目 錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市工業和信息化局是天水市人民政府2020年機構改革設立的工作部門，主要工作職責有：

1.貫徹執行工業和信息化有關法律法規規章和方針政策，擬訂全市工業和信息化工作的政策規定，并組織實施。

2.擬訂工業和信息化的發展戰略、規劃和年度計劃并組織實施；協調解決工業和信息化布局規劃、結構調整、政策措施等方面的重大問題，推進工業和信息化體制改革和管理機制創新，提高行業綜合素質和核心競爭力。

3.組織實施城鄉工業布局調整、老工業區改造和傳統產業升級，推動產業培育發展；承擔市深入實施工業強市戰略工作領導小組辦公室的日常工作。

4.監測分析工業運行態勢，協調解決經濟運行中重大問題并提出相應的政策措施；負責產業預測預警，承擔工業企業損害調查，參與反壟斷相關工作；負責鹽業行業管理，組織編制鹽業發展規劃、制定產業政策，制定和組織實施食鹽供應應急預案、落實食鹽儲備制度。

5.指導工業和信息化企業加強安全生產管理，參與重特大安全事故的調查、處理；負責全市民爆器材行業的生產和儲存安全的監督管理；協調自然災害等所需生產資料、救災物資的生產、儲備和調運；負責全市煤炭經營監管。

6.負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向(含利用外資和境外投資)、省上對口部門和本市用于工業和信息化財政性建設資金安排意見；負責工業和信息化的對外合作與交流。

7.擬訂全市新興產業及重點企業行業領域的規劃并組織實施；指導行業技術創新和技術進步，協調推進省市重大科技專項和高技術產業化重點項目；管理企業技術中心、工業設計中心、技術創新示范企業；推進產學研結合及科研成果產業化；推進行業質量管理、企業品牌培育。

8.承擔裝備制造產業發展，依托國家和省級重點工程建設實施有關重大專項，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。

9.負責工業、通信業節能減排工作綜合協調，擬訂工業和通信業能源節約、發展循環經濟、資源綜合利用的規劃并組織實施，推進清潔生產。

10.負責中小企業發展政策制定和宏觀指導，擬訂促進中小企業發展的措施，協調解決有關重大問題；指導和推動全市中小企業社會化服務體系建設和生產性服務業發展；承擔天水市促進中小企業發展工作領導小組辦公室的日常事務。

11.指導協調工業信息資源開發利用；協調組織實施國家和地方信息技術標準；指導電子信息產業質量管理；推動軟件業、信息服務業和新興產業的發展，推進工業化和信息化融合。

12.協調電信市場涉及社會公共利益的重大事宜；參與全市信息基礎設施發展的規劃和協調跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合。

13.會同有關部門組織信息安全保障體系的建立，加強對信息網絡安全技術、設備和產品的監督管理；參與處理網絡與信息安全重大事件；負責國防信息動員工作。

14.負責中小企業融資試點工作，做好上市后備企業培育工作；協調推進各類金融機構擴大對中小企業的融資規模，拓寬中小企業融資渠道。

15.負責協調聯系工信系統行業協會的工作。

16.承擔市“10強50戶”領導小組辦公室職責；承擔市政府減輕企業負擔聯席會議的日常工作。

17.完成市委、市政府、省工信廳交辦的其他任務。

18.與市市場監管局的有關職責分工。

市工信局承擔鹽業行業管理，組織編制鹽業發展規劃、制定產業政策，制定和組織實施食鹽供應應急預案、落實食鹽儲備制度。市市場監督管理局承擔食鹽質量安全監管和食鹽專營行政管理職能，負責全市食鹽質量安全監管和食鹽專營行政管理職能，負責全市食鹽市場監督執法。

二、機構設置

1.內設機構

天水市工業和信息化局，內設機構13個分別是：辦公室、組織人事科、綜合科、規劃發展科、經濟運行科、裝備產業科、技術創新科、信息化推進科（市信息動員辦公室）、循環經濟發展科、生產性服務業科、中小企業科、服務體系建設科、政策法規科。

2.下屬單位情況

天水市工業和信息化局下屬2個事業單位，參照公務員法管理的事業單位1個：天水市工業節能服務中心；全額撥款事業單位1個：天水市工業博物館。

第二部分2022年度部門決算表（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為3915.04萬元。與上年度相比,收、支總計各減少21306.24萬元,減少84.47%,主要原因是搬遷改造項目減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3915.04萬元,其中：財政撥款收入3915.04萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3915.04萬元,其中：基本支出1237.64萬元,占31.61%；項目支出2677.4萬元,占68.39%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為3915.04萬元。與上年相比,各減少21306.24萬元,減少84.47%,主要原因是搬遷改造項目減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出3915.04萬元,較上年決算數減少21306.24萬元,減少84.47%,主要原因是搬遷改造項目減少。主要用于以下幾個方面：

1．一般公共服務支出年初預算數為94.05萬元,支出決算為94.05萬元,完成年初預算的100%。

2．社會保障和就業支出年初預算數為208.43萬元,支出決算為208.43萬元,完成年初預算的100%。

3．衛生健康支出年初預算數為1149.58萬元,支出決算為1149.58萬元,完成年初預算的100%。

4．資源勘探工業信息等支出年初預算數為2408.44萬元,支出決算為2408.44萬元,完成年初預算的100%。

5．住房保障支出年初預算數為54.53萬元,支出決算為54.53萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1237.64萬元。其中：

人員經費1081.24萬元,較上年決算數增加64.88萬元,增長6.38%,主要原因是人員增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費156.4萬元,較上年決算數增加45.92萬元,增加41.56%,主要原因是采暖補貼納入公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出156.4萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。機關運行經費較上年決算數增加45.92萬元,增加41.56%,主要原因是采暖補貼納入公用經費。

本年度會議費支出2.64萬元,較上年決算數增加1.2萬元,增加83.33%,主要原因是招商引資座談會增加。本年度培訓費支出0.14萬元,較上年決算數減少0.51萬元,下降78.46%,主要原因是人員培訓壓減。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計415.42萬元,其中：政府采購貨物支出15.42萬元、政府采購服務支出400萬元。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.3萬元,支出決算為0萬元,決算數小于預算數的主要原因是未產生公務接待費,較上年決算數減少0萬元,下降0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%。

其中：公務用車購置費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%。

公務用車運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%。

3.公務接待費全年預算數為0.3萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,共涉及資金33.72萬元,占一般公共預算項目支出總額的1.26%。從評價情況來看,項目資金使用規范，撥付及時，基本達到預期績效目標。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表（詳見附件)

我部門在2022年度部門決算中反映天水市中小企業創業創新基金理事會工作經費、天水市工程技術系列職稱評審專項工作經費、中小企業及非公經濟專項工作經費等3個項目績效自評結果。

天水市中小企業創業創新基金理事會工作經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為92分。項目全年預算數為2萬元,執行數為2萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：工作經費主要用于中小企業調研、督查、洽談對接、項目申報、會議培訓等，保障理事會正常運轉，圍繞構建和夯實中小企業“321”工作體系，激發企業發展活力、培育發展增量，幫助中小企業紓困解難，保持全市中小企業持續健康平穩發展。全年組織召開領導小組會議及企業培訓會議3批次；新增國家級專精特新“小巨人”企業1戶，省級“專精特新”中小企業6戶；調研、督查、出差批6次；購置《中小企業促進法》200冊。

天水市工程技術系列職稱評審專項工作經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為93.2分。項目全年預算數為1.836萬元,執行數為1.836萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：項目保障了2022年度工程系列中級職稱評審工作的順利完成，為深入實施“工業強市”戰略提供了強有力的人才支撐。全年初審轉報并經省工信廳、市人社局審核評審，晉升工程系列高級以上職稱35人、經濟系列高級職稱4人、工藝美術系列中級以上職稱7人，推薦2名特殊人才獲得正高級工程師職稱資格；組織2022年度工程系列中級職稱答辯評審會議，共計137名同志獲得工程系列中級職稱任職資格。

中小企業及非公經濟專項工作經費績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90.5分。項目全年預算數為29.89萬元,執行數為29.89萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：中小企業及非公經濟專項工作經費主要用于招商引資宣傳資料制作、企業管理人員培訓，辦公設施設備維修更換及人員差旅費等，為做好服務企業工作提供有力保障。全年制作招商引資項目宣傳冊313冊、宣傳片1部；組織“專精特新”企業高層管理人員培訓1批次；更換到期報廢辦公桌椅及設備一批。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。