一、單位基本概況

（一）主要職能職責

1.負責貫徹執(zhí)行民政工作的方針政策和法律法規(guī)；指導全市民政工作的改革與發(fā)展。

2.擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，起草有關(guān)規(guī)范性文件，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。

3.承擔依法對全市社會團體、民辦非企業(yè)單位、基金會及其分支(代表)機構(gòu)的登記管理和監(jiān)察職責。

4.負責組織協(xié)調(diào)救災(zāi)工作和自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，統(tǒng)籌安排災(zāi)區(qū)群眾生活，組織指導救災(zāi)捐贈。

5.牽頭擬訂社會救助規(guī)劃、政策和標準，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、臨時生活救助工作。

6.指導城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議，推動基層民主政治建設(shè)，指導基層群眾自治組織和社區(qū)組織建設(shè)工作。

7.擬訂全市社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導社會福利設(shè)施建設(shè)和管理工作，承擔全市老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

8.負責社會慈善、社會捐贈、群眾互助等社會扶助活動。推進慈善事業(yè)的發(fā)展。

9.負責婚姻登記、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養(yǎng)工作，推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機構(gòu)管理工作。

10.負責行政區(qū)劃管理工作，指導地名管理工作，組織和指導行政區(qū)域界線管理工作。

11.負責優(yōu)撫對象的優(yōu)待、撫恤和補助工作，依法報批革命烈士和評定有關(guān)人員傷殘等級，指導全市烈士紀念建筑物和其他優(yōu)撫事業(yè)單位管理工作。

12.負責城鎮(zhèn)退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官、復員干部、殘疾士兵、軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休職工的接收安置和服務(wù)管理工作，指導軍隊離退休干部休養(yǎng)所建設(shè)和管理工作，指導協(xié)調(diào)軍供站建設(shè)和管理工作。

13.組織和指導開展擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作。

14.負責全市民政系統(tǒng)隊伍建設(shè)；會同有關(guān)部門推進社會工作人才隊伍和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。

15.負責指導全市老齡工作?！?/p>

16.承辦市委、市政府和省民政廳交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）

2018年天水市民政局有9家獨立核算下屬單位，分別是天水市軍隊離退休干部休養(yǎng)所、天水市救助管理站、天水市復退軍人精神病療養(yǎng)院、天水市社會福利院、天水市兒童福利院、天水市救災(zāi)物資儲備中心、天水市殯儀館、天水市殯葬管理所、天水市墁坪安置農(nóng)場。

二、天水市民政局2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2018年度，收入總計為12206.83萬元，較2017年度決算數(shù)據(jù)增加3955.53萬元，增長47.94%。其中：

1.財政撥款收入8947.6萬元（其中政府性基金預(yù)算財政撥款2248.5萬元），占收入總計的73.3%。較2017 年度決算數(shù)增加1064.84萬元，增長13.51%，主要原因是天水市盤龍山殯儀館和天水市社會福利院三無人員改擴建項目資金。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入156.44萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。較2017 年度決算數(shù)增加2.99萬元，增長1.95%，主要是本單位根據(jù)工作需要開展的專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入有所增加。

4.其他收入3102.79萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入，主要是天水市復退軍人療養(yǎng)院優(yōu)撫醫(yī)院項目并入大賬和捐贈收入等。較2017 年度決算數(shù)增加2892.07萬元，增長1372.48%，主要原因是天水市復退軍人精神病療養(yǎng)院優(yōu)撫醫(yī)院項目并入大賬。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，為事業(yè)單位在當年的“財政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7777.61萬元，為2018年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算增加2337.31萬元，增長43.01%，主要原因是天水市復退軍人療養(yǎng)院優(yōu)撫醫(yī)院項目并入大賬結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）支出決算情況

2018年度，支出為9599.6萬元，較2017年度決算數(shù)據(jù)增加416.17萬元，增長4.53%。其中：

基本支出7960.88萬元，占82.93%，較2017 年度決算數(shù)增加714.33萬元，增長9.86%，主要原因是天水市復退軍人精神病療養(yǎng)院、天水市兒童福利院醫(yī)療設(shè)備購置和下?lián)懿筷爣澜ㄔO(shè)資金。

項目支出1638.73萬元，占17.07%，較2017 年度決算數(shù)增減少298.16萬元，下降15.39%，主要原因是因天水市社會福利院三無人員養(yǎng)護樓改擴建項目主體工程已完成，工程支出減少。

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度，財政撥款收入總計8947.6萬元，與上年相比增加1064.84萬元，增長13.51%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入6699.1萬元，與上年相比增加25.34萬元，增長0.38%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入2248.5萬元，與上年相比增加1039.5萬元，增長85.98%。主要原因是天水市盤龍山殯儀館項目和天水市社會福利院改擴建項目裝飾裝修工程資金的收入。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

2018年度，天水市民政局一般公共預(yù)算財政撥款支出總計6545.79萬元，完成年初預(yù)算90.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是救災(zāi)物資采購項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。其中：

1.一般公共服務(wù)支出10萬元，占0.15%，主要用于招商引資和天水市社會福利院標準化建設(shè)，比上年1.67萬元增加499%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)及較上年增加幅度大的主要原因是調(diào)整預(yù)算招商引資2萬元和天水市社會福利院標準化建設(shè)經(jīng)費8萬元。

2.國防支出300萬元，占4.58%，與上年支出持平。主要用于部隊國防建設(shè)支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算部隊國防建設(shè)支出300萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出6184.29萬元，占94.49%，主要用于行政事業(yè)單位運行、人員工資和項目支出，較上年6492.37萬元減少4.7%，完成年初預(yù)算85.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)及較上年減少的主要原因是救災(zāi)物資采購、天水市社會福利院設(shè)備采購、天水市復退軍人精神病療養(yǎng)院醫(yī)療設(shè)備項目資金未支出，天水市救助站項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

4.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出14萬元，占0.21%，主要用于天水市復退軍人精神病療養(yǎng)院醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)支出，較上年12.98萬元增加7.3%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)及較上年增加的原因是天水市復退軍人精神病療養(yǎng)院醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)支出增加。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.26萬元，占0.57%，主要用于社會組織黨組織建設(shè)，較上年11萬元增加238.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是市委組織部下?lián)苜Y金增加，比上年增加幅度較大原因是社會組織黨組織建設(shè)支出增加

6.扶貧支出0.23萬元。為年末調(diào)劑人員工資。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6545.79萬元，其中：

1.人員經(jīng)費4756.9萬元，比上年4218.18萬元增加12.8%，主要是因為科學發(fā)展觀獎金增加。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資850.79萬元、津貼補貼731.2萬元、獎金39.74萬元、績效工資7.79萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1.6萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.11萬元、其他社會保障繳費5.67萬元、住房公積金9.4萬元、醫(yī)療費25.15萬元、其他工資福利支出52.1萬元、離休費203.37萬元、退休費1407.97萬元、撫恤金310.72萬元、生活補助278.2萬元、救濟費318.84萬元，醫(yī)療費45.94萬元、獎勵金468.32萬元。

2.日常公用經(jīng)費1788.09萬元，較上年2167.67萬元減少378.78萬元減少17.5%，減少原因是退休人員工資納入社保。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費143.19萬元、印刷費25.37萬元、手續(xù)費0.15萬元、水費14.51萬元、電費65.23萬元、郵電費10.92萬元、取暖費198.02萬元、物業(yè)管理費4.01萬元、差旅費79.08萬元、維修（護）費244.35萬元、租賃費3.3萬元、會議費25.72萬元、培訓費11.78萬元、公務(wù)接待費3.37萬元、專用材料費10.61萬元、專用燃料費40.69萬元、勞務(wù)費211.09萬元、委托業(yè)務(wù)費159.27萬元、工會經(jīng)費17.2萬元、福利費54.25萬元、公務(wù)用車運行維護費29.03萬元、其他交通費用67.59萬元、其他商品和服務(wù)支出0.65萬元、辦公設(shè)備購置50.7萬元、專用設(shè)備購置18.04萬元。

3.項目支出0.8萬元，為天水市墁坪安置農(nóng)場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.8萬元。

五、2018年“三公”經(jīng)費支出決算說明

2018年“三公經(jīng)費”預(yù)算32.39萬元，決算32.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是天水市兒童福利院公務(wù)用車運行維護費超出預(yù)算。與上年同期相比減少9.9萬元,下降23.57%；減少的主要原因：1.公車改革后天水市民政局機關(guān)公務(wù)用車運行維護費減少；2.公務(wù)接待費減少。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出情況

2018年因公出國（境）費用0萬元。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務(wù)用車購置和運行費支出情況

2018年公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量23輛，公務(wù)用車購置費0萬元，2018年本單位車均購置費0元。

2018年公務(wù)用車運行費29.03萬元，較上年減少9.97萬元，下降25.57%，變動原因為公車改革后天水市民政局機關(guān)公務(wù)用車運行維護費減少，2018年本單位車均維護費1.26萬元。

3.公務(wù)接待費用支出情況

2018年本單位公務(wù)接待費3.37萬元，較上年增減少0.02萬元，下降0.56%，變動原因為：接待次數(shù)、人數(shù)減少。

其中國內(nèi)公務(wù)接待共53批次，接待人次368人。國外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人。 2018年本單位人均接待費91.57元。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本單位2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出785.9萬元，比 2017年增加113.18萬元，增長16.82%。主要原因是：人員工資增加。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額423.4萬元，其中：政府采購貨物支出361.98元、政府采購工程支出61.42萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛23輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車7輛、應(yīng)急保障用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車8輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。國有資產(chǎn)24089.35萬元，其中流動資產(chǎn)9232.44萬元，固定資產(chǎn)7647.27萬元，無形資產(chǎn)7.25萬元，在建工程7202.4萬元。

九、預(yù)算績效情況

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效評價。共涉及資金76.95萬元，

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，天水市社會福利院贍養(yǎng)人員生活補助項目自評為優(yōu)。項目全年預(yù)算數(shù)為76.95萬元，執(zhí)行數(shù)為76.95萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果保障75名特困供養(yǎng)老人的基本生活、醫(yī)療等基本需求。根據(jù)績效指標預(yù)算執(zhí)行率100%，保障人數(shù)75人，社會影響良好，供養(yǎng)對象滿意度超過80%的指標值，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因預(yù)算下達時間較晚，造成供養(yǎng)人員生活用品、醫(yī)療等生活需求得不到保障。建議。在年初對該項目資金進行部分預(yù)撥。

天水市社會福利院贍養(yǎng)人員生活補助項目績效自評綜述：經(jīng)過自評，該項目預(yù)算執(zhí)行率100%，保障人數(shù)75人，社會影響良好，供養(yǎng)對象滿意度100%的指標值。

十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）：指由紀檢監(jiān)察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

2018年度天水市民政局及下屬單位決算公開說明.zip2018年度天水市社會福利院贍養(yǎng)人員生活費項目績效自評報告.doc2018年度天水市民政局及下屬單位決算公開表.zip