天水市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開情況說明

單位負(fù)責(zé)人：裴潤輝

財務(wù)負(fù)責(zé)人：劉強強

制      表：張雅瑋

公開日期：2025年1月21日

目    錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進單位所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

承擔(dān)秦州、麥積兩區(qū)城市規(guī)劃內(nèi)國有土地及地上房屋登記工作；承辦市政府確定的重點國有林區(qū)森林、林木、林地等不動產(chǎn)的登記工作；承擔(dān)全市不動產(chǎn)統(tǒng)一登記的技術(shù)支撐工作；負(fù)責(zé)不動產(chǎn)統(tǒng)一登記信息基礎(chǔ)平臺的構(gòu)建及數(shù)據(jù)庫互聯(lián)共享、維護更新等技術(shù)保障工作；經(jīng)辦其他不動產(chǎn)登記的事務(wù)性工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

天水市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心為財政全額撥款副縣級事業(yè)單位，下設(shè)綜合科、權(quán)籍調(diào)查科、業(yè)務(wù)審核科、質(zhì)檢督查科、檔案科、信息科等6個科室。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年單位收入預(yù)算641.19萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算減少22.34萬元，下降3.37%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入641.19萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算

2025年單位支出預(yù)算641.19萬元（詳見單位預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算減少22.34萬元，下降3.37%。其中：基本支出431.19萬元，占67.25%；項目支出210萬元，占32.75%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業(yè)支出43.15萬元；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出支出21.46萬元；

3.國土海洋氣象等支出支出544.98萬元；

4.住房保障支出31.59萬元；

四、一般公共預(yù)算情況

2025年單位一般公共預(yù)算支出641.19萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出431.19萬元，比2024年預(yù)算增加7.46萬元，增長1.76%，增長的主要原因是人員工資增長及各項社保繳費增加。

其中：人員經(jīng)費支出395.11萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獨生子女獎勵金等。

公用經(jīng)費支出36.08萬元，主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費等。

（二）項目支出

2025年一般公共預(yù)算項目支出210萬元，比2024年預(yù)算減少29.8萬元，下降12.43%，下降的主要原因是按照財政統(tǒng)一安排，將我中心非稅返還的20萬元分配給市自然資源局。包含其他運轉(zhuǎn)類項目2個，分別是不動產(chǎn)登記窗口人員經(jīng)費170萬元和不動產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)費40萬元；特定目標(biāo)類項目0個。

（三）支出功能分類說明

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.81萬元，比2024年預(yù)算增加0.13萬元，增加7.74%，增長的主要原因是退休人員養(yǎng)老金及福利費增加。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為39.14萬元，比2024年預(yù)算增加0.53萬元，增加1.37%，增長的主要原因是人員工資正常晉升導(dǎo)致各項社保費增加。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為2.2萬元，比2024年預(yù)算減少0.45萬元，下降16.98%，下降的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為15.9萬元，比2024年預(yù)算增加0.21萬元，增加1.34%，增長的主要原因是人員工資正常晉升導(dǎo)致各項社保費增加。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為4.89萬元，比2024年預(yù)算增加0.06萬元，增加1.24%，增長的主要原因是人員工資正常晉升導(dǎo)致各項社保費增加。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.67萬元，比2024年預(yù)算增加0.36萬元，增加116.13%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

7、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為544.98萬元，比2024年預(yù)算減少23.55萬元，下降4.14%，下降的主要原因是項目經(jīng)費減少。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為31.59萬元，比2024年預(yù)算增加0.37萬元，增加1.19%，增長的主要原因是人員工資正常晉升導(dǎo)致公積金增加。

五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預(yù)算1.93萬元（詳見單位預(yù)算公開表8），比2024年預(yù)算增加0.03萬元，增長1.58%。

1.因公出國（境）費用0萬元，較2024年無增減變化。

2.公務(wù)接待費0萬元，較2024年無增減變化。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），較2024年無增減變化。

（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費1.93萬元，比2024年預(yù)算增加0.03萬元，增長1.58%，增長的主要原因是人員工資正常晉升，培訓(xùn)費提取增長。

（三）會議費預(yù)算情況說明

5.會議費0萬元，較2024年無增減變化。

六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元（詳見單位預(yù)算公開表9），比2024年預(yù)算減少79萬元，下降100%，下降的原因是2025年統(tǒng)計口徑事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預(yù)算總額16.98萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算16.18萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末單位固定資產(chǎn)金額為105萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0.3萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位非稅收入計劃征收403.51萬元。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點項目情況

無

十、預(yù)算績效情況說明

2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目2個。其中，單位整體支出績效目標(biāo)圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)17個、三級指標(biāo)29個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)11個、三級指標(biāo)11個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。      

天水市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心

                              2025年1月21日

附件： 2025年天水市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心部門預(yù)算公開表.xlsx 天水市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心項目績效目標(biāo)表1.xlsx 天水市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心單位整體績效目標(biāo)表.xlsx 天水市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心項目績效目標(biāo)表2.xlsx