(2019年2月26日)

　　按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2019年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　天水市工業和信息化委員會（天水市中小企業局）是天水市人民政府2010年機構改革設立的工作部門，主要職責有：

　　(一)貫徹執行工業和信息化有關法律、法規、規章和方針、政策，擬訂全市工業和信息化工作的政策規定，并會同有關方面組織實施。

　　(二)擬訂工業和信息化的發展戰略、規劃和年度計劃并組織實施；協調解決工業和信息化布局規劃、結構調整、政策措施等方面的重大問題，推進工業和信息化體制改革和管理機制創新，提高行業綜合素質和核心競爭力。

　　(三)組織實施城鄉工業布局調整、三線調遷、老工業區改造和產業升級，推動創意產業發展；負責制定工業集聚區和循環經濟產業園發展規劃，推進工業項目向園區集中。

　　(四)監測分析工業運行態勢，統計并發布相關信息，進行預測預警和信息引導；調節煤、電、油、氣、運等重要生產要素配置；指導協調重要物資緊急調度；協調解決工業運行中有關重大問題；負責工業應急管理、產業安全和國防動員等有關工作；協調鹽業行政和醫藥等物資儲備管理。

　　(五)指導工業的安全生產，負責民爆器材行業及生產、流通安全的監督管理，監督管理天水境內石油天然氣管道設施保護。

　　(六)負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向(含利用外資和境外投資)、省上對口部門和本市用于工業和信息化財政性建設資金安排意見，按省上和市政府規定權限審核、核準工業和信息化固定資產投資項目；負責工業和信息化的對外合作與交流。

　　(七)擬訂高技術產業中涉及生物醫藥、新材料、航空航天、信息產業等領域的規劃并組織實施，推動軟件業、信息服務業和新興產業的發展；負責推動企業技術創新和技術進步，協調并組織實施有關省、市工業和信息化科技重大專項；負責管理企業技術中心建設，推進產學研結合及科研成果產業化；指導工業行業的質量管理。

　　(八)承擔振興裝備制造業組織協調任務，組織擬訂重大技術裝備發展和自主創新規劃，依托國家和省級重點工程建設實施有關重大專項，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。

　　(九)負責工業、通信業節能減排工作綜合協調，擬訂工業、通信業能源節約、發展循環經濟、資源綜合利用的規劃并組織實施，推進清潔生產。

　　(十)負責中小企業發展的宏觀指導，擬訂促進中小企業和非公有制經濟發展的措施，協調解決有關重大問題；指導和推動全市中小企業社會化服務體系建設和生產性服務業發展。

　　(十一)負責全市國防科技工業行業管理；協調實施地方性促進國防科技工業發展的配套措施；承擔武器裝備科研生產重大事項的組織協調，負責武器裝備科研生產條件保障和軍品市場監督管理。

　　(十二)指導協調信息資源開發利用；協調組織實施國家和地方信息技術標準；指導電子信息產業質量管理；推動軟件業、信息服務業和新興產業的發展，推進工業化和信息化融合。

　　(十三)協調電信市場涉及社會公共利益的重大事宜；參與全市信息基礎設施發展的規劃和協調跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合。

　　(十四)會同有關部門組織信息安全保障體系的建立，加強對信息網絡安全技術、設備和產品的監督管理；參與處理網絡與信息安全重大事件；負責國防信息動員工作，保障重要通信。

　　(十五)統一配置和管理全市無線電頻譜資源，依法監督管理無線電臺(站)；協調處理軍地間無線電管理相關事宜；負責無線電監測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

　　(十六)負責指導和聯系行業協會的工作。

　　(十七）指導企業改革和重組，推進現代企業制度建設，完善法人治理結構和優化股權結構，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整。

　　（十八）負責工業企業國有資產管理、運營、處置及產權糾紛調處工作。

　　（十九）按照有關規定，代表市政府向所監管的企業推薦董事和派出監事。

　　（二十）負責向所監管企業推薦、任免負責人，對所監管企業負責人進行考核獎懲和培訓教育。

　　(二十一）負責所監管企業黨的建設工作。

　　(二十二) 承辦市委、市政府、省工業和信息化委員會、省政府國資委交辦的其他事項。 

　　二、機構設置

　　（一）內設機構及合署辦公情況

　　天水市工業和信息化委員會(天水市中小企業局)、掛天水市信息動員辦公室牌子，內設機構15個分別是：有辦公室、組織人事科（黨委辦公室）、綜合科、規劃發展科、經濟運行科、裝備制造業科、技術創新科、信息化推進科、循環經濟與節能科、企業改革科、考評監事科、資產經營管理科、中小企業科、服務體系建設科、政策法規科（信訪科）；天水市企業工作委員會與天水市工業和信息化委員會合署辦公，天水市企業工委內設機購2個，分別是：綜合科、組織科。

　　（二）下屬單位情況

　　天水市工業和信息化委員會共2個下屬單位:

　　1.天水市工業節能監察中心(參照公務員法管理事業單位)。

　　2.天水市工業博物館（全額撥款事業單位）。

　　3.人員情況

　　天水市工業和信息化委員會核定編制67人，實有66人。委機關實有52人，工業節能監察中心實有9人，工業博物館實有5人。

　　三、部門預算安排情況

　　全年收入：

　　2019年收入預算4152.82萬元，比2018年1268.81萬元增加2884.01萬元，增長227.30 %。其中：一般公共預算撥款4152.82萬元,比2018年1268.81萬元增加2884.01萬元，增加的原因是，新增項目資金3236萬元，分別是①新增工業強市獎勵資金3000萬元。②新能源汽車補貼項目資金194萬元。③貧困人口加碘鹽補貼項目資金42萬元。

　　全年支出：

　　2019年財政撥款支出預算4152.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出4152.82萬元。比2018年預算增加2884.01萬元，增長227.30 %，增長的主要原因是①新增工業強市獎勵項目支出3000萬元。②新能源汽車補貼項目支出194萬元。③貧困人口加碘鹽補貼項目支出42萬元。

　　（一）基本支出

　　2019年一般公共預算財政撥款基本支出 900.82萬元，其中人員經費755.09萬元，公用經費145.73萬元。比2018年預算減少361.99萬元，下降28.67 %，增長/下降的主要原因是減少退休人員支出384.49萬元。

　　（二）項目支出

　　1、項目支出增減情況

　　2019年項目支出3252萬元，其中：一般公共預算撥款3252萬元。比2018年預算增加3246萬元，增長54100%，增長的主要原因是①新增工業強市獎勵項目支出3000萬元。②新能源汽車補貼項目支出194萬元。③貧困人口加碘鹽補貼項目支出42萬元

　　2、項目分類分級情況

　　2019年項目支出3252萬元，其中：市級專項3000萬元，中央、省級項目配套項目236萬元，專項工作經費16萬元。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1、一般公共服務3.61萬元。

　　2、社會保障和就業支出187.22萬元。

　　3、衛生健康支出36.07萬元。

　　4、農林水支出42萬元。

　　5、資源勘探信息等支出3829.83萬元。

　　6、住房保障支出54.1萬元

　　（四）非稅收入

　　2019年本部門無計劃征收。

　　(五)政府性基金預算支出

　　2019年無政府性基金預算安排。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　　（一）因公出國（境）費用0萬元，比2018年預算無增減變動。

　　（二）公務用車購置和運行費0萬元，比2018年預算無增減變動。

　　（三）公務接待費0.5萬元，比2018年預算無增減變動。

　　（四）培訓費4.43萬元，比2018年預算增加0.43萬元，是以工資基數按比例計提的預算支出。

　　（五）會議費2萬元，比2018年預算增加0.5萬元，考慮到定點會議召開地租費上漲因素。

　　（六）機關運行費70.5萬元，比2018年預算增加13.43萬元，主要是新增“雙創”基金辦公室和職稱評定工作經費支出10萬元。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2019年無固定資產采購預算。

　　（二）國有資產占用情況

　　截止2018年年末，本單位資產總計809萬元，其中固定資產809萬元。構成情況是：房屋類647萬元，辦公家具47萬元，辦公設備115萬元。

　　1.部門項目績效評價情況

　　2019年預算中納入績效目標管理的項目5個，分別是：①工業強市獎勵項目支出3000萬元。②新能源汽車補貼項目支出194萬元。③工業企業黨建工作經費6萬元。④中小企業創業創新投資基金工作經費5萬元。⑤工程技術專業中、初級職稱評審費用5萬元。

　　具體情況見相關項目績效目標申報表：2019年新能源汽車補貼資金.xls、工程技術專業中、初級職稱評審費用.xls、工業企業黨建工作經費.xls、天水市工業強市表彰獎勵專項資金.xls、中小企業創業創新投資基金工作經費.xls

　　2.結轉資金情況

　　2018年末結轉工作經費（差旅費）0.00338萬元，2019年預算中繼續安排差旅費支出 0.00338萬元。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

　　附件：天水市工業和信息化局2019年部門預算公開表.xls