天水市自然資源調(diào)查中心2025年單位預算公開情況說明

 單位負責人：韓志樂

財務負責人：張 靜

制      表：胡惠青

公開日期：2025年1月10日

目    錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2025年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

天水市自然資源調(diào)查中心主要職責如下：

（一）宣傳貫徹自然資源管理法律、法規(guī)和規(guī)章，開展自然資源調(diào)查業(yè)務培訓；

（二）負責全市自然資源綜合調(diào)查工作，承擔土地、礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑調(diào)查和實地核查工作；

（三）承辦國土空間規(guī)劃、土地、礦產(chǎn)、地質(zhì)環(huán)境、測繪地理信息重大違法案件前期調(diào)查工作；

（四）負責全市自然資源數(shù)據(jù)匯總分析工作，接收分發(fā)、統(tǒng)計匯總、審核上報衛(wèi)片圖斑數(shù)據(jù)；

（五）負責自然資源部執(zhí)法綜合監(jiān)管平臺衛(wèi)片執(zhí)法檢查系統(tǒng)的運行管理工作；

（六）協(xié)助機關開展土地、礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑數(shù)據(jù)抽查、檢查工作；

（七）完成市自然資源局交辦的其他任務。

二、機構設置

根據(jù)上述職責，市自然資源調(diào)查中心設4個內(nèi)設機構：綜合科、調(diào)查一科、調(diào)查二科、調(diào)查三科。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預算

2025年單位收入預算379.03萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年預算384.17萬元減少5.14萬元，下降1.34%。其中：一般公共預算財政撥款收入379.03萬元，占100%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算379.03萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算384.17萬元減少5.14萬元，下降1.34%。其中：基本支出364.03萬元，占96%；項目支出15萬元，占4%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4），主要是一般公共服務支出379.03萬元，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出34.24萬元；

2、衛(wèi)生健康支出17.60萬元；

3、自然資源海洋氣象等支出301.09萬元；

4、住房保障支出26.10萬元。

四、一般公共預算情況

2025年單位一般公共預算支出379.03萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出支出預算379.03萬元，比2024年預算384.17萬元減少5.14萬元，下降1.34%。下降的主要原因是我單位大力壓減一般性支出，縮減開支。

其中：人員經(jīng)費支出324.19萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經(jīng)費支出39.84萬元，主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出15萬元，比2024年預算22萬元減少7萬元，下降31.82%，下降的主要原因是我單位大力壓減一般性支出，縮減開支。項目支出為2025年天水市自然資源調(diào)查中心非稅收入安排的運轉保障經(jīng)費。

（三）支出功能分類說明

2025年一般公共預算基本支出364.03萬元，比2024年預算362.17萬元減少1.86萬元，下降0.51%。下降的主要原因是我單位退休職工增加，基本支出減少。其中：

1.2025年行政單位離退休（2080501）預算支出1.08萬元，比2024年預算4.20萬元減少3.12萬元，下降74.29%，下降的主要原因是我單位退休職工增加，基本支出減少。

2.2025年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）預算32.75萬元，比2024年預算32.30萬元增加0.45萬元，增長1.39%，增長主要原因是調(diào)標、職務晉升等工資標準增加，繳費基數(shù)增加，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

3.2025年其他社會保障和就業(yè)支出（2089999）預算0.41萬元，比2024年預算0.40增加0.01萬元，增長2.5%，增長主要原因是調(diào)標、職務晉升等工資標準增加，繳費基數(shù)增加，其他社會保障和就業(yè)支出增加。

4.2025年行政單位醫(yī)療（2101101）預算支出13.3萬元，比2024年預算13.12萬元增加0.18萬元，增長1.37%，增長主要原因是調(diào)標、職務晉升等工資標準增加，繳費基數(shù)增加，行政單位醫(yī)療增加。

5.2025年公務員醫(yī)療補助（2101103)預算支出4.09萬元，比2024年預算4.04萬元增加0.05萬元，增長1.24%，增長主要原因是調(diào)標、職務晉升等工資標準增加，繳費基數(shù)增加，公務員醫(yī)療補助增加。

6.2025年其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）預算0.2萬元，比2024年預算0.13萬元增0.07萬元，增長53.85%，增長主要原因2025年退休人員增加。

7.2025年行政運行（2200101）支出預算286.09萬元，比2024年預算282.18萬元增加3.91萬元，增長1.39%，增長主要原因是調(diào)標、職務晉升等工資標準增加，行政運行支出增加。

8.2025年住房公積金（2210201）預算支出26.10萬元，比2024年預算25.79萬元增加0.31萬元，增長1.2%，增長主要原因是調(diào)標、職務晉升等工資標準增加，住房公積金支出增加。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預算0萬元（詳見單位預算公開表8），與2024年預算一致。

1.因公出國（境）費用0萬元，與2024年預算一致。

2.公務接待費0萬元，與2024年預算一致。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與2024年預算一致。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費1.64萬元，比2024年預算1.61增加0.03萬元，增長2%，增長主要原因是調(diào)標、職務晉升等工資標準增加，培訓費增加。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，與2024年一致。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

2025年機關運行經(jīng)費財政撥款預算17.07萬元（詳見單位預算公開表9），比2024年預算20.33減少3.26萬元，下降16%。減少的原因是退休人員增加，公用經(jīng)費減少，并且我單位大力壓減一般性支出，縮減開支。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為270.74萬元（凈值為5.80萬元）。其中：設備266.99萬元（凈值為4.28萬元），家具、用具、裝具3.75萬元（凈值為1.52萬元）。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無安排的政府性基金支出。

（二）國有資本經(jīng)營預算支出情況

2025年本單位無安排的國有資本經(jīng)營支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位非稅收入15萬元，其中：一般罰沒收入（2025年新增自然資源罰沒收入）15萬元。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款22萬元，其中：一般公共預算撥款22萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等單位資金管理全過程。

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標28個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標6個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求，從項目績效管理入手，持續(xù)完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。        

天水市自然資源調(diào)查中心

                              2025年1月10日

 天水市自然資源調(diào)查中心業(yè)務活動經(jīng)費 3).wps 部門預算公開表 (1).xlsx 天水市自然資源調(diào)查中心單位整體績效 (2).xlsx