目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

天水市人民政府辦公室是市政府綜合辦事機構，主要任務是貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府的方針政策；協調和參與制定全市經濟社會發展規劃、工作計劃及有關政策規定；組織調查研究，收集工作情況，督促檢查各縣區、各部門落實市委、市政府決策和工作部署的情況，指導協調部門工作；辦理市委、市政府及上級部門交辦的其他工作。

二、機構設置

1.內設機構。天水市人民政府辦公室內設科室19個，分別是綜合科、秘書一科至七科、督查一科、督查二科、建議提案辦理科、信息科、電子政務管理科、文電科、大數據科、政務值班室、外事科、資產管理科、事務管理科。

2.參照公務員管理的事業單位。參照公務員管理的事業單位是天水市人民政府駐北京聯絡處、駐廣州辦事處、駐上海聯絡處、駐成都辦事處、駐西安辦事處、駐蘭州辦事處、駐新疆辦事處等7個駐外辦事機構。

3.其他事業單位。市政府辦公室信息中心。

4.派駐機構。市紀委派駐市政府辦公室紀檢組。

第二部分 2024年度部門決算表

 2024年度部門決算表.pdf

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為3,151.90萬元。與上年度相比,收、支總計各增加71.79萬元，增長2.33%，主要原因：項目支出中，增加了電子政務工作經費37.74萬元、追加公用經費64萬元、北京聯絡處單位運行經費10萬元、辦公設備采購經費11.16萬元、辦公樓電路維修改造及公用經費52.85萬元等，致2024年收、支總計增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計3,151.90萬元,其中：財政撥款收入3,151.90萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計3,151.90萬元,其中：基本支出2,350.03萬元,占74.56%；項目支出801.87萬元,占25.44%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為3,151.90萬元。與上年相比各增加71.79萬元，增長2.33%，主要原因是項目支出中，增加了電子政務工作經費37.74萬元、追加公用經費64萬元、北京聯絡處單位運行經費10萬元、辦公設備采購經費11.16萬元、辦公樓電路維修改造及公用經費52.85萬元等，致2024年收、支總計增加。。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出3,151.90萬元,較上年決算數增加71.79萬元，增長2.33%。主要原因是：項目支出中，增加了電子政務工作經費37.74萬元、追加公用經費64萬元、北京聯絡處單位運行經費10萬元、辦公設備采購經費11.16萬元、辦公樓電路維修改造及公用經費52.85萬元等，致2024年收、支總計增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出3,151.90萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出2,461.89萬元,占78.11%。科學技術支出48.89萬元,占1.55%。社會保障和就業支出380.17萬元,占12.06%。衛生健康支出108.44萬元,占3.44%。住房保障支出152.51萬元,占4.84%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2,786.93萬元,支出決算為3,151.90萬元,完成年初預算的113.10%。其中：

1.一般公共服務支出年初預算數為2,203.74萬元,支出決算數為2,461.89萬元,完成年初預算數的111.71%，決算數大于預算數的主要原因是一般公共服務支出中，增加了電子政務工作經費37.74萬元、追加公用經費64萬元、北京聯絡處單位運行經費10萬元、辦公設備采購經費11.16萬元、辦公樓電路維修改造及公用經費52.85萬元等，致2024年決算數大于預算數；

2.科學技術支出年初預算數為48.90萬元,支出決算數為48.89萬元,完成年初預算數的99.98%，決算數小于預算數的主要原因是合同價為48.89萬元，按合同價支付；

3.社會保障和就業支出年初預算數為264.61萬元,支出決算數為380.17萬元,完成年初預算數的143.67%，決算數大于預算數的主要原因是職業年金計實資金未納入預算，但實際支出過程中，調出市本級人員和退休人員需要繳納職業年金記實資金；

4.衛生健康支出年初預算數為112.82萬元,支出決算數為108.44萬元,完成年初預算數的96.12%，決算數小于預算數的主要原因是人員縮編和劃轉，人員相較預算時減少，醫療健康支出小于預算數；

5.住房保障支出年初預算數為156.86萬元,支出決算數為152.51萬元,完成年初預算數的97.23%，決算數小于預算數的主要原因是人員縮編和劃轉，人員相較預算時減少，住房保障支出小于預算數；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2,350.03萬元。其中：

人員經費2,049.52萬元,較上年決算數增加20.80萬元，增長1.03%。主要原因是人員政策性增資和職業年金記實資金繳費等。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金。

公用經費300.51萬元,較上年決算數減少4.68萬元，下降1.53%。主要原因是壓減了相關公用支出。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出全年預算數為11.31萬元,支出決算為11.31萬元,較上年決算數增加9.23萬元，增長442.17%，主要原因是2023年受疫情影響，公務活動少，2024年以來，招商引資、調研等活動增加，公務用車次數增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平,主要原因是沒有因公出國（境）人次，無相關費用；

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為11.31萬元,支出決算為11.31萬元,較上年決算數增加9.23萬元，增長442.17%，主要原因是2023年受疫情影響，公務活動少，2024年以來，招商引資、調研等活動增加，公務用車次數增加。

其中：1.公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是無公務用車購置情況。

2.公務用車運行維護費全年預算數為11.31萬元,支出決算為11.31萬元,較上年決算數增加9.23萬元，增長442.17%，主要原因是2023年受疫情影響，公務活動少，2024年以來，招商引資、調研等活動增加，公務用車次數增加。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是無公務接待。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為7輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出300.51萬元,機關運行經費主要用于機關辦公、水電、物業、郵電、差旅、勞務、其他交通費等。機關運行經費較上年決算數減少4.68萬元，下降1.53%，主要原因是壓減了機關相關開支。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是無會議支出。

本年度培訓費支出6.03萬元,較上年決算數增加4.88萬元，增長424.65%，主要原因是職工外出參加培訓較上年有所增加。

十一、政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出合計62.13萬元,其中：政府采購貨物支出7.95萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出54.18萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是無其他用車。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

2024年，我辦認真貫徹落實績效自評各項工作要求，明確負責預算績效管理工作職能的機構和人員，建立預算單位內部預算績效管理工作協調機制。參照市財政相關要求，建立了本單位整體支出績效評價個性指標體系，項目支出績效評價個性指標體系。每年通過市政府網站公開年度預算時，同步公開我辦所有項目績效目標申報表，公開項目概況、投入和管理目標、產出目標、效果目標、影響力目標。隨同每年度部門決算公開一并公開績效自評綜述和結果、主要產出和效果、發現的主要問題及原因、下一步改進措施等內容。有效宣傳了預算績效管理工作，創造了良好社會輿論氛圍。充分發揮預算績效管理的主體責任，自覺主動地將績效管理理念、管理方法貫穿于財政資金管理全過程，著力提高預算支出效率，努力形成可復制推廣的特色經驗或做法。

二、績效自評結果

（一）部門決算情況。

2024年，我辦年終收入、支出決算為3151.90萬元，其中工資福利支出1957.44萬元，商品和服務經費支出1038.20萬元，對個人和家庭的補助經費支出92.08萬元，資本性支出64.18萬元；決算數比年初預算增加364.97萬元。

（二）總體績效目標完成情況分析。

預期目標：貫徹黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府的方針政策；協調參與制定全市經濟社會發展規劃、工作計劃、有關政策規定；組織調查研究，收集工作情況，督促檢查各縣區、各部門貫徹落實市委、市政府決策和工作部署的情況，指導協調部門工作，辦理市委、市政府及上級部門交辦的其他工作。

目標實際完成情況：對標對表中央、省、市決策部署狠抓落實，把工作思路變成抓落實的方案措施，把上級要求和群眾期盼變成抓落實的實際行動。統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作，較好地完成了各項目標任務。

（三）各項指標完成情況分析。

預算執行率10分，自評得分9.96分。

部門管理總分20分、自評得分19分，下設基本支出預算執行率、項目支出預算執行率、“三公經費”控制率、結轉結余變動率、財務管理制度健全性、資金使用規范性、政府采購規范性、資產管理規范性、在職人員控制率、重點工作管理制度健全性等具體指標。

履職效果總分40分、自評得分37.51分，下設產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、單位獲獎情況、違法違紀情況等具體指標。

能力建設總分10分、自評得分9.01分，下設中期規劃建設完備程度、黨建工作開展規律性、信息化管理覆蓋率、人員培訓機制完備性、檔案管理完備性等具體指標。

服務對象滿意度總分10分、自評得分10分。

（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施

2024年，我辦較好地完成了總體績效目標。近年來，中央、省、市對黨政辦公室工作不斷提出新的要求，我辦作為市政府綜合辦事機構，文件材料質量需按新要求不斷提高，“三服務”水平仍需精益求精，政務培訓力度需不斷加大。

今后，我辦將按照市財政預算管理、績效管理相關要求，著力完善預算績效管理制度，不斷提升預算執行效率，努力適應政務服務新形勢，滿足人民群眾新期盼。

三、部門重點績效評價結果

2024年，本部門預算支出項目25個，當年財政撥款740.998萬元，全年支出737.85元，執行率99.58%。通過自評，25個項目結果全部為“優”。分項目自評情況分析如下：

（一）政務新媒體及政府網站監管經費

1.項目支出預算執行情況。

財政預算48.9萬元，實際支出48.89萬元，執行率99.98%。

2.總體績效目標完成情況分析。

通過政府購買服務的方式，對全市160家政務新媒體進行全面監測和規范化管理，對監測中不達標或有嚴重問題的政務新媒體出具人工報告，發現問題及時通報整改。政務新媒體主管監管單位與主辦單位均可以實時掌握政務新媒體存在的問題，精準定位，分析研判，從而達到快速解決問題的目的，解決以往只能通過通報獲取問題信息的滯后性缺陷，實現全市政務新媒體的整體達標。

電子政務基礎網絡平臺租賃項目的實施，按照國家和省市電子政務建設要求，為市縣四大組織、市直部門103家單位提供統一的電子政務外網、電子政務專網、互聯網以及電子政務外網平臺。

3.各項指標完成情況分析。

（1）完成正常的指標：

政務新媒體監測點(評價目標值：160個，業績值：160個);

新媒體監測合格率(評價目標值：90%，業績值：90%);

內容更新頻率(評價目標值：14天，業績值：14天);

監測報告組成(評價目標值：符合有關規定，業績值：符合規定);

監測制度(評價目標值：健全，業績值：健全);

接入單位(評價目標值：103，業績值：103);

托管設備數量(評價目標值：24，業績值：24);

常駐技術人員人數(評價目標值：4，業績值：4);

公網IP地址(評價目標值：足夠，業績值：足夠);

互聯網出口帶寬(評價目標值：5000，業績值：5000);

政務外網接入電路帶寬(評價目標值：100，業績值：100);

政務專網接入電路帶寬(評價目標值：100，業績值：100);

網絡服務(評價目標值：高效，業績值：高效);

遵守國家電信法規(評價目標值：嚴格遵守，業績值：嚴格遵守);

220V電源(評價目標值：穩定，業績值：穩定);

機房(評價目標值：完備，業績值：完備);

DC服務(評價目標值：規范，業績值：規范);

防火墻(評價目標值：完備，業績值：完備);

（2）可能存在問題的指標：

系統運維規范性(評價目標值：規范，業績值：依據系統運行問題進行必要的維護與完善;定期或不定期記錄系統運行的情況;配置專業運維人員);

全市行政事業單位政務公開工作知曉率(評價目標值：90%，業績值：90%);

政務公開滿意度(評價目標值：總體滿意，業績值：總體滿意);

2.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

迅速傳達上級部門的政策、精神，精準部署縣區、部門相關工作，節省時間，提高效率，節約經費，推動政府工作正常開展。

（二）政府工作保障經費

1.項目支出預算執行情況。

財政預算120萬元，實際支出120萬元，預算執行率100%。

2.總體績效目標完成情況分析。

經對大院環境、會議室、辦公室、各類管道線路進行維修維護，按時支付保安保潔費用，有效保障了市政府領導及市政府辦公室工作的正常運轉。

3.各項指標完成情況分析。

（1）完成正常的指標：

經濟成本控制率(評價目標值：100%，業績值：100%);

機關大院辦公人數(評價目標值：300人，業績值：300人);

維護維修合格率(評價目標值：100%，業績值：100%);

維護維修及時率(評價目標值：100%，業績值：100%);

大眾的知曉率(評價目標值：100%，業績值：100%);

服務對象滿意度(評價目標值：90%，業績值：90%);

（2）可能存在問題的指標：

各項指標均按照既定目標完成。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

在節儉節約的原則下，較好地完成維護維修各項任務。

（三）市政府公報編印經費

1.項目支出預算執行情況。

財政預算13萬元，實際支出13萬元，執行率100%。

2.總體績效目標完成情況分析。

項目的實施，完成了政府公報的編制、印刷，支出了編制政府公報產生的差旅費、辦公用品費用、耗材費用、郵寄費等。

3.各項指標完成情況分析。

（1）完成正常的指標：

編印期數(評價目標值：12期，業績值：12期);

政府公報印刷完成數(評價目標值：12000份，業績值：12000份);

政府公報印制完成及時性(評價目標值：及時，業績值：及時);

送閱單位滿意度(評價目標值：90%，業績值：90%);

政府公報印制發送機制建立情況(評價目標值：建立健全，業績值：建立健全);

人力資源建設情況(評價目標值：健全，業績值：健全);

（2）可能存在問題的指標：

預算執行率(評價目標值：100%，業績值：57.51%);

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

每月按印制、郵寄、購買辦公用品的產生的實際費用結算。

（四）2024年電子政務工作經費

1.項目支出預算執行情況。

財政預算37.737萬元，實際支出37.737萬元，執行率100%。

2.總體績效目標完成情況分析。

項目的實施，實現了我市政府網站監管的系統化、規范化、精細化，促進全市政府網站管理工作健康發展。

3.各項指標完成情況分析。

（1）完成正常的指標：

經濟成本控制率(評價目標值：100%，業績值：100%);

社會成本控制率(評價目標值：100%，業績值：100%);

生態環境成本控制率(評價目標值：100%，業績值：100%);

全面監測報告數量(評價目標值：4個，業績值：4個);

網站監測數量(評價目標值：24個，業績值：24個);

協同辦公系統用戶數(評價目標值：300個，業績值：300個);

網站監測結果查詢規范率(評價目標值：100%，業績值：100%);

網站人工監測規范率(評價目標值：100%，業績值：100%);

協同辦公系統安全保護完備(評價目標值：合規，業績值：合規);

工作完成及時率(評價目標值：100%，業績值：100%);

社會知曉率(評價目標值：100%，業績值：100%);

服務對象滿意度(評價目標值：90%，業績值：90%)。

（2）可能存在問題的指標：

系統運維規范性(評價目標值：規范，業績值：依據系統運行問題進行必要的維護與完善;定期或不定期記錄系統運行的情況;配置專業運維人員);

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

進一步解決全市政府網站常態化監管服務，提升系統運維效率。

（五）市政府公用經費缺口

1.項目支出預算執行情況。

財政預算7.06萬元，實際支出7.06萬元，執行率100%。

2.總體績效目標完成情況分析。

補充辦公經費缺口，保障了辦公室各項工作的順利開展。

3.各項指標完成情況分析。

（1）完成正常的指標：

經濟成本控制率(評價目標值：100%，業績值：100%);

社會成本控制率(評價目標值：100%，業績值：100%);

生態環境成本控制率(評價目標值：100%，業績值：100%);

保障辦公人數(評價目標值：110人，業績值：110人);

工作質量提升率(評價目標值：100%，業績值：100%);

工作及時率(評價目標值：100%，業績值：100%);

社會知曉率(評價目標值：95%，業績值：95%);

服務對象滿意度(評價目標值：95%，業績值：95%);

（2）可能存在問題的指標：

該項目均能按照既定目標指標完成，不存在問題。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

下一步將持續貫徹落實厲行節約的指示精神，有效使用資金，保障辦公室各項工作順利開展。

（六）招商引資先進單位獎勵金

1.項目支出預算執行情況。

財政預算6.17萬元，實際支出6.17萬元，執行率100%。

2.總體績效目標完成情況分析。

市政府機關辦公樓始建于60年代，機關大院電路電線老舊，補充辦公經費缺口，保障了辦公室各項工作順利開展。

3.各項指標完成情況分析。

（1）完成正常的指標：

經濟成本控制率(評價目標值：100%，業績值：100%);

社會成本控制率(評價目標值：100%，業績值：100%);

生態環境成本控制率(評價目標值：100%，業績值：100%);

開展招商引資活動次數(評價目標值：10次，業績值：10次);

完成招商引資圓滿率(評價目標值：100%，業績值：100%);

開展招商引資活動及時率(評價目標值：100%，業績值：100%);

社會知曉率(評價目標值：95%，業績值：95%);

服務對象滿意度(評價目標值：90%，業績值：90%);

（2）可能存在問題的指標：

該項目均能按照既定目標指標完成，不存在問題。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

下一步將持續貫徹落實厲行節約的指示精神，有效使用資金，保障辦公室各項工作順利開展。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

以政府購買服務方式提供的全市政府網站常態化監管服務。

（七）市政府集約化網站平臺建設

1.項目支出預算執行情況。

財政預算27.5萬元，實際支出27.5萬元，執行率100%。

2.總體績效目標完成情況分析。

項目的實施，實現了全市1個市級和7個縣區政府門戶、31個市直部門、1個經開區的政府網站集約化平臺建設，數據遷移、響應式改版，重構優化工作順利開展。

3.各項指標完成情況分析。

（1）完成正常的指標：

經濟成本控制率(評價目標值：100%，業績值：100%);

社會成本控制率(評價目標值：100%，業績值：100%);

生態環境成本控制率(評價目標值：100%，業績值：100%);

受益單位數(評價目標值：40，業績值：40);

符合國家集約化建設考核指標(評價目標值：100%，業績值：100%);

完成集約化建設的時效性(評價目標值：100%，業績值：100%);

滿足民眾對政務公開的需求(評價目標值：98%，業績值：98%);

服務對象滿意度(評價目標值：95%，業績值：95%);

（2）可能存在問題的指標：

系統運維規范性(評價目標值：規范，業績值：依據系統運行問題進行必要的維護與完善;定期或不定期記錄系統運行的情況;配置專業運維人員)。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

下一步將持續完善和提升市政府網站集約化平臺監管相關工作，保障系統順利運行。

（八）追加公用經費

1.項目支出預算執行情況。

財政預算64萬元，實際支出60.86萬元，執行率95.09%。

2.總體績效目標完成情況分析。

補充辦公經費缺口，保障了辦公室各項工作順利開展。

3.各項指標完成情況分析。

（1）完成正常的指標：

經濟成本控制率(評價目標值：100%，業績值：100%);

社會成本控制率(評價目標值：100%，業績值：100%);

生態環境成本控制率(評價目標值：100%，業績值：100%);

保障辦公人數(評價目標值：110人，業績值：110人);

工作質量提升率(評價目標值：100%，業績值：100%);

工作及時率(評價目標值：100%，業績值：100%);

社會知曉率(評價目標值：95%，業績值：95%);

服務對象滿意度(評價目標值：95%，業績值：95%);

（2）可能存在問題的指標：

該項目均能按照既定目標指標完成，不存在問題。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

下一步將持續貫徹落實厲行節約的指示精神，有效使用資金，保障辦公室各項工作順利開展。

（九）差旅費追加

1.項目支出預算執行情況。

財政預算10.5萬元，實際支出10.5萬元，執行率100%。

2.總體績效目標完成情況分析。

完成招商引資差旅費等報銷，保障招商引資工作順利開展。

3.各項指標完成情況分析。

（1）完成正常的指標：

經濟成本控制率(評價目標值：100%，業績值：100%);

社會成本控制率(評價目標值：100%，業績值：100%);

生態環境成本控制率(評價目標值：100%，業績值：100%);

完成招商引資項目數量(評價目標值：5個，業績值：5個);

招商引資工作完成率(評價目標值：100%，業績值：100%);

經濟效益提升率(評價目標值：100%，業績值：100%);

提高社會知曉率(評價目標值：90%，業績值：90%);

服務對象滿意度(評價目標值：90%，業績值：90%);

（2）可能存在問題的指標：

不存在偏離預期目標的指標。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

下一步將加大招商引資力度，積極推動經濟社會發展。

（十）市政府公報編印經費-其他剛性

1.項目支出預算執行情況。

全年預算8.21萬元，實際支出8.21萬元，執行率100%。

2.總體績效目標完成情況分析。

項目的實施，完成了政府公報的編制、印刷，支出了編制政府公報產生的差旅費、辦公用品費用、耗材費用、郵寄費等，同時完成政府門頭版面的噴繪制作等。

3.各項指標完成情況分析。

（1）完成正常的指標：

編印期數(評價目標值：12期，業績值：12期);

政府公報印刷完成數(評價目標值：12000份，業績值：12000份);

政府公報印制完成及時性(評價目標值：及時，業績值：及時);

送閱單位滿意度(評價目標值：90%，業績值：90%);

政府公報印制發送機制建立情況(評價目標值：建立健全，業績值：建立健全);

人力資源建設情況(評價目標值：健全，業績值：健全);

（2）可能存在問題的指標：

預算執行率(評價目標值：100%，業績值：57.51%);

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

每月按印制、郵寄、購買辦公用品、及版面制作產生的實際費用結算。

（十一）天水市人民政府駐外辦事機構專項工作經費（15項）

為了保障市政府駐外辦事機構日常運轉，各辦事機構特設專項工作經費，具體如下：

1.北京辦工作保障經費60萬元。

2.上海辦工作保障經費30萬元。

3.廣州辦工作保障經費30萬元。

4.成都辦工作保障經費30萬元。

5.西安辦工作保障經費50萬元。

6.蘭州辦工作保障經費90萬元。

7.新疆辦工作保障經費20萬元。

8.北京聯絡處單位運行經費10萬元。

9.廣州辦事處追加工作經費2萬元。

10.成都辦事處追加工作經費1.93萬元。

11.市政府駐西安辦事處工作經費追加6萬元。

12.西安辦事處辦公設備購置經費3.88萬元。

13.北京和上海聯絡處人才工作專項經費12萬元。

14.北京聯絡處機關運行經費50萬元。

15.新疆辦事處辦公設備采購經費2.12萬元。

以上駐外辦事機構的15個項目均按照既定目標完成工作任務，自評結論均為“優秀”，不存在偏離績效目標的情況。