目 錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

天水市工業博物館的主要職責是：

（一）向公眾免費提供市民參觀、游玩、教育場所。

（二）對工業文物進行搜集、保存、研究、傳播和展覽。

（三）維護藏品、場館的安全。

二、機構設置

天水市工業博物館為天水市工業和信息化局下屬的全額撥款事業單位。下設辦公室、藏品保管與陳展部、公眾服務部、

經營部、設備管理部和安全管理部六個職能科室。

第二部分 2022年度部門決算表（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為267.20萬元。與上年度相比,收、支總計各增加267.20萬元,增長100%,主要原因是我單位為2021年新成立單位，上年度無財政預算收入。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計267.20萬元,其中：財政撥款收入267.20萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計267.20萬元,其中：項目支出267.20萬元,占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為267.20萬元。與上年相比,各增加267.20萬元,增長100%。主要原因是我單位為2021年新成立單位，上年度無財政預算收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出267.20萬元,較上年決算數增加267.20萬元，增長100%。主要原因是我單位為2021年新成立單位，上年度無財政預算收入，故無上年度決算數。主要用于：

資源勘探工業信息支出年初預算數為267.20萬元,支出決算為267.20萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

我單位2022年度無一般公共預算財政撥款基本支出相關經費。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關經費。

九、國有資產占用情況說明

我單位無占用國有資產情況

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位屬于全額撥款事業單位,無“三公”經費預算。

第四部分 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金267.20萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表(分項目進行綜述)

我部門在2022年度部門決算中反映天水市工業博物館運營經費項目績效自評結果。天水市工業博物館運營經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90.1分。項目全年預算數為267.20萬元,執行數為267.20萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是產出指標完成情況分析：（1）數量指標。開展宣傳活動場次大于等于200天，業績值小于等于150天，完成率75%，未完成原因為受疫情影響。（2）質量指標。接待宣傳服務滿意度等于100%，完成項目績效目標值。（3）時效指標。工業博物館高效運行，完成項目績效目標值。（4）成本指標。成本控制率小于等于100%，完成項目績效目標值。二是效益指標完成情況分析：（1）經濟效益指標。較好的帶動旅游業的發展，完成項目績效目標值。（2）社會效益指標。很好的完成社會服務效益，完成項目績效目標值。（3）生態效益指標。館區的綠化率大于等于98%，完成項目績效目標值。三是滿意度指標完成情況分析：滿意度指標為服務對象綜合滿意度大于100%，業績值大于100%，完成項目績效目標值。績效自評情況：2022年天水市工業博物館工作緊緊圍繞年初制定的績效目標和計劃執行，運營經費嚴格按照預算實施，及時發放人員工資、繳納水電暖費，不存在拖欠費用的情況，保證了工業博物館的正常運轉，較好地完成了目標計劃。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。