按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心是市林業(yè)和草原局下屬部門。部門工作職能簡(jiǎn)述如下

我單位主要負(fù)責(zé)宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國森林法》、《森林病蟲害防治條例》、《植物檢疫條例》、《植物檢疫條例實(shí)施細(xì)則（林業(yè)部分）》、《甘肅省森林病蟲害防治檢疫條例 》等法律、法規(guī)和規(guī)定；依法對(duì)應(yīng)施檢疫的森林植物和產(chǎn)品執(zhí)行檢疫，并履行行政許可、行政監(jiān)督、行政處罰職能；協(xié)調(diào)處理林業(yè)有害生物突發(fā)事件，儲(chǔ)備、調(diào)度防治應(yīng)急物資；負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全市主要林業(yè)有害生物的監(jiān)測(cè)與調(diào)查，發(fā)布全市重大和危險(xiǎn)性林業(yè)有害生物的趨勢(shì)預(yù)報(bào)；負(fù)責(zé)林業(yè)有害生物防治新成果、新技術(shù)的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市監(jiān)測(cè)預(yù)警體系、檢疫御災(zāi)體系、防治減災(zāi)體系建設(shè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位是正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，成立于1981年，機(jī)構(gòu)編制文號(hào)天編（1981）23號(hào)，編制人數(shù)23人，實(shí)有人數(shù)22人，實(shí)有單位領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)2人。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2021年收入預(yù)算305.95萬元，比2020年300.1萬元增加5.85萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款305.95萬元。增加的主要原因是新增市級(jí)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。

（二）全年支出

2021年支出預(yù)算305.95萬元，比2020年預(yù)算增加5.85萬元。

1、基本支出

2021年基本支出273.7萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)249.4萬元，公用經(jīng)費(fèi)24.3萬元，比2020年預(yù)算減少20.43萬元，減少的主要原因是由于人員退休造成。

2、項(xiàng)目支出

（1）項(xiàng)目支出增減情況

2021年項(xiàng)目支出6萬元。

（2）項(xiàng)目分類分級(jí)情況（涉密項(xiàng)目不公開）

2021年項(xiàng)目支出6萬元，林業(yè)病蟲害防治專項(xiàng)6萬元。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出33.18萬元；

2、衛(wèi)生健康支出14.14萬元；

3、農(nóng)林水支出243.49萬元；

4、住房保障支出17.86萬元。

（四）非稅收入

無非稅收入預(yù)算：2021年天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心無非稅收入。

(五)政府性基金預(yù)算支出

無政府性基金預(yù)算：2021年天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心無政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2020年無變化。

其中：

1. 因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，與2020年無變化。

2. 公務(wù)接待費(fèi)0 萬元，與2020年無變化。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元（其中：公務(wù)用車購置 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），與2020年無變化。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)1.5萬元，比2020年預(yù)算減少0.1萬元，下降的主要原因壓減培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

（三）會(huì)議費(fèi)

會(huì)議費(fèi)0萬元，比2020年預(yù)算減少0萬元，無變化。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)7.6萬元，比2020年預(yù)減少0.38萬元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購情況

2021年林草系統(tǒng)政府采購預(yù)算0萬元。

（二）預(yù)算績(jī)效管理情況部分

納入市級(jí)2021年財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效系統(tǒng)的項(xiàng)目共2個(gè)，為市財(cái)政預(yù)算內(nèi)的工作經(jīng)費(fèi)，涉及資金35萬元，（其中：全市松害線蟲病防治監(jiān)測(cè)專項(xiàng)29萬元，林業(yè)病蟲害防治專項(xiàng)6萬元），占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表詳見附表2。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心2021年預(yù)算公開表.xls