2023年度

天水市不動產(chǎn)登記事務中心部門決算公開說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市不動產(chǎn)登記事務中心主要職能為：一是主要承擔秦州、麥積兩區(qū)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)國有土地及地上房屋登記工作；二是承辦市政府確定的重點國有林區(qū)森林、林木、林地等不動產(chǎn)的登記工作；三是承擔全市不動產(chǎn)統(tǒng)一登記的技術支撐工作；四是負責不動產(chǎn)統(tǒng)一登記信息基礎平臺的構(gòu)建及數(shù)據(jù)庫互聯(lián)共享、維護更新等技術保障工作；五是經(jīng)辦其他不動產(chǎn)登記的事務性工作。

二、機構(gòu)設置

天水市不動產(chǎn)登記事務中心為財政全額撥款副縣級事業(yè)單位，下設綜合科、權籍調(diào)查科、業(yè)務審核科、質(zhì)檢督查科、檔案科、信息科等6個科室。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

（以上內(nèi)容詳見附件）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為627.06萬元。與上年度相比,收、支總計各增加63.46萬元,增長11.26%,主要原因是2023年新調(diào)入一人、人員工資福利因正常晉升、職務晉升等因素工資有所增加，社保繳費基數(shù)增加，非稅收入增加；

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計627.06萬元,其中：財政撥款收入627.06萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計627.06萬元,其中：基本支出557.08萬元,占88.84%；項目支出69.98萬元,占11.16%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為627.06萬元。與上年相比,各增加63.45萬元,增長11.26%。主要原因是2023年新調(diào)入一人、人員工資福利因正常晉升、職務晉升等因素工資有所增加，社保繳費基數(shù)增加，非稅收入增加；

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出627.06萬元,較上年決算數(shù)增加63.45萬元,增長11.26%。主要原因是2023年新調(diào)入一人、人員工資福利因正常晉升、職務晉升等因素工資有所增加，社保繳費基數(shù)增加，非稅收入增加；

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出627.06萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出32.25萬元,占5.14%；衛(wèi)生健康支出15.67萬元,占2.5%；自然資源海洋氣象等支出550.66萬元,占87.82%；住房保障支出28.47萬元,占4.54%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為621.89萬元,支出決算為627.06萬元,完成年初預算的100.83%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為31.73萬元,支出決算為32.25萬元,完成年初預算的101.65%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年新調(diào)入一人，社保支出增加。

2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為15.30萬元,支出決算為15.67萬元,完成年初預算的102.44%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年新調(diào)入一人，醫(yī)保支出增加。

3．自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為554.66萬元,支出決算為550.66萬元,完成年初預算的99.28%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按照財政“過緊日子”要求，壓縮日常公用支出。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為20.19萬元,支出決算為28.47萬元,完成年初預算的141.01%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年新調(diào)入一人，住房公積金支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出557.08萬元。其中：人員經(jīng)費375.31萬元,較上年決算數(shù)增加7.92萬元,增長2.16%,主要原因是2023年新調(diào)入一人、人員工資福利因正常晉升、職務晉升等因素工資有所增加，社保繳費基數(shù)增加，非稅收入增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資114.04萬元、津貼補貼68.41萬元、獎金91.02萬元、績效工資22.16萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.98萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費11.77萬元、公務員醫(yī)療補助繳費3.62萬元、其他社會保障繳費4.33萬元、住房公積金29.39萬元、退休費1.3萬元、醫(yī)療費補助0.28萬元。

公用經(jīng)費181.78萬元,較上年決算數(shù)減少14.44萬元,下降7.36%,主要原因按照財政“過緊日子”要求，壓縮日常公用支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費1.8萬元、水費0.31萬元、電費3.94萬元、郵電費0.89萬元、取暖費8.44萬元、差旅費1.48萬元、培訓費1.16萬元、勞務費153.49萬元、委托業(yè)務費3.62萬元、工會經(jīng)費2.02萬元、福利費4.55萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度，我中心無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

2023年度，我中心沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度，我中心“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度，我中心因公出國(境)共計0個團組；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待批次0人,其中：外事接待批次0；國(境)外公務接待批次0。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度，我中心無機關運行相關經(jīng)費。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計14.38萬元,其中：政府采購貨物支出14.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.38萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額14.38萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,我中心對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目兩個,共涉及資金69.98萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對“天水市不動產(chǎn)登記事務中心機房及網(wǎng)絡系統(tǒng)維護費”、“天水市不動產(chǎn)登記事務中心辦公運行經(jīng)費”等兩個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出69.98萬元。從評價情況來看,兩個項目都較好的完成了各項預期目標。

二、績效自評結(jié)果

我中心在2023年度部門決算中反映“天水市不動產(chǎn)登記事務中心機房及網(wǎng)絡系統(tǒng)維護費”、“天水市不動產(chǎn)登記事務中心辦公運行經(jīng)費”等兩個項目績效自評結(jié)果。

1.“天水市不動產(chǎn)登記事務中心機房及網(wǎng)絡系統(tǒng)維護費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預算的100%。其中：預算執(zhí)行率得分10分，績效指標完成情況得分0分，合計得分10分，評價等級為不合格。原因為2023年度我中心機房運轉(zhuǎn)正常，未進行維護，經(jīng)申請財政局同意，調(diào)整該資金部門經(jīng)濟分類為辦公費，并于2023年12月支付我中心辦公費。

2.“天水市不動產(chǎn)登記事務中心辦公運行經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為67萬元,執(zhí)行數(shù)66.98萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：成本指標得分20分、產(chǎn)出指標得分40分、效益指標得分20分、滿意度指標得分10分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分指標設定不規(guī)范；二是績效指標標準不夠全面。原因是預算績效管理意識不夠強，對相關政策理解不到位。該項目績效自評情況為：預算執(zhí)行率得分10分，績效指標完成情況得分90分，合計得分100分，評價等級為優(yōu)秀。

三、部門績效評價結(jié)果

我中心在部門整體績效評價過程中，針對存在的問題，認真總結(jié)、查找原因，發(fā)現(xiàn)在績效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進一步健全。原因是對政策解讀把握不到位，績效管理整體合力不強；業(yè)務與財務融合度不高；審核過程存在薄弱環(huán)節(jié)，績效評價結(jié)果應用不足。下一步改進措施：加強預算編制能力建設，提高政策解讀及執(zhí)行力；建立完善的績效指標體系，持續(xù)提煉更新個性化指標；構(gòu)建工作聯(lián)動交流機制，推動績效管理高水平的融合，確保績效目標有效可行。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

十五、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十六、其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

附件1：天水市不動產(chǎn)登記事務中心2023年度部門決算表.xlsx 

附件2：天水市不動產(chǎn)登記事務中心機房及網(wǎng)絡系統(tǒng)維護費.xlsx 

附件3：天水市不動產(chǎn)登記事務中心辦公運行經(jīng)費.xlsx

附件4：天水市不動產(chǎn)登記事務中心部門整體績效自評表.xls