一、單位基本概況

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　　甘肅（天水）國際陸港管理委員會主要職責：負責貫徹執行國家“一帶一路”倡議和省、市有關陸港建設管理方面的部署要求和政策規劃：負責編制陸港總體規劃并組織實施；負責陸港招商引資、對外經濟合作等工作；負責陸港基礎建設、計劃投資生態環保、安全生產、公用事業等方面的工作；負責做好市委市政府交辦的其他事項。

　　（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

　　成立甘肅（天水）國際陸港管理委員會，正縣級，為市政府派出機構，列入公益一類事業單位，核定全額款事業編制18名，其中，設黨工委書記兼管委會主任1名、副主任2名。單位下設辦公室、計劃財務部、規劃建設部、物流服務部、招商服務部五個部門。

　　二、甘肅（天水）國際陸港管理委員會單位2018年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2018年度，收入總計為50194.19萬元，較2017年度決算數據增加50194.19萬元，增長100%。其中：

　　1.財政撥款收入50194.19萬元，占收入總計的100%。較2017 年度決算數增加50194.19萬元，增長100%，主要原因是我單位為2018年新成立的單位，沒有參加預算。

　　2.上級補助收入0萬元。較2017 年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位為2018年新成立的單位，沒有參加預算。

　　3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2017 年度決算數增加0萬元，增長0%，主要是本單位根據工作需要開展的專業業務活動及輔助活動所取得的收入有所增加。

　　4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2017 年度決算數增加0萬元，增長0%，主要是2018年新成立的單位。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2017年度決算增加0萬元，增長0%，主要是2018年新成立的單位。

　　6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。較2017年度決算增加0萬元，增長0%，主要是2018年新成立的單位。

　?。ǘ┲С鰶Q算情況

　　2018年度，甘肅（天水）國際陸港管理委員會支出為50194.19萬元，較2017年度決算數據增加50194.19萬元，增長100%。其中：

　　基本支出94.38萬元，占0.2%，較2017 年度決算數增加94.38萬元，增長100%，主要原因是我單位為2018年新成立的單位，沒有參加預算。

　　項目支出50099.81萬元，占99.8%，較2017 年度決算數增加50099.81萬元，增長100%，主要原因是我單位為2018年新成立的單位，沒有參加預算。

　?。ㄈ┴斦芸钍杖霙Q算情況。

　　2018年度，甘肅（天水）國際陸港管理委員會財政撥款收入總計50194.19萬元，與上年相比增加50194.19萬元，增長100%。其中：一般公共預算財政撥款收入50194.19萬元，與上年相比增加50194.19萬元，增長100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。原因：我單位為2018年新成立的單位，沒有參加預算。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　2018年度，甘肅（天水）國際陸港管理委員會一般公共預算財政撥款支出總計50194.19萬元，與上年相比增加50194.19萬元，增長100%；完成年初預算0%，決算數大于預算數的主要原因：我單位為2018年新成立的單位，沒有參加預算。其中：

　　1.一般公共服務支出193.85萬元，占0.4%，主要用于單位公共服務，完成年初預算0%，決算數大于預算數的主要原因我單位為2018年新成立的單位，沒有參加預算。

　　2.公共安全支出0萬元，占0%，完成年初預算0%，決算數等于預算數的主要原因我單位為2018年新成立的單位，沒有參加預算。

　　3.教育支出0萬元，占0%，完成年初預算0%，決算數等于預算數的主要原因我單位為2018年新成立的單位，沒有參加預算。

　　4.社會保障和就業支出0.34萬元，占0%，用于發放退休人員取暖費。完成年初預算0%，決算數等于預算數的主要原因我單位為2018年新成立的單位，沒有參加預算。

　　5.城鄉社區支出50000萬元，占99.6%，完成年初預算0%，決算數大于預算數的主要原因我單位為2018年新成立的單位，沒有參加預算。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 

　　甘肅（天水）國際陸港管理委員會2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出94.38萬元，其中：一般公共服務支出94.04萬元，其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出31.39萬元。發展與改革事務支出62.64萬元，社會保障和事業支出0.34萬元。

　　1.人員經費62.98萬元，較上年增加62.98萬元，主要是我單位為2018年新成立的單位，沒有參加預算。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　2.日常公用經費31.39萬元，較上年增加31.39萬元，主要是我單位為2018年新成立的單位，沒有參加預算。

　　公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　五、2018年“三公”經費支出決算說明

　　2018年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算0%，決算數等于預算數的主要原因：我單位為2018年新成立的單位，沒有參加預算。與上年同期相比增加0萬元,增長0%；增加的主要原因：我單位為2018年新成立的單位，沒有參加預算。

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2018年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加0萬元，增長0%，變動原因為：我單位為2018年新成立的單位，沒有參加預算。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2018年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，無變動。

　　2018年我單位公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，0%，無變動。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2018年本單位公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，變動原因為：我單位為2018年新成立的單位，沒有參加預算。

　　其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加0%，增加0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長0%，增加0萬元，2018年本單位人均接待費0萬元。

　　六、機關運行經費支出情況

　　我單位為事業單位，無機關運行經費。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2018年度政府采購支出總額39.93萬元，其中：政府采購貨物支出39.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額39.93萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額39.93萬元，占政府采購支出總額的100%（各部門各單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接）。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。

　　單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　九、預算績效情況

　　我單位為2018年新成立的單位無預算績效。

　　十、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

　　8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

　　9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。 

　　市陸港委2018年度部門決算公開表.xls