為落實部門預算公開制度，根據《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2021年我中心預算公開如下：

一、部門職責

受理公民、法人和其他組織對全市各級國家行政機關、事業單位及其工作人員在行政和公務活動中損害企業、投資者利益的投訴；協調、督促和查處國家行政機關、事業單位及其工作人員在行政效能和行政許可方面的問題和違規行為；組織、協調、督促各縣區和市直各部門調查、處理涉及本縣區、本部門的行政效能投訴問題。

二、機構設置情況

天水市行政監察投訴中心，是隸屬于天水市人民政府辦公室、天水市信訪局歸口管理的由財政局全額撥款的副縣級事業單位。編制9人，實有9人。中心內設機構為綜合科、受理科、督辦科三個職能科室。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2021年投訴中心預算收入172.27萬元，比2020年增加55.35萬元，增加47.34%。其中：一般公共預算財政撥款收入172.27萬元,比上年增加55.35萬元。增加的主要原因為調入2人。結轉結余資金0萬元，與2020年相同。

（二）全年支出

2021年支出預算172.27萬元，比2020年預算增加55.35萬元，增加47.34%。

（一）基本支出

2021年一般公共預算財政撥款基本支出110.46萬元，其中人員經費94.94元，公用經費15.52萬元。比2020年預算增加18.54萬元，增加的主要原因為調入2人。

（二）項目支出

2021年項目支出61.8萬元，其中：市長留言辦公經費項目7萬元，招聘人員工資18萬元,12345政務服務平臺年度運維費36.8萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務支出147.39萬元。

2、社會保障和就業支出12.23萬元，

3、衛生健康支出5.48萬元，

4、住房保障支出7.17萬元。

（四）非稅收入

2021年單位無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2021年單位無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2021年單位無三公經費預算。

（二）培訓費

培訓費0.59萬元，比2020年預算增加0.12萬元，增加的主要原因是調入2人。

（三）會議費

2021年單位無會議費預算。

（四）機關運行費

機關運行費15.52萬元，比2020年預算增加3.51萬元，增加主要原因是調入2人。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2021年單位無采購預算。

（二）國有資產占用情況

2020年年末固定資產金額為40.77萬元。累計折舊23.88萬元，凈值16.89萬元。其中,領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備單價0臺(套)。其他固定資產凈值16.88萬元，其中通用設備50件，資產原值32.45萬元，累計折舊21.92萬元，凈值10.53萬元；家具、用具、裝具89件，資產價值8.32萬元，累計折舊1.97萬元，凈值6.35萬元。

（三）部門績效評價進展情況

天水市行政監察投訴中心2021年預算中實行績效目標管理的項目3個，分別做如下簡要介紹：

1、市長留言板專項辦公經費

根據中共天水市委辦公室、天水市人民政府辦公室印發的《天水市網民留言辦理工作辦法》（市委辦發〔2015〕55號）為了認真做好網民留言辦理工作，進一步提高網民留言辦理工作的質量和水平，推動網民留言板辦理工作的規范化、制度化、常態化，由市行政監察投訴中心負責全市網民留言辦理工作的協調指導，有關職能部門負責具體承辦。各級各部門各負其責、各司其職、協作配合，共同做好網民留言辦理工作。

2、招聘人員工資

通過《地方領導留言板》、《市長信箱》、《市委書記市長留言板》、“12345市長熱線”等社情民意反映和訴求表達渠道，知曉民情、吸納民意、解決民憂，認真做好網民留言辦理工作，進一步提高工單辦理工作的質量和水平。

3.天水市12345政務服務平臺年度運維費

“12345政務服務便民熱線平臺”是政府廣泛聯系群眾、傾聽群眾呼聲、接受群眾監督、塑造政府形象的重要平臺；同時該平臺也是市委、市政府建立服務群眾便民利民的政務綜合服務熱線平臺，受理并辦理全市群眾提出的咨詢、求助、投訴和建議等非緊急類訴求。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

天水市行政監察投訴中心2021年部門預算公開表.xls