天水市自然資源局秦州分局2025年單位預算公開情況說明

單位負責人：趙瑞波

財務負責人：鄭晶晶

制      表：鄭晶晶

公開日期：2025年1月14日

目    錄

第一部分  部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市自然資源局秦州分局為天水市自然資源局的派出機構，正科級建制。受天水市自然資源局委托，負責秦州區域內自然資源行政管理工作。主要職責是履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制。負責自然資源調查監測評價、自然資源統一確權登記、自然資源資產有償使用、自然資源合理開發利用、建立空間規劃體系并監督實施、統籌國土空間生態修復、組織實施最嚴格的耕地保護制度、管理礦產資源、測繪地理信息、地質勘查等相關工作，同時負責組織編制地質災害防治規劃、防護標準和年度防治方案并指導實施等。

二、機構設置

（一）機關內設機構

現有行政股室7個，即辦公室、調查監測股、確權登記股、用途管制股、耕地保護股、礦業權管理股和地質勘察管理股，分別行使局相關職能。

（二）參照公務員法管理單位

天水市秦州區自然資源調查中心、天水市秦州區土地統征辦公室、天水市秦州區礦產資源所。

（三）所屬事業單位

下屬1個正科級事業單位（即天水市秦州區鄉村規劃事務服務中心）2個副科級事業單位（即天水市秦州區地質災害防治中心、天水市秦州區不動產登記事務中心）；管理9個鎮（中心）自然資源所，其中2個正科級事業所（玉泉、皂郊），7個副科級事業所。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預1746.62萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加79.54萬元，增長4.77%。其中：一般公共預算財政撥款收入1746.62萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算1746.62萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加萬元，增長4.77%。其中：基本支出1681.62萬元，占96.28%；項目支出65萬元，占3.72%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出162.15萬元；

2.醫療衛生與計劃生育支出79.66萬元；

3.國土海洋氣象等支出1388.37萬元；

4.住房保障支出116.44萬元；

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出1746.62萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1681.62萬元，比2024年預算增加95.54萬元，增長6.02%，增長的主要原因是人員增加。

其中：人員經費支出1545.78萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出135.84萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出65萬元，比2024年預算減少16萬元，下降19.75%，下降的主要原因是非稅收入下安排的特定目標類及運轉類減少。包含其他運轉類項目2個，分別是天水市自然資源局秦州分局業務活動經費15萬元及礦政協管員經費50萬元；特定目標類項目0個。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：2025年預算數為1746.62萬元，比2024年預算增加79.54萬元，增長4.77%，增長的主要原因是單位在編在崗人員增加，同時按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。其中：行政事業單位養老支出預算數為160.34萬元，比2024年預算增加9.53萬元增長6.32%，增長的主要原因是單位在編在崗人員增加；其他社會保障和就業支出預算數1.81萬元，比2024年預算減少1.13萬元減少38.44%增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目；行政事業單位醫療預算數為79.66萬元，比2024年預算增加4.44萬元增長5.9%，增長的主要原因是單位在編在崗人員增加且醫保基數升高；自然資源事務預算數1388.37萬元比2024年預算增加0.23萬元增長8.81%增長的主要原因是在職人員增加；住房改革支出116.44萬元，比2024年預算增加6.16萬元增長5.59%增長的主要原因是在職人員增加且基數升高。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算2萬元（詳見部門預算公開表8），與上年持平。

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費7.19萬元，比2024年預算增加0.42萬元，增長6%，增長主要原因是單位在編在崗人員增加。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算106.99萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算減少2.09萬元，下降1.91%，下降的主要原因是壓縮辦公經費支出。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額5.27萬元，其中：政府采購貨物預算5.27萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為159.68萬元。其中：辦公用房2407.53平方米，價值130.62萬元。共有公務用車1輛，價值5萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約5.27萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年部門政府性基金預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表10），包括0個項目（涉密項目不公開）。2025年本部門非稅收入征收計劃為65萬元。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

無

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目3個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標30個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標12個、三級指標20個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。        

天水市自然資源局秦州分局

                             2025年1月14日

附件：1. 天水市自然資源局秦州分局2025年部門預算公開表.xlsx2025.xlsx

2.天水市自然資源局秦州分局2025年項目績效目標表.xlsx 天水市自然資源局秦州分局2025年整體支出績效目標表.xlsx