一、單位基本概況

　　（一）主要職能

　　天水市工業和信息化委員會（天水市中小企業局）是天水市人民政府2010年機構改革設立的工作部門，主要工作職責有：

　　1.貫徹執行工業和信息化有關法律、法規、規章和方針、政策，擬訂全市工業和信息化工作的政策規定，并會同有關方面組織實施。

　　2.擬訂工業和信息化的發展戰略、規劃和年度計劃并組織實施；協調解決工業和信息化布局規劃、結構調整、政策措施等方面的重大問題，推進工業和信息化體制改革和管理機制創新，提高行業綜合素質和核心競爭力。

　　3.組織實施城鄉工業布局調整、三線調遷、老工業區改造和產業升級，推動創意產業發展；負責制定工業集聚區和循環經濟產業園發展規劃，推進工業項目向園區集中。

　　4.監測分析工業運行態勢，統計并發布相關信息，進行預測預警和信息引導；調節煤、電、油、氣、運等重要生產要素配置；指導協調重要物資緊急調度；協調解決工業運行中有關重大問題；負責工業應急管理、產業安全和國防動員等有關工作；協調鹽業行政和醫藥等物資儲備管理。

　　5.指導工業的安全生產，負責民爆器材行業及生產、流通安全的監督管理，監督管理天水境內石油天然氣管道設施保護。

　　6.負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向(含利用外資和境外投資)、省上對口部門和本市用于工業和信息化財政性建設資金安排意見，按省上和市政府規定權限審核、核準工業和信息化固定資產投資項目；負責工業和信息化的對外合作與交流。

　　7.擬訂高技術產業中涉及生物醫藥、新材料、航空航天、信息產業等領域的規劃并組織實施，推動軟件業、信息服務業和新興產業的發展；負責推動企業技術創新和技術進步，協調并組織實施有關省、市工業和信息化科技重大專項；負責管理企業技術中心建設，推進產學研結合及科研成果產業化；指導工業行業的質量管理。

　　8.承擔振興裝備制造業組織協調任務，組織擬訂重大技術裝備發展和自主創新規劃，依托國家和省級重點工程建設實施有關重大專項，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。

　　9.負責工業、通信業節能減排工作綜合協調，擬訂工業、通信業能源節約、發展循環經濟、資源綜合利用的規劃并組織實施，推進清潔生產。

　　10.負責中小企業發展的宏觀指導，擬訂促進中小企業和非公有制經濟發展的措施，協調解決有關重大問題；指導和推動全市中小企業社會化服務體系建設和生產性服務業發展。

　　11.負責全市國防科技工業行業管理；協調實施地方性促進國防科技工業發展的配套措施；承擔武器裝備科研生產重大事項的組織協調，負責武器裝備科研生產條件保障和軍品市場監督管理。

　　12.指導協調信息資源開發利用；協調組織實施國家和地方信息技術標準；指導電子信息產業質量管理；推動軟件業、信息服務業和新興產業的發展，推進工業化和信息化融合。

　　13.協調電信市場涉及社會公共利益的重大事宜；參與全市信息基礎設施發展的規劃和協調跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合。

　　14.會同有關部門組織信息安全保障體系的建立，加強對信息網絡安全技術、設備和產品的監督管理；參與處理網絡與信息安全重大事件；負責國防信息動員工作，保障重要通信。

　　15.統一配置和管理全市無線電頻譜資源，依法監督管理無線電臺(站)；協調處理軍地間無線電管理相關事宜；負責無線電監測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

　　16.負責指導和聯系行業協會的工作。

　　17.指導企業改革和重組，推進現代企業制度建設，完善法人治理結構和優化股權結構，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整。

　　18.負責工業企業國有資產管理、運營、處置及產權糾紛調處工作。

　　19.按照有關規定，代表市政府向所監管的企業推薦董事和派出監事。

　　20.負責向所監管企業推薦、任免負責人，對所監管企業負責人進行考核獎懲和培訓教育。

　　21.負責所監管企業黨的建設工作。

　　22.承辦市委、市政府、省工業和信息化委員會、省政府國資委交辦的其他事項。

　　（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

　　1.內設機構及合署辦公情況

　　天水市工業和信息化委員會(天水市中小企業局)、掛天水市信息動員辦公室牌子，內設機構15個分別是：辦公室、組織人事科（黨委辦公室）、綜合科、規劃發展科、經濟運行科、裝備制造業科、技術創新科、信息化推進科、循環經濟與節能科、企業改革科、考評監事科、資產經營管理科、中小企業科、服務體系建設科、政策法規科（信訪科）；天水市企業工作委員會與天水市工業和信息化委員會合署辦公，天水市企業工委內設機構2個，分別是：綜合科、組織科。

　　2.下屬單位情況

　　天水市工業和信息化委員會下屬2個事業單位，參照公務員法管理的事業單位1個：天水市工業節能監察中心；全額撥款事業單位1個：天水市工業博物館。

　　3.人員情況

　　截至2018年12月31日，天水市工業和信息化委員會核定編制67人，實有66人。委機關調入1人、新錄公務員1人，減少5人（調出3人、退休1人、去世1人），實有52人；工業節能監察中心無變動，實有9人；工業博物館調入2人，實有5人。

　　二、天水市工業和信息化委員會2018年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況。2018年度，收入總計為15062.2萬元，其中：

　　1.財政撥款收入14739.9萬元，為一般性公共預算資金。較2017年度決算數增加-24731.6萬元，增長-161.78%，主要是2018年出城入園搬遷補償11595.3萬元較上年減少19518.42萬元，2018年工業博物館建設資金5000萬元預算沒有執行的原因。

　　2. 2018年市工信委收到盤活重新安排用于工業博物館建設資金322.29萬元，無上級補助收入、 事業收入、其他收入也沒有用事業基金彌補收支差額的情況。

　　3.上年結轉和結余25萬元，市財政盤活收回25萬元后，實際上年結轉和結余調整為0。

　　（二）支出決算情況

　　2018年度，市工信委支出為15062.22萬元。其中：

　　基本支出1150.33萬元，較2017年度決算數增加-349.2萬元，增長-23.29%，主要是退休人員工資轉入社保發放的原因。

　　項目支出13911.89萬元，較2017 年度決算數增加-24711.2萬元，增長-63.98%，主要是2018年出城入園搬遷補償支出11595.3萬元較上年減少19518.42萬元和2018年工業博物館建設資金5000萬元預算沒有執行的原因。

　　（三）財政撥款收入決算情況。

　　2018年度，市工信委財政撥款收入14739.9萬元，為一般性公共預算資金。較2017年度決算數增加-24731.6萬元，增長-161.78%。原因主要是2018年出城入園搬遷補償支出11595.3萬元較上年減少19518.42萬元，2018年工業博物館建設資金5000萬元預算沒有執行。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　2018年度，市工信委一般公共預算財政撥款支出總計15062.22萬元，與上年相比減少19897.85萬元，減少56.92%；完成年初預算1187.11%，決算數大于預算數的主要原因：

　　1.新增出城入園搬遷補償支出       11595.2萬元。

　　2.工業強市獎勵資金                   724萬元。

　　3.企業改制土地收益安置資金         366.3萬元。

　　4.工業博物館建設資金              322.29萬元。

　　5.省級工業和信息化專項資金            780萬元。

　　6.10萬噸果蔬汁項目前期工作經費     50萬元。

　　7.服務型黨建工作經費                   40萬元。

　　8.標準化黨建工作經費    20萬元。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　市工信委2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出1150.33萬元，其中：

　　1.人員經費960.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　2.日常公用經費190.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　五、2018年“三公”經費支出決算說明

　　2018年“三公經費”預算0.5萬元，決算0.4萬元，完成年初預算80%，決算數小于預算數的主要原因：壓減“三公經費”支出。比上年同期相比增加0.16萬元，增長40%，變動原因為：接待來我市考察、調研的4批客商共36人次。

　　1、因公出國（境）經費支出情況

　　2018年我單位無因公出國（境）事宜，因公出國（境）團組數與人數均為0,未發生費用，與上年相比無變動。

　　2、公務用車購置和運行費支出情況

　　2018年我單位未購置公務用車，目前單位無公務用車，本年無公務用車運行費，與上年相比無變動。

　　3、公務接待費用支出情況

　　2018年本單位公務接待費0.4萬元，較上年增加0.16萬元，增長40%，變動原因為：接待來我市考察、調研的4批客商共36人次。

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位2018年度機關運行經費支出190.11萬元，比 2017年減少33.03萬元，減少14.81%。主要原因是：購置辦公設備較上年減少支出41.48萬元。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2018年度政府采購支出總額8.76萬元，其中：政府采購貨物支出8.76萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門無公務用車，無單位價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

　　九、預算績效情況

　　根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金1504萬元，占一般公共預算項目支出總額的10.89%。主要項目支出是出城入園搬遷補償支出11595.3萬元未納入預算績效管理。

　　十、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

　　8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

　　9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：天水市工信委2018年部門決算公開表.xls