目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

天水市工業(yè)博物館的主要職責(zé)是：

（一）向公眾免費(fèi)提供市民參觀、游玩、教育場所。

（二）對(duì)工業(yè)文物進(jìn)行搜集、保存、研究、傳播和展覽。

（三）維護(hù)藏品、場館的安全。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市工業(yè)博物館為天水市工業(yè)和信息化局下屬的全額撥款事業(yè)單位。下設(shè)辦公室、藏品保管與陳展部、公眾服務(wù)部、

經(jīng)營部、設(shè)備管理部和安全管理部六個(gè)職能科室。

第二部分 2023年度部門決算表

（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為218.78萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少48.41萬元,下降18.12%，主要原因是本單位為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，2023年財(cái)政撥款收入相比上年度減少，因此收、支總計(jì)均下降18.12%。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)218.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入218.78萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)218.78萬元，其中：基本支出125.97萬元，占57.58%；項(xiàng)目支出92.81萬元，占42.42%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為218.78萬元。與上年相比，各減少48.42萬元，下降18.12%。主要原因是本單位為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，2023年財(cái)政撥款收入相比上年度減少，因此收、支總計(jì)均下降18.12%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出218.78萬元，較上年決算數(shù)減少48.42萬元，下降18.12%。主要原因是本單位為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，2023年財(cái)政撥款收入相比上年度減少，因此收、支總計(jì)均下降18.12%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出218.78萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出189.85萬元，占86.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.60萬元，占5.76%；衛(wèi)生健康支出6.60萬元，占3.02%；住房保障支出9.73萬元，占4.45%；

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為177.19萬元，支出決算為218.78萬元，完成年初預(yù)算的123.47%。其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為160.09萬元，支出決算為189.85萬元，完成年初預(yù)算的118.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年有新進(jìn)員工3名，需補(bǔ)發(fā)3人工資及社保等支出；年中人員工資有變動(dòng)，因此追加預(yù)算。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.90萬元，支出決算為12.60萬元，完成年初預(yù)算的159.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年有新進(jìn)員工3名，需補(bǔ)發(fā)3人工資及社保等支出；年中人員工資有變動(dòng)，因此追加預(yù)算。

3、衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.93萬元，支出決算為6.60萬元，完成年初預(yù)算的168.12%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年有新進(jìn)員工3名，需補(bǔ)發(fā)3人工資及社保等支出；年中人員工資有變動(dòng)，因此追加預(yù)算。

4、住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為5.28萬元，支出決算為9.73萬元，完成年初預(yù)算的184.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年有新進(jìn)員工3名，需補(bǔ)發(fā)3人工資及社保等支出；年中人員工資有變動(dòng)，因此追加預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出125.97萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)119.50萬元，較上年決算數(shù)增加119.5萬元，增長100%，主要原因是上年度本單位不是獨(dú)立核算單位，故無人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、住房公積金、工資晉升和增人增資經(jīng)費(fèi)、個(gè)人采暖補(bǔ)貼。

公用經(jīng)費(fèi)6.47萬元，較上年決算數(shù)增加6.47萬元，增長100%，主要原因是上年度本單位不是獨(dú)立核算單位，故無公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

我單位2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

我單位2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金92.81萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本單位2023年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目，無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目。組織對(duì)“天水市工業(yè)博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)-民生類”“市工業(yè)博物館2023年伏羲大典及節(jié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)”2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出92.81萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2023年天水市工業(yè)博物館工作緊緊圍繞年初制定的目標(biāo)和計(jì)劃執(zhí)行，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算實(shí)施，及時(shí)發(fā)放人員工資、繳納水電費(fèi)，不存在拖欠費(fèi)用的情況，保證了工業(yè)博物館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，較好地完成了目標(biāo)計(jì)劃。

二、績效自評(píng)結(jié)果

我單位在2023年度部門決算中反映“天水市工業(yè)博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)-民生類”“市工業(yè)博物館2023年伏羲大典及節(jié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)”2個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

1.“天水市工業(yè)博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)-民生類”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為93.11分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為79.93萬元，執(zhí)行數(shù)為79.93萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)完成情況：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)。成本控制率100%，完成項(xiàng)目績效目標(biāo)；人均工資大于等于45000元，完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。二是產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：（1）數(shù)量指標(biāo)。涉及人員工資發(fā)放人數(shù)大于50人，業(yè)績值16人，未完成績效目標(biāo)；用電量大于60萬千瓦時(shí)，完成項(xiàng)目績效目標(biāo)；用水量大于1萬噸，完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。（2）質(zhì)量指標(biāo)。費(fèi)用支付準(zhǔn)確率大于等于95%，完成項(xiàng)目績效目標(biāo)；工資發(fā)放準(zhǔn)確率大于等于95%，完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。（3）時(shí)效指標(biāo)。資金支付及時(shí)率大于等于95%，完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。三是效益指標(biāo)完成情況：（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。帶動(dòng)旅游業(yè)經(jīng)濟(jì)增長率大于0%。完成項(xiàng)目績效目標(biāo)；（2）社會(huì)效益指標(biāo)。增強(qiáng)民眾對(duì)天水工業(yè)發(fā)展歷程知曉率等于100%，完成項(xiàng)目績效目標(biāo)；四是滿意度指標(biāo)完成情況：服務(wù)對(duì)象滿意度，參觀群眾對(duì)參觀內(nèi)容的滿意率大于等于90%，完成項(xiàng)目績效目標(biāo)；職工滿意率大于等于90%，完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：涉及人員工資發(fā)放人數(shù)指標(biāo)未完成，原因是運(yùn)營經(jīng)費(fèi)有限，無法發(fā)放全部人員工資。下一步改進(jìn)措施：合理規(guī)劃運(yùn)營經(jīng)費(fèi)，完成績效目標(biāo)。

天水市工業(yè)博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)-民生類項(xiàng)目績效自評(píng)情況：2023年天水市工業(yè)博物館工作緊緊圍繞年初制定的目標(biāo)和計(jì)劃執(zhí)行，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算實(shí)施，及時(shí)發(fā)放人員工資、繳納水電費(fèi)，不存在拖欠費(fèi)用的情況，保證了工業(yè)博物館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，較好地完成了目標(biāo)計(jì)劃。

2.“市工業(yè)博物館2023年伏羲大典及節(jié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12.88萬元，執(zhí)行數(shù)為12.88萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)完成情況：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)。成本控制率100%，完成項(xiàng)目績效目標(biāo)；二是產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：（1）數(shù)量指標(biāo)。布置產(chǎn)品展銷展臺(tái)大于等于25個(gè)，完成項(xiàng)目績效目標(biāo)；布置展架展示位大于等于200個(gè)，完成項(xiàng)目績效目標(biāo)；（2）質(zhì)量指標(biāo)。布置展臺(tái)準(zhǔn)確率等于100%，完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。（3）時(shí)效指標(biāo)。布置展臺(tái)及時(shí)率等于100%，完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。三是效益指標(biāo)完成情況：社會(huì)效益指標(biāo)。增強(qiáng)民眾對(duì)特色優(yōu)勢工業(yè)產(chǎn)品知曉率大于等于90%，完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。四是滿意度指標(biāo)完成情況：服務(wù)對(duì)象滿意度。參觀群眾滿意率大于等于90%，完成項(xiàng)目績效目標(biāo)。

市工業(yè)博物館2023年伏羲大典及節(jié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：項(xiàng)目實(shí)際完成情況是在2023年第32屆天水伏羲文化旅游節(jié)活動(dòng)期間，成功舉辦了天水市特色優(yōu)勢工業(yè)產(chǎn)品展銷活動(dòng)，更好的宣傳了我市優(yōu)勢特色工業(yè)產(chǎn)品，進(jìn)一步提升了天水特色優(yōu)勢工業(yè)產(chǎn)品影響力。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施工傷失業(yè)保險(xiǎn)制度由單位繳納的工傷失業(yè)保險(xiǎn)支出。

十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。