按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

天水市醫(yī)療保障局為市政府工作部門，其主要職責(zé)：（1）貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)；制定全市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。（2）負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障基金預(yù)決算及收支管理，擬訂并組織實施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。（3）組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制；組織實施長期護(hù)理保險制度改革。（4）貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制；承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。（5）貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格政策；組織制定全市定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制；建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。（6）貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的集中采購政策并監(jiān)督實施。（7）制定全市定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)藥費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。（8）負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)；組織實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策；建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌＃?）完成市委、市政府和省醫(yī)保局交辦的其他任務(wù)。（10）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)保局應(yīng)完善全市統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度，貫徹落實城鄉(xiāng)居民大病保險政策；建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好地保障人民群眾就醫(yī)需求，減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。（11）與市衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市醫(yī)療保障局是財政全額撥款的正縣級行政單位，下設(shè)事業(yè)單位2個，其中：市醫(yī)療保障服務(wù)中心為參照公務(wù)員法管理的財政全額供給正縣級二級單位，財務(wù)獨立核算；市醫(yī)療保障信息中心為財政全額供給的正科級二級事業(yè)單位，財務(wù)未獨立核算。根據(jù)工作職責(zé)，市醫(yī)療保障局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、待遇保障科、醫(yī)藥管理科和基金監(jiān)管科，共有行政編制16名；市醫(yī)療保障服務(wù)中心共有參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制35名；市醫(yī)療保障信息中心共有事業(yè)編制9名。實有人員61名，其中：行政人員26名，參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員27名，事業(yè)人員8名；退休人員13人（為機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)二級單位市醫(yī)療保障服務(wù)中心的退休人員）。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

2021年收入預(yù)算898.37萬元，比2020年998.32萬元減少99.95萬元，減少10.01%。其中：一般公共預(yù)算撥款898.37萬元,比2020年998.32萬元增加99.95萬元，減少的原因是天水市醫(yī)療保障局系2019年2月新組建單位，預(yù)算構(gòu)成漸入正軌;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金146.05萬元，比2020年146.05萬元增加0萬元，增加的原因是此項資金系中央省級轉(zhuǎn)移資金，用于新冠肺炎疫情防控。

（二）全年支出

2021年支出預(yù)算898.37萬元，比2020年預(yù)算減少99.95萬元，減少10.01%。

1、基本支出

2021年基本支出898.37萬元，比2020年預(yù)算減少99.95萬元，減少10.01 %，減少的主要原因是天水市醫(yī)療保障局系2019年2月新組建單位，支出漸入正軌。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2021年項目支出190萬元，比2020年預(yù)算無增減。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2021年項目支出190萬元，其中：醫(yī)保專項工作經(jīng)費30萬元（市醫(yī)療保障服務(wù)中心），醫(yī)保管理專項工作經(jīng)費60萬元（市醫(yī)療保障局本級），醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)崗位政府購買服務(wù)100萬元（市醫(yī)療保障服務(wù)中心）。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、社會保障和就業(yè)支出72.89萬元，

2、衛(wèi)生健康支出777.82萬元，

3、住房保障支出47.65萬元，

（四）非稅收入

2021年天水市醫(yī)療保障局無非稅收入。

(五)政府性基金預(yù)算支出

2021年天水市醫(yī)療保障局無政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

（一）三公經(jīng)費

2021年三公經(jīng)費預(yù)算0.6萬元，相較2020年增加0.6萬。

其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，相較2020年無增減變化情況。

2.公務(wù)接待費0.6萬元，相較2020年無增加0.6萬。增長的主要原因是天水市醫(yī)療保障局系2019年2月新組建單位，公務(wù)接待漸入正軌。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），相較2020年無增減變化情況。

（二）培訓(xùn)費

培訓(xùn)費3.91萬元，比2020年預(yù)算增加2.53萬元，減少的主要原因是疫情影響，培訓(xùn)未正常開展。

（三）會議費

會議費1萬元，比2020年預(yù)算增加0.2萬元，增加的主要原因是疫情影響，會議未正常開展。

（四）機(jī)關(guān)運行費

機(jī)關(guān)運行費101.26萬元，比2020年預(yù)算減少98.49萬元，減少的主要原因是天水市醫(yī)療保障局系新組建單位，機(jī)關(guān)運行支出漸入正軌。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

天水市醫(yī)療保障局2021年政府采購預(yù)算總額99.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算61.5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算38萬元（主要為會議服務(wù)和印刷服務(wù)）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)原值為144.05萬元，其中：通用設(shè)備241個，金額為99.54萬元；家具用具479個，金額為44.51萬元。無單價50萬元以上的通用設(shè)備，無辦公用房和車輛。計提折舊47.14萬元。固定資產(chǎn)凈值為96.95萬元，其中：通用設(shè)備凈值為59.43萬元，家具用具凈值為37.52萬元。

2021年擬采購固定資產(chǎn)約12.16萬元，主要包括：鐵皮柜等辦公設(shè)備和辦公家具。

（三）部門績效評價進(jìn)展情況

納入市級2021年財政預(yù)算支出項目績效系統(tǒng)的項目共3個（醫(yī)保專項工作經(jīng)費、醫(yī)保管理專項工作經(jīng)費、醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)崗位政府購買服務(wù)），涉及資金190萬元，占項目支出預(yù)算100%。2021年部門整體績效目標(biāo)和各項目績效目標(biāo)詳見附表。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

市醫(yī)保局醫(yī)保管理專項工作經(jīng)費年度績效目標(biāo)申報表.xlsx

市醫(yī)保服務(wù)中心醫(yī)保專項工作經(jīng)費績效目標(biāo)指標(biāo).xlsx

市醫(yī)保服務(wù)中心醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)崗位政府購買服務(wù)績效目標(biāo)指標(biāo).xlsx

2021年預(yù)算公開（匯總).xls