按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》， 根據市委編辦《關于部分市直承擔行政職能科技事業機構調整的通知》，我單位由原來“天水市野生動植物管理站”更名為“天水市野生動植物保護中心”。目前仍為參照公務員管理事業單位，主管單位是天水市林業和草原局。現將2021年部門預算公開如下：

一、主要職責為：（1）市內執行《中華人民共和國野生動物保護法》、《中華人民共和國陸生野生動物保護實施條例》、《野生植物保護條例》、《甘肅省實施野生動物保護法辦法》、《甘肅省陸生野生保護動物造成人身傷害和財產損失補償辦法》等法律法規，并對這些法律法規在市內的執行進行督促檢查和進行法制宣傳教育的主辦單位。

（2）市內依法對野生動植物資源管理和建設的主管部門，定期對全市野生動植物資源進行調查，建立資源檔案，掌握資源管護現狀并予以檢測，為國家和省上在本市內合理利用野生動物資源提供科學依據。

（3）監督管理全市野生動物馴養繁殖、野生植物培育和野生動植物經營利用等管理工作。復核確認縣級林業部門對野生保護動物造成人身傷害和財產損失補償提出認定意見書，依法或提出制定本市保護、發展、經營、利用野生動植物資源的具體工作規定，并加以實施。

（4）依法查處亂捕濫獵、亂罰濫采野生植物資源、破壞野生動物棲息環境、濕地資源和自然保護區的違法行為。

（5）協調全市各縣區野生動植物管理部門的工作，并對各項業務工作進行指導、監督和檢查，實施對有關人員的業務和崗位培訓。

二、機構設置

天水市野生動植物保護中心是市林草局下屬參照公務員法管理事業單位，正科級事業機構。事業編制6人，在職實有人數6人（其中：四級主任科員3人，科員1人，技師1人，初級工1人），退休人員4人及遺屬補貼人員2人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2021年收入預算72.11萬元。其中：一般公共預算撥款72.11萬元。

（二）全年支出

2021年支出預算72.11萬元。

1、基本支出

2021年基本支出67.11萬元，其中人員經費56.16萬元，公用經費10.96萬元。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2021年項目支出5萬元，與2020年無變化，為野生動植物保護經費。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2021年項目支出5萬元，為野生動植物保護業務經費5萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、社會保障和就業支出10.14萬元；

2、衛生健康支出3.46萬元；

3、農林水支出54.22萬元；

4、住房保障支出4.29萬元。

（四）非稅收入

無非稅收入預算：2021年天水市野生動植物保護中心無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

無政府性基金預算：2021年天水市野生動植物保護中心無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2021年三公經費預算0萬元，與2020年無變化。

其中：

1. 因公出國（境）費用 0萬元，與2020年無變化。

2. 公務接待費0 萬元，與2020年無變化。

3. 公務用車購置及運行維護費 0萬元（其中：公務用車購置 0 萬元，公務用車運行維護費0萬元），與2020年無變化。

（二）培訓費

培訓費0.35萬元，與2020年無變化。

（三）會議費

會議費0萬元，比2020年預算減少0萬元，無變化。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2021年政府采購預算5萬元。

（二）預算績效管理情況部分

納入市級2021年財政預算支出項目績效系統的項目共1個，為市財政預算內的工作經費，涉及資金5萬元，野生動植物保護業務經費5萬元，占項目支出預算100%。

2021年項目績效目標申報表詳見附表2。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

附件2： 野生動植物保護中心項目績效目標申報表.xls

附件1： 2021年野保中心預算公開表.xls