目 錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市工業和信息化局的主要職責是：

（一）貫徹執行工業和信息化有關法律法規規章和方針政策，擬訂全市工業和信息化工作的政策規定，并組織實施。

（二）擬訂工業和信息化的發展戰略、規劃和年度計劃并組織實施；協調解決工業和信息化布局規劃、結構調整、政策措施等方面的重大問題，推進工業和信息化體制改革和管理機制創新，提高行業綜合素質和核心競爭力。

（三）組織實施城鄉工業布局調整、老工業區改造和傳統產業升級，推動產業培育發展；承擔市深入實施工業強市戰略工作領導小組辦公室的日常工作。

（四）監測分析工業運行態勢，協調解決經濟運行中重大問題并提出相應的政策措施；負責產業預測預警，承擔工業企業損害調查，參與反壟斷相關工作；負責鹽業行業管理，組織編制鹽業發展規劃、制定產業政策，制定和組織實施食鹽供應應急預案、落實食鹽儲備制度。

（五）指導工業和信息化企業加強安全生產管理，參與重特大安全事故的調查、處理；負責全市民爆器材行業的生產和儲存安全的監督管理；協調自然災害等所需生產資料、救災物資的生產、儲備和調運；負責全市煤炭經營監管。

（六）負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向(含利用外資和境外投資)、省上對口部門和本市用于工業和信息化財政性建設資金安排意見；負責工業和信息化的對外合作與交流。

（七）擬訂全市新興產業及重點企業行業領域的規劃并組織實施；指導行業技術創新和技術進步，協調推進省市重大科技專項和高技術產業化重點項目；管理企業技術中心、工業設計中心、技術創新示范企業；推進產學研結合及科研成果產業化；推進行業質量管理、企業品牌培育。

（八）承擔裝備制造產業發展，依托國家和省級重點工程建設實施有關重大專項，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。

（九）負責工業、通信業節能減排工作綜合協調，擬訂工業和通信業能源節約、發展循環經濟、資源綜合利用的規劃并組織實施，推進清潔生產。

（十）負責中小企業發展政策制定和宏觀指導，擬訂促進中小企業發展的措施，協調解決有關重大問題；指導和推動全市中小企業社會化服務體系建設和生產性服務業發展；承擔天水市促進中小企業發展工作領導小組辦公室的日常事務。

（十一）指導協調工業信息資源開發利用；協調組織實施國家和地方信息技術標準；指導電子信息產業質量管理；推動軟件業、信息服務業和新興產業的發展，推進工業化和信息化融合。

（十二）協調電信市場涉及社會公共利益的重大事宜；參與全市信息基礎設施發展的規劃和協調跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合。

（十三）會同有關部門組織信息安全保障體系的建立，加強對信息網絡安全技術、設備和產品的監督管理；參與處理網絡與信息安全重大事件；負責國防信息動員工作。

（十四）負責中小企業融資試點工作，做好上市后備企業培育工作；協調推進各類金融機構擴大對中小企業的融資規模，拓寬中小企業融資渠道。

（十五）負責協調聯系工信系統行業協會的工作。

（十六）承擔市“10強50戶”領導小組辦公室職責；承擔市政府減輕企業負擔聯席會議的日常工作。

（十七）完成市委、市政府、省工信廳交辦的其他任務。

（十八）與市市場監管局的有關職責分工。

市工信局承擔鹽業行業管理，組織編制鹽業發展規劃、制定產業政策，制定和組織實施食鹽供應應急預案、落實食鹽儲備制度。市市場監督管理局承擔食鹽質量安全監管和食鹽專營行政管理職能，負責全市食鹽質量安全監管和食鹽專營行政管理職能，負責全市食鹽市場監督執法。

二、機構設置

（一）機關內設機構

內設機構13個，分別是：辦公室、組織人事科、綜合科、規劃發展科、經濟運行科、裝備產業科、技術創新科、信息化推進科（市信息動員辦公室）、循環經濟發展科、生產性服務業科、中小企業科、服務體系建設科、政策法規科。

（二）參照公務員法管理單位

1個：天水市工業節能服務中心。

（三）所屬事業單位

1個：天水市工業博物館。

第二部分2023年度部門決算表

(見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為5328.63萬元。與上年度相比,收、支總計各增加1413.58萬元,增長36.11%,主要原因是項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計5328.63萬元,其中：財政撥款收入5328.63萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計5328.63萬元,其中：基本支出1107.57萬元,占20.79%；項目支出4221.05萬元,占79.21%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為5328.63萬元。與上年相比,各增加1413.59萬元,增長36.11%。主要原因是項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出4221.63萬元,較上年決算數增加306.59萬元,增長7.83%。主要原因是項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出4221.63萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務支出774.66萬元,占18.35%；科學技術支出1000.00萬元，占23.69%；社會保障和就業支出266.44萬元,占6.31%；衛生健康支出44.75萬元,占1.06%；資源勘探工業信息等支出2075.84萬元，占49.17%；住房保障支出59.94萬元,占1.42%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1281.64萬元,支出決算為4221.63萬元,完成年初預算的329.39%。其中：

1．一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為774.66萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是上級項目專項支出增加。

2．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為1000.00萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因預算調整增加。

3．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為160.09萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的主要原因是此預算為二單位工業博物館指標，不經局本級撥付。

4．社會保障和就業支出年初預算數為157.28萬元,支出決算為266.44萬元,完成年初預算的169.41%,決算數大于預算數的主要原因是撫恤金支出增加。

5．衛生健康支出年初預算數為53.34萬元,支出決算為44.75萬元,完成年初預算的83.9%,決算數小于預算數的主要原因是人員減少醫保繳納費用減少。

6．交通運輸支出年初預算數為50.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的主要原因是新能源汽車補貼50萬由縣區撥付企業，未經局本級撥付。

7．資源勘探工業信息等支出年初預算數為803.81萬元,支出決算為2075.84萬元,完成年初預算的258.25%,決算數大于預算數的主要原因是上級專項支付增加。

8．住房保障支出年初預算數為57.13萬元,支出決算為59.94萬元,完成年初預算的104.91%,決算數大于預算數的主要原因是住房公積金繳納項調整繳納額增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1107.57萬元。其中：

人員經費1016.68萬元,較上年決算數減少64.56萬元,下降5.97%,主要原因是人員減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、退職（役）費用、撫恤金、生活補助、醫療費用補助、獎勵金。

公用經費90.89萬元,較上年決算數減少65.51萬元,下降41.89%,主要原因是個人取暖補貼、交通補貼列入工資津貼。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入1107.00萬元,本年支出1107.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況如下：

工業博物館建設資金807萬元；

天水工業產品協同研發平臺服務項目300萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.30萬元，支出決算為0.00萬元，決算數小于預算數的主要原因是未產生公務接待費，與上年決算數持平。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年決算數持平。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年決算數持平。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年決算數持平。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年決算數持平。

3.公務接待費全年預算數為0.30萬元，支出決算為0.00萬元，決算數小于預算數的主要原因是未產生公務接待費，與上年決算數持平。

外事接待費支出0.00萬元，與上年決算數持平。

其他國內公務接待支出0.00萬元，與上年決算數持平。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人，與上年決算數持平；公務用車購置0輛，與上年決算數持平，公務用車保有量為0輛，與上年決算數持平；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人，與上年決算數持平；國(境)外公務接待0批次，0人，與上年決算數持平。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出90.89萬元,機關運行經費辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。機關運行經費較上年決算數減少65.51萬元,下降41.89%,主要原因是主要原因是個人取暖補貼、交通補貼列入工資津貼。

本年度會議費支出4.39萬元,較上年決算數增加0.93萬元,增長25.71%,主要原因是招商引資洽談會增加費用增長。本年度培訓費支出3.00萬元,較上年決算數減少0.93萬元,下降23.66%,主要原因是壓縮開支培訓人次減少。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目6個,共涉及資金1045.39萬元,占一般公共預算項目支出總額的33.57%。對2023年度工業博物館建設資金、天水工業產品協同研發平臺服務項目等2個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金1107.00萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對天水工業產品協同研發平臺服務項目項目開展了部門評價,涉及政府性基金預算支出300萬元,從評價情況來看,項目資金撥付及時，使用規范，基本達到其績效目標。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映天水工業產品協同研發平臺服務項目、五軸聯動車銑復合加工中心研發、2023年度天水市工程系列中級職稱答辯評審費等3個項目績效自評結果。

1.天水工業產品協同研發平臺服務項目項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為300.00萬元,執行數為300.00萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：截止2023底，項目實施后已經為天水市50家中小微企業分別匹配了2-4類的專業化服務，包括共性服務和個性化服務。共性服務有開通 50 家企業云研發平臺賬戶，提供研發上云一體化環境、提供商品展示平臺，商機推送服務、邀請數字化領域專家開展集中培訓交流等。個性化目標有提供數字化車間、自動化產業規劃、智慧礦山優化方案、ERP集成咨詢服務、榮譽申報和項目申報指導等。

2.五軸聯動車銑復合加工中心研發項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為6.00萬元,執行數為6.00萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：項目完成五軸聯動車銑復合加工中心樣機一臺，具有車、切槽、銑槽、齒形切削、磨削、在線測量等功能，加工工件的表面粗糙度≤Ra0.4；車削精度為0.005mm；可加工鎳鉻（合金）等硬質材料；同時涵蓋活塞等零件外圓車削（不包括橢圓曲線加工）、異形槽的精銑加工、端面斜油孔孔系加工，產品具有X、Y、Z、C、B 軸五軸數控控制，并可實現五軸聯動，產品各項指標復合項目要求。項目實施期間開展5次人才培訓；培養高級工程師2名、工程師2名；發表論文1篇；申報專利2項。

3.2023年度天水市工程系列中級職稱答辯評審費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為1.96萬元,執行數為1.96萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：項目實施保障了2023年度工程系列中級職稱評審工作的順利完成，為全市深入實施“強工業”行動，推動老工業基地走出高質量發展新路子提供了強有力的人才支撐。評審會后，按照省、市關于加強職稱評審公示制度的相關規定，對通過2023年度天水市工程系列中級職稱答辯評審的105名同志行了為期5個工作日的公示，且無異議。

三、部門績效評價結果

《天水市工業和信息化局2023年度市級預算執行情況績效自評報告》（見附件）

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。