(guī)定。項(xiàng)目完成及時(shí)，質(zhì)量達(dá)標(biāo)，在節(jié)約成本的同時(shí)較好的完成了績(jī)效目標(biāo)，產(chǎn)生了顯著的社會(huì)效益和生態(tài)效益，群眾反響較好。
存在的問(wèn)題及原因：績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平有待提升，主要原因：業(yè)務(wù)人員缺乏系統(tǒng)培訓(xùn)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作方式、方法，將已完成的工作績(jī)效成果充分體現(xiàn)出來(lái)。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表及整體自評(píng)表見(jiàn)附件（附后）
第五部分名詞解釋
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
附件1：天水市自然資源局決算公開(kāi)表.xlsx
附件2：天水市自然資源局 整體績(jī)效自評(píng)表.xls
附件3：2023年項(xiàng)目自評(píng).rar
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