目 錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

天水市工業(yè)和信息化局是天水市人民政府2020年機(jī)構(gòu)改革設(shè)立的工作部門(mén)，主要工作職責(zé)有：

1.貫徹執(zhí)行工業(yè)和信息化有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和方針政策，擬訂全市工業(yè)和信息化工作的政策規(guī)定，并組織實(shí)施。

2.擬訂工業(yè)和信息化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)解決工業(yè)和信息化布局規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整、政策措施等方面的重大問(wèn)題，推進(jìn)工業(yè)和信息化體制改革和管理機(jī)制創(chuàng)新，提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

3.組織實(shí)施城鄉(xiāng)工業(yè)布局調(diào)整、老工業(yè)區(qū)改造和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展；承擔(dān)市深入實(shí)施工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

4.監(jiān)測(cè)分析工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中重大問(wèn)題并提出相應(yīng)的政策措施；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警，承擔(dān)工業(yè)企業(yè)損害調(diào)查，參與反壟斷相關(guān)工作；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行業(yè)管理，組織編制鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃、制定產(chǎn)業(yè)政策，制定和組織實(shí)施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案、落實(shí)食鹽儲(chǔ)備制度。

5.指導(dǎo)工業(yè)和信息化企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，參與重特大安全事故的調(diào)查、處理；負(fù)責(zé)全市民爆器材行業(yè)的生產(chǎn)和儲(chǔ)存安全的監(jiān)督管理；協(xié)調(diào)自然災(zāi)害等所需生產(chǎn)資料、救災(zāi)物資的生產(chǎn)、儲(chǔ)備和調(diào)運(yùn)；負(fù)責(zé)全市煤炭經(jīng)營(yíng)監(jiān)管。

6.負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資)、省上對(duì)口部門(mén)和本市用于工業(yè)和信息化財(cái)政性建設(shè)資金安排意見(jiàn)；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化的對(duì)外合作與交流。

7.擬訂全市新興產(chǎn)業(yè)及重點(diǎn)企業(yè)行業(yè)領(lǐng)域的規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，協(xié)調(diào)推進(jìn)省市重大科技專項(xiàng)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)項(xiàng)目；管理企業(yè)技術(shù)中心、工業(yè)設(shè)計(jì)中心、技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)；推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合及科研成果產(chǎn)業(yè)化；推進(jìn)行業(yè)質(zhì)量管理、企業(yè)品牌培育。

8.承擔(dān)裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依托國(guó)家和省級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)實(shí)施有關(guān)重大專項(xiàng)，推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。

9.負(fù)責(zé)工業(yè)、通信業(yè)節(jié)能減排工作綜合協(xié)調(diào)，擬訂工業(yè)和通信業(yè)能源節(jié)約、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源綜合利用的規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)清潔生產(chǎn)。

10.負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展政策制定和宏觀指導(dǎo)，擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題；指導(dǎo)和推動(dòng)全市中小企業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展；承擔(dān)天水市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常事務(wù)。

11.指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)信息資源開(kāi)發(fā)利用；協(xié)調(diào)組織實(shí)施國(guó)家和地方信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)電子信息產(chǎn)業(yè)質(zhì)量管理；推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推進(jìn)工業(yè)化和信息化融合。

12.協(xié)調(diào)電信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事宜；參與全市信息基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的規(guī)劃和協(xié)調(diào)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通，促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合。

13.會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織信息安全保障體系的建立，加強(qiáng)對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、設(shè)備和產(chǎn)品的監(jiān)督管理；參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件；負(fù)責(zé)國(guó)防信息動(dòng)員工作。

14.負(fù)責(zé)中小企業(yè)融資試點(diǎn)工作，做好上市后備企業(yè)培育工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)各類金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大對(duì)中小企業(yè)的融資規(guī)模，拓寬中小企業(yè)融資渠道。

15.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)系工信系統(tǒng)行業(yè)協(xié)會(huì)的工作。

16.承擔(dān)市“10強(qiáng)50戶”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)；承擔(dān)市政府減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)聯(lián)席會(huì)議的日常工作。

17.完成市委、市政府、省工信廳交辦的其他任務(wù)。

18.與市市場(chǎng)監(jiān)管局的有關(guān)職責(zé)分工。

市工信局承擔(dān)鹽業(yè)行業(yè)管理，組織編制鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃、制定產(chǎn)業(yè)政策，制定和組織實(shí)施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案、落實(shí)食鹽儲(chǔ)備制度。市市場(chǎng)監(jiān)督管理局承擔(dān)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管和食鹽專營(yíng)行政管理職能，負(fù)責(zé)全市食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管和食鹽專營(yíng)行政管理職能，負(fù)責(zé)全市食鹽市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

天水市工業(yè)和信息化局，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)分別是：辦公室、組織人事科、綜合科、規(guī)劃發(fā)展科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、裝備產(chǎn)業(yè)科、技術(shù)創(chuàng)新科、信息化推進(jìn)科（市信息動(dòng)員辦公室）、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)科、中小企業(yè)科、服務(wù)體系建設(shè)科、政策法規(guī)科。

2.下屬單位情況

天水市工業(yè)和信息化局下屬2個(gè)事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)：天水市工業(yè)節(jié)能服務(wù)中心；全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：天水市工業(yè)博物館。

第二部分2022年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為4182.24萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少21039.04萬(wàn)元,減少83.41%,主要原因是搬遷改造項(xiàng)目減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)4182.24萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入4182.24萬(wàn)元,占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)4182.24萬(wàn)元,其中：基本支出1237.64萬(wàn)元,占29.59%；項(xiàng)目支出2944.6萬(wàn)元,占70.41%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4182.24萬(wàn)元。與上年相比,各減少21039.04萬(wàn)元,減少83.41%,,主要原因是搬遷改造項(xiàng)目減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4182.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少21039.04萬(wàn)元,減少83.41%,主要原因是搬遷改造項(xiàng)目減少。主要用于以下幾個(gè)方面：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為94.05萬(wàn)元,支出決算為94.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為208.43萬(wàn)元,支出決算為208.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1149.58萬(wàn)元,支出決算為1149.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

4．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為2675.64萬(wàn)元,支出決算為2408.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為54.53萬(wàn)元,支出決算為54.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1237.64萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1081.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加64.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.38%,主要原因是人員增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)156.4萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加45.92萬(wàn)元,增加41.56%,主要原因是采暖補(bǔ)貼納入公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出156.4萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加45.92萬(wàn)元,增加41.56%,主要原因是采暖補(bǔ)貼納入公用經(jīng)費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.2萬(wàn)元,增加83.33%,主要原因是招商引資座談會(huì)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.51萬(wàn)元,下降78.46%,主要原因是人員培訓(xùn)壓減。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)415.42萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出15.42萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出400萬(wàn)元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.3萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi),較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.3萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目3個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)共涉及資金300.92萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的10.21%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目資金使用規(guī)范，撥付及時(shí)，基本達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（詳見(jiàn)附件)

我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映天水市中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基金理事會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、天水市工程技術(shù)系列職稱評(píng)審專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、中小企業(yè)及非公經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

天水市中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基金理事會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：工作經(jīng)費(fèi)主要用于中小企業(yè)調(diào)研、督查、洽談對(duì)接、項(xiàng)目申報(bào)、會(huì)議培訓(xùn)等，保障理事會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，圍繞構(gòu)建和夯實(shí)中小企業(yè)“321”工作體系，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力、培育發(fā)展增量，幫助中小企業(yè)紓困解難，保持全市中小企業(yè)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。全年組織召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議及企業(yè)培訓(xùn)會(huì)議3批次；新增國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)1戶，省級(jí)“專精特新”中小企業(yè)6戶；調(diào)研、督查、出差批6次；購(gòu)置《中小企業(yè)促進(jìn)法》200冊(cè)。

天水市工程技術(shù)系列職稱評(píng)審專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93.2分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.836萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1.836萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目保障了2022年度工程系列中級(jí)職稱評(píng)審工作的順利完成，為深入實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)市”戰(zhàn)略提供了強(qiáng)有力的人才支撐。全年初審轉(zhuǎn)報(bào)并經(jīng)省工信廳、市人社局審核評(píng)審，晉升工程系列高級(jí)以上職稱35人、經(jīng)濟(jì)系列高級(jí)職稱4人、工藝美術(shù)系列中級(jí)以上職稱7人，推薦2名特殊人才獲得正高級(jí)工程師職稱資格；組織2022年度工程系列中級(jí)職稱答辯評(píng)審會(huì)議，共計(jì)137名同志獲得工程系列中級(jí)職稱任職資格。

中小企業(yè)及非公經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為29.89萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為29.89萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：中小企業(yè)及非公經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)主要用于招商引資宣傳資料制作、企業(yè)管理人員培訓(xùn)，辦公設(shè)施設(shè)備維修更換及人員差旅費(fèi)等，為做好服務(wù)企業(yè)工作提供有力保障。全年制作招商引資項(xiàng)目宣傳冊(cè)313冊(cè)、宣傳片1部；組織“專精特新”企業(yè)高層管理人員培訓(xùn)1批次；更換到期報(bào)廢辦公桌椅及設(shè)備一批。

天水市工業(yè)博物館運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90.1分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為267.20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為267.20萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：全年緊緊圍繞年初制定的績(jī)效目標(biāo)和計(jì)劃執(zhí)行，運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算實(shí)施，及時(shí)發(fā)放保障人員工資、繳納水電暖費(fèi)，保證了工業(yè)博物館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有效保障博物館正常運(yùn)轉(zhuǎn)，接待游客數(shù)量超萬(wàn)。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。