一、單位基本概況

（一）主要職能職責

承辦市委、市政府組織的各類大型活動和體育局組織的年度比賽。承擔天水市體育運動學校學生的日常訓練、比賽。承擔全市中、小學生運動會，也是我市全民健身的一個重要場所。市體育中心２００５年被國家體育總局、國家殘聯(lián)命名為“全國殘疾人體育訓練基地”，主要承擔國家隊、省隊的訓練和比賽，并多次受到國家體育總局、中殘聯(lián)的表彰。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

我中心是財政全額撥款事業(yè)單位，財政編制２７人，實有３６人，退休２０人。

二、體育中心２０１８年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

２０１８年度，收入總計為４２９．２１萬元，較２０１７年度決算數據減少３４．９１萬元，下降７．５％。其中：

１．財政撥款收入４２９．２１萬元，為預算資金，占收入總計的１００％。較２０１７年度決算數減少３４．９１萬元，下降７．５％，主要是人員經費減少。

２．上級補助收入０萬元。較２０１７年度決算數沒變化。

３．事業(yè)收入０萬元。較２０１７年度決算數沒變化。

４．其他收入３８．０５萬元。

５．用事業(yè)基金彌補收支差額０萬元。

６．上年結轉和結余０萬元。

（二）支出決算情況

２０１８年度，本單位支出為４２９．２１萬元，較２０１７年度決算數減少３４．９１萬元，下降７．５％。其中：

基本支出４２９．２１萬元，占１００％，較２０１７年度決算數減少３４．９１萬元，下降７．５％，主要是人員經費減少。

項目支出０萬元。

（三）財政撥款收入決算情況。

２０１８年度，本單位財政撥款收入總計４２９．２１萬元，與上年相比減少３４．９１萬元，下降７．５％。其中：一般公共預算財政撥款收入４２９．２１萬元，與上年相比減少３４．９１萬元，下降７．５％；政府性基金預算財政撥款收入０萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

２０１８年度，本單位一般公共預算財政撥款支出總計４２９．２１萬元，與上年相比減少３４．９１萬元，下降７．５％；完成年初預算１００％，決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

１．一般公共服務支出４２９．２１萬元，１００％，主要用于支付人員經費和公用經費，完成年初預算１００％，決算數大于預算數的主要原因人員經費增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

本單位２０１８年度一般公共預算財政撥款基本支出４２９．２１萬元，其中：

１．人員經費３６８．０３萬元，較上年減少４４．４萬元，主要是人員退休、經費減少原因。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

２．日常公用經費６１．１８萬元，較上年增加（減少）１１．４９萬元，主要是外聘人員勞務費增加原因。

公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、２０１８年“三公”經費支出決算說明

２０１８年“三公經費”預算２萬元，決算０萬元。

１．因公出國（境）經費支出情況

２０１８年我單位因公出國（境）費用０萬元。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織０個，共有０人；參加其他單位組織的出國（境）團組０個，增加０萬元。

２．公務用車購置和運行費支出情況

２０１８年我單位公務用車購置０輛，公務車保有量為０輛，公務用車購置費０萬元。

２０１８年我單位公務用車運行費０萬元。

３．公務接待費用支出情況

２０１８年本單位公務接待費０萬元。

六、政府采購支出情況

本單位２０１８年度政府采購支出總額０萬元。

七、國有資產占用情況

截至２０１８年１２月３１日，本部門共有車輛０輛。

八、預算績效情況

截止２０１８年１２月３１日，本單位沒有預算績效。

九、相關專業(yè)名詞解釋

天水市體育中心相關專業(yè)名詞解釋：

１．財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

２．上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

３．年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

４．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

５．“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

６．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018體育中心決算公開.xls