一、天水市民族宗教事務委員會概況

（一）主要職能

貫徹執行黨中央、國務院、市關于民族、宗教工作的方政策和有關法律法規；研究擬定有關民族宗教事務方面的文件，組織開展民族宗教政策和法律法規的宣傳教育，監督檢查民族、宗教政策和法律法規，少數民族發展相關規劃的執行情況；組織開展調研，提出有關民族宗教工作政策建議。

（二）機構設置情況

天水市民族宗教事務委員設一個辦公室和4個科室，編制人數25人，實有在職28人。其中機關工勤3人，離退休7人；下設事業單位民族宗教問題研究中心一個，編制3人，實有3人。

二、天水市民族宗教事務委員會2018年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。2018年度，天水市民族宗教事務委員會收入為708.72萬元，較2017年度決算數增加211.73萬元，增長42.6%。其中：

1.財政撥款收入708.72萬元，為一般公共預算財政撥款收入，占收入總計的100%，與上年收入決算情況增加211.73萬元，增長42.6%，主要原因是本年度民族宗教工作經費的增加。

2.上級補助收入0萬元，較2017年度決算數無變化。

3.事業收入0萬元，較2017年度決算數無變化。

4.其他收入0萬元。較2017年度決算數無變化。

5.上年結轉和結余13.87萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完成，結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，為財政撥款結轉和結余。較2017年度決算增加1.14萬元，增長9%，主要原因是部分業務活動經費需跨年度支付。

（二）支出決算情況

2018年度，天水市民族宗教事務委員會支出為574.43萬元，與上年支出決算情況增加79.06萬元。其中：

基本支出574.43萬元，占100%，與2017年度支出決算情況增加79.06萬元，增長了15.96%，主要原因是本年度民族宗教工作資金的增加。

項目支出0萬元，較2017年度決算數無變化。

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度，天水市民族宗教事務委員會財政撥款收入總計708.72萬元，與上年相比增加199萬元，增長39%。其中：一般公共預算財政撥款收入708.72萬元，與上年相比增加199萬元，增長39%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相同。主要原因是本年度民族宗教工作任務的增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2018年度，天水市民族宗教事務委員會一般公共預算財政撥款支出總計574.43萬元，與上年相比增加79.06萬元增長15.96%；完成年初預算100%。

其中：1.一般公共服務支出530.5萬元，所占比重92.35%，主要用于在職人員的工資福利支出、社會保障支出、日常辦公費用支出，完成年初預算142%，決算數大于預算數的主要原因一是政策性增資及目標責任獎的發放增加了人員經費的支出；二是全是少數民族運動會未列入當年預算；三是因公出國（境）經費未列入當年預算。

2.社會保障和就業支出28.08萬元，所占比重4.9%，主要用于支付離退休人員的工資福利費用及遺屬的對家庭和個人的補助支出，完成年初預算100%。

3.城鄉社區支出0.4萬元，所占比重0.07%，住房保障支出2.78萬元，所占比重0.48%，其他支出12.66萬元，所占比重2.2%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

本單位2018年度一般公共預算財政撥款基本支出574.43萬元，其中：

1.人員經費274.69萬元，較上年減少47.39萬元，主要是本單位退休人員的工資由社保部門統一發放，減少了支出。人員經費用途主要包括：基本工資177.57萬元、離休費16.92萬元、退休費10.95萬元、津貼補貼15萬元、獎金4.19萬元、獎勵金50.07萬元。

2.日常公用經費299.73萬元，較上年增加126.45萬元，主要原因是全省少數民族運動會未列入當年預算，同時，宗教工作任務增加。公用經費用途主要包括：辦公費50.6萬元、印刷費3.02萬元、水費0.1萬元、電費0.82萬元、郵電費0.84萬元、租賃費16.86萬元、委托業務費94.96萬元、差旅費19.9萬元、因公出國（境）費用12.66萬元、會議費14.51萬元、培訓費50.17萬元、勞務費0.2萬元、工會經費1.09萬元、福利費2.48萬元、其他交通費用22.28萬元、辦公設備購置9.33萬元。

五、2018年“三公”經費支出決算說明

2018年“三公經費”預算0.7萬元，決算12.66萬元，決算數大于預算數的主要原因：因公出國（境）經費未列入當年預算。

1、因公出國（境）經費支出情況

2018年我單位因公出國（境）費用12.66萬元。較上年增加0.8萬元，增長0.06%，變動原因為：人員差費增加。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）組團1個，人數為2人，出國批次1批，為天水市出國朝覲帶隊干部經費。

2、公務用車購置和運行費支出情況

2018年我單位公務用車購置費0萬元，較上年沒有變化。2018年我單位公務用車運行費0萬元，較上年減少1.94萬元，下降100%，變動原因為：公車改革車收回。

3、公務接待費用支出情況

2018年本單位公務接待費0萬元，較上年減少1萬元，減少原因是本年度未發生公務接待。

六、機關運行經費支出情況

2018年，機關運行經費支出290.4萬元，與上年度相比增加117.11萬元，增長67.58%，主要原因是民族宗教工作任務的增加。

七、政府采購支出情況

2018年，政府采購支出0萬元，比上年減少1.53萬元，下降100%，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元，減少原因是沒有產生政府采購支出。

八、國有資產占用情況

2018年度，資產總額為227.69萬元，其中：公務車輛0輛，

單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元

（含）以上的專用設備單價0臺（套）。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金180萬元，占一般公共預算項目支出總額的25.4%。共組織對加強宗教工作補助經費、天水市支持少數民族文化事業發展專項、民族團結進步創建工作補助經費、宗教團體特需工作經費等4個項目開展了重點績效評價。

根據年初設定的績效目標，宗教團體特需工作經費項目自評得分為優。項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：用于本市五大宗教團體和三自愛國運動委員會工作補助，每個團體每年各5萬元。天水市支持少數民族文化事業發展專項自評得分為優。項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：年內建成文化廣場10個。民族團結進步創建工作補助經費項目自評得分為優。項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是在天水市開展全方位立體式的宣傳工作；二是在（天水日報）開辟天水市創建全國民族團結進步示范市活動專欄全年24期；三是印制天水市創建全國民族團結師范市宣傳資料。四是舉辦全市各類培訓班10場次。加強宗教工作補助經費項目自評得分為優。項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：舉辦宗教工作培訓班7期，培訓人數達2000余人；走訪慰宗教團體和教職人員，以及本單位宗教工作開展所需的各種開支，如會議費，培訓費，差旅費，辦公費等。發現的主要問題及原因：少數民族資金的實施，對幫助解決少數民族群眾生產生活中遇到的困難和問題及促進民族團結進步事業發展有著重要意義，受到少數民族群眾的好評，少數民族資金較低，對群眾的扶持度有限。希望今后能增加資金的投入，為少數民族群眾辦更多更好的實事。

十、相關專業名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政部門當年撥付的資金。

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度仍按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務支出：指本單位用于保障機構正常運行，開展金融管理活動的支出。

社會保障和就業支出：指本單位用于離退休人員的經費。

醫療衛生支出：指本單位用于醫療衛生方面的支出，具體包括醫療保障支出等。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲備金。

基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年民宗委決算公開.pdf