績效目標申報表

（2021年）

填報單位（蓋章）

單位：元

基本信息

項目名稱*：

天水市體育運動學校遷建資金

項目類型*：

延續性項目

項目分類：

財政專項清單

資金用途*：

基本建設

市級主管部門*：

天水市體育局

財政歸口科室：

教育事業科

聯系人*：

張鮮

聯系電話*：

8239133

計劃開始日期：

2021-01-01

計劃完成日期：

2021-12-31

項目總投資*：

23500000.00

市級配套（不含中央、省級補助資金*:

0.00

市本級支出*：

23500000.00

對縣區轉移支付：

0.00

上年度市級配套（不含中央、省級補助資金）：

0.00

詳細信息

項目概況*：

1、項目的必要性；“十三五”時期是全面建設小康社會的關鍵時期，是深化改革開放、加快轉變經濟發展方式的攻堅時期。國家重點支持甘肅經濟社會事業發展，全面建設小康社會的五年，對于推動天水體育事業又好又快發展具有十分重要的戰略意義和現實意義。 2、項目的可行性；公共體育設施是城市綜合功能的重要載體，也可成為現代城市建設的閃光點，城市的標志性建筑。天水市體育中心項目按照“高起點、高標準”和“現代化大型體育場館”的要求設計，擁有一流的硬件設施及優質、齊全的公共體育服務項目設施。項目定位為城市全民健身服務中心，體育賽事服務中心和城市體育公共活動中心，建成后將成為為展示天水體育文化的最佳平臺。本項目的建設能進一步提升天水城市公共服務功能，為天水市承辦省級運動會或國家單項比賽、承接商業比賽或社會體育比賽奠定硬件基礎。 3、項目實施的合理性；公共體育設施的建設更是實行全民健身計劃，進一步改善國民體質與健康狀況，提高中華民族整體素質，促進社會主義物質文明和社會主義精神文明建設所必不可少的保障條件。項目擬建設的全民體育健身廣場是廣大市民普遍參與體育休閑健身活動，享受政府提供公共體育服務的理想場所。本項目的建設將有助于群眾體育工作的開展，促進天水市體育事業大發展，產生良好的社會與經濟效益。

立項依據*：

1、天水市人民政府第16次常務會議紀要

2、天水市城鄉規劃委員會辦公室關于印發天水市城鄉規劃委員會第十八次會議紀要的通知（天規委辦發【2013】2號

3、天水市發展和改革委員會關于天水市體育中心項目立項的批復（天發改社會【2013】262號）

設立的必要性*：

1、項目的政策依據；“十三五”時期是全面建設小康社會的關鍵時期，是深化改革開放、加快轉變經濟發展方式的攻堅時期。國家重點支持甘肅經濟社會事業發展，全面建設小康社會的五年，對于推動天水體育事業又好又快發展具有十分重要的戰略意義和現實意義。

2、項目與部門職能的相關性；公共體育設施是城市綜合功能的重要載體，也可成為現代城市建設的閃光點，城市的標志性建筑。天水市體育中心項目按照“高起點、高標準”和“現代化大型體育場館”的要求設計，擁有一流的硬件設施及優質、齊全的公共體育服務項目設施。項目定位為城市全民健身服務中心，體育賽事服務中心和城市體育公共活動中心，建成后將成為為展示天水體育文化的最佳平臺。本項目的建設能進一步提升天水城市公共服務功能，為天水市承辦省級運動會或國家單項比賽、承接商業比賽或社會體育比賽奠定硬件基礎。

3、項目實施的現實意義；公共體育設施的建設更是實行全民健身計劃，進一步改善國民體質與健康狀況，提高中華民族整體素質，促進社會主義物質文明和社會主義精神文明建設所必不可少的保障條件。項目擬建設的全民體育健身廣場是廣大市民普遍參與體育休閑健身活動，享受政府提供公共體育服務的理想場所。本項目的建設將有助于群眾體育工作的開展，促進天水市體育事業大發展，產生良好的社會與經濟效益。

保證項目實施的制度、措施*：

1、天水市人民政府第16次常務會議紀要

2、天水市城鄉規劃委員會辦公室關于印發天水市城鄉規劃委員會第十八次會議紀要的通知（天規委辦發【2013】2號

3、天水市發展和改革委員會關于天水市體育中心項目立項的批復（天發改社會【2013】262號）

實施計劃*：

1、體育學?；A及主體結構施。完成建筑面積14224㎡。建筑層數為地下一層、地上五層，建筑高度20米的主體結構。

2、體育學校配套安裝

總目標*：

目標：建設天水及隴東南地區的體育競技人才培訓基地，培養基層體育師資人才和優秀運動員，代表我市參加省級、國家級體育賽事，促進天水市體育事業發展。完善城市基礎設施，解決城市體育用地和體育設施不足的矛盾。建設天水及隴東南地區的體育競技人才培訓基地，培養基層體育師資人才和優秀運動員，代表我市參加省級、國家級體育賽事，促進天水市體育事業發展。  

年度目標*：

1、完成體校的建設工程2、完成竣工決算審計報告3、按審計報告及發改委調概批復支付剩余工程款

需要說明的其他問題：

無

目標內容

一級目標

二級目標

指標

目標值

目標值來源

投入與目標管理

投入管理

預算資金到位情況

=100%

=100%

預算編制合理性

合理

合理

預算執行率

=100%

=100%

財務管理

財務監控有效性

有效

有效

資金使用規范性

合規

合規

財務管理制度健全性

健全

健全

項目管理

項目驗收規范性

規范

規范

三算一致性

一致

一致

監理規范性

規范

規范

工程變更規范性

規范

規范

合同管理完備性

完備

完備

項目管理制度健全性

健全

健全

政府采購規范性

合規

合規

產出目標

數量

完成設計批復的建筑面積14224平方米

=14224平方米

=14224平方米

質量

工程驗收合格率

≥95%

≥95%

設備驗收合格率

≥95%

≥95%

時效

工程完工及時性

及時

及時

機構硬件建設完成率

≥95%

≥95%

成本

完成總成本

≤7058萬元

≤7058萬元

效果目標

社會效益

學校入學人數

≥400人

≥400人

培養基層體育師資人才

有所增加

有所增加

獲得省級、國家級體育賽事獎勵

增加

增加

滿意度

在校師生滿意度

≥90%

≥90%

影響力目標

長效管理

加強體育運動校辦學水平、管理水平、在校學生專業素質、綜合素質有所提高

提高

提高

配套設施

配套設施完備率

≥90%

≥90%

填報單位負責人：

填表人：

填報日期：

績效目標申報表

（2021年）

填報單位（蓋章）

單位：元

基本信息

項目名稱*：

全民健身經費

項目類型*：

延續性項目

項目分類：

財政專項清單

資金用途*：

事業專業類

市級主管部門*：

天水市體育局

財政歸口科室：

科技文化科

聯系人*：

張鮮

聯系電話*：

8239133

計劃開始日期：

2021-01-01

計劃完成日期：

2021-12-31

項目總投資*：

300000.00

市級配套（不含中央、省級補助資金*:

0.00

市本級支出*：

300000.00

對縣區轉移支付：

0.00

上年度市級配套（不含中央、省級補助資金）：

0.00

詳細信息

項目概況*：

1、為進一步發展全民健身事業，廣泛開展全民健身運動，提高全市人民身體素質和健康水平，促進全面小康社會建設，根據《中華人民共和國體育法》、《全民健身條例》和國家體育總局《全民健身實施計劃》，結合我市的實際情況，制定天水市全民健身實施計劃。2、切實保障全市人民參加體育健身活動的權益，動員和組織廣大群眾經常參加體育鍛煉，努力構建全民健身服務體系，增強人民健康素質，豐富人民精神文化生活，提高人民生活質量，形成健康文明科學生活方式，促進社會文明和諧，推動我市全民健身事業又快又好發展。

立項依據*：

1、貫徹落實《全民健身條例》《全民健身計劃（2016-2020）》《“健康中國2030”規劃綱要》

2、根據《青少年體育活動促進計劃》有關要求，持續推動增加冬、夏令營營地數量，多辦、辦好青少年體育冬夏令營。

3、根據《體育總局、教育部關于加強競技體育后備人才培養工作的指導意見》，構建新的全國青少年U型系列競賽體系；落實全國各級體校教練員人才教育培訓規劃（2018-2022），加強教練員隊伍建設。

設立的必要性*：

1、為進一步發展全民健身事業，廣泛開展全民健身運動，提高全市人民身體素質和健康水平，促進全面小康社會建設，根據《中華人民共和國體育法》、《全民健身條例》和國家體育總局《全民健身實施計劃》，結合我市的實際情況，制定天水市全民健身實施計劃。

2、切實保障全市人民參加體育健身活動的權益，動員和組織廣大群眾經常參加體育鍛煉，努力構建全民健身服務體系，增強人民健康素質，豐富人民精神文化生活，提高人民生活質量，形成健康文明科學生活方式，促進社會文明和諧，推動我市全民健身事業又快又好發展。

保證項目實施的制度、措施*：

1、《全民健身條例》

2、《全民健身計劃（2016-2020）》

3、《“健康中國2030”規劃綱要》

4、《青少年體育活動促進計劃》

5、《體育總局、教育部關于加強競技體育后備人才培養工作的指導意見

實施計劃*：

1、貫徹落實《全民健身條例》《全民健身計劃（2016-2020）》《“健康中國2030”規劃綱要》

2、根據《青少年體育活動促進計劃》有關要求，持續推動增加冬、夏令營營地數量，多辦、辦好青少年體育冬夏令營。

3、根據《體育總局、教育部關于加強競技體育后備人才培養工作的指導意見》，構建新的全國青少年U型系列競賽體系；落實全國各級體校教練員人才教育培訓規劃（2018-2022），加強教練員隊伍建設。

總目標*：

城鄉居民體育健身意識進一步增強，參加體育鍛煉人數顯著增加，身體健康素質明顯提高，基本建成與我市經濟發展相適應、與社會事業發展相協調、健身與醫療緊密結合，以科學數據支撐的覆蓋城鄉，比較完善的全民健身公共服務體系。

年度目標*：

1、積極組織承辦市委、市政府安排的大型文藝演出、體育比賽、文化會展等活動2、確保節會期間活動的承辦3、城鄉居民體育健身意識進一步增強，當年參加體育鍛煉人數顯著增加，身體健康素質明顯提高，基本建成與我市經濟發展相適應、與社會事業發展相協調、健身與醫療緊密結合，以科學數據支撐的覆蓋城鄉，比較完善的全民健身公共服務體系。4、切實保障全市人民參加體育健身活動的權力。動員和組織群眾經常參加體育鍛煉，努力構建全民健身服務體系，增強人民健康素質，豐富人民精神文化生活，提高人民生活質量，形成健康文明科學生活方式，促進社會文明和諧，推動我市全民健身事業又快又好發展。

需要說明的其他問題：

無

目標內容

一級目標

二級目標

指標

目標值

目標值來源

投入與目標管理

投入管理

預算資金到位情況

=100%

=100%

預算編制合理性

合理

合理

預算執行率

=100%

=100%

財務管理

財務監控有效性

有效

有效

資金使用規范性

合規

合規

財務管理制度健全性

健全

健全

項目管理

政府采購規范性

合規

合規

項目管理制度健全性

健全

健全

項目質量可控性

可控

可控

合同管理完備性

完備

完備

產出目標

數量

舉辦全民健身活動次數

≥20次

≥20次

參加全民健身活動人數

≥3000人次

≥3000人次

完成計劃項目賽事

≥90%

≥90%

質量

賽事活動完成及時率

及時

及時

賽事舉辦成功率

≥95%

≥95%

時效

資金到位率

=100%

=100%

資金使用率

=100%

=100%

成本

賽事預算經費成本控制率

≥90%

≥90%

效果目標

經濟效益

通過體育賽事及大型文藝演出、會展等活動，提高當地社會經濟發展

拉動體育消費

拉動體育消費

居民健康達標率

提高體質達標率

提高體質達標率

社會效益

對體育事業可持續發展的影響度

≥8分

≥8分

對競技體育事業的促進作用

≥8分

≥8分

促進群眾健身活動的開展

≥8分

≥8分

群眾參與全民健身活動的積極性

≥8分

≥8分

環境效益

綠色、環保、文明的健身理念有所提高

提高

提高

滿意度

群眾對舉辦群眾體育活動的滿意度提高

≥85%

≥85%

影響力目標

長效管理

長效管理制度健全

健全

健全

部門協助

部門間建立協助制度不斷完善

完善

完善

配套設施

全民健身配套設施逐步健全

健全

健全

填報單位負責人：吳承煒

填表人：張鮮

填報日期：2021年1月8日

績效目標申報表

（2021年）

填報單位（蓋章）

單位：元

基本信息

項目名稱*：

體育賽事活動經費

項目類型*：

延續性項目

項目分類：

資金用途*：

事業專業類

市級主管部門*：

天水市體育局

財政歸口科室：

科技文化科

聯系人*：

張鮮

聯系電話*：

8239133

計劃開始日期：

2021-01-01

計劃完成日期：

2021-12-31

項目總投資*：

2000000.00

市級配套（不含中央、省級補助資金*:

0.00

市本級支出*：

2000000.00

對縣區轉移支付：

0.00

上年度市級配套（不含中央、省級補助資金）：

0.00

詳細信息

項目概況*：

1、通過開展體育賽事活動，擴大我市對外影響力，搭建文化體育大平臺，增進對外交流2、通過體育賽事活動，推動我市群眾體育的發展，豐富我市群眾精神文化生活，倡導積極向上的健身理念，形成健康文明綠色環保的科學生活方式3、通過體育賽事的舉辦，加快體育基礎設施建設，為城市的發展奠定基礎

立項依據*：

1、《體育法》

2、《競技體育“十三五”規劃》

設立的必要性*：

1、通過開展體育賽事活動，擴大我市對外影響力，搭建文化體育大平臺，增進對外交流

2、通過體育賽事活動，推動我市群眾體育的發展，豐富我市群眾精神文化生活，倡導積極向上的健身理念，形成健康文明綠色環保的科學生活方式

3、通過體育賽事的舉辦，加快體育基礎設施建設，為城市的發展奠定基礎

保證項目實施的制度、措施*：

1、《體育法》

2、《競技體育“十三五”規劃》

實施計劃*：

1、按照甘肅省體育競賽計劃安排的體育賽事，我市及相關單位負責實施

2、按照市級安排的體育賽事，我局及相關單位負責實施

總目標*：

1、增進對外交流、提升城市形象、拉動經濟增長

2、促進體育文化旅游等融合發展

3、夯實體育產業基礎

4、加快體育設施建設

5、提高本地區體育競技水平，培養高水平體育競技人才

6、通過體育比賽，加快我市在更寬、更高層次實現區域交流和合作

年度目標*：

總目標：1、增進對外交流、提升城市形象、拉動經濟增長2、促進體育文化旅游等融合發展3、夯實體育產業基礎4、加快體育設施建設5、提高本地區體育競技水平，培養高水平體育競技人才6、通過體育比賽，加快我市在更寬、更高層次實現區域交流和合作年度目標：1、參加國家、省、地區的體育比賽項目數增加，參賽人數增加2、承辦體育賽事數增加，參賽人數增加3、取得賽事成績提高，辦賽水平提高4、本地體育競技水平提高，向省及其他體育機構輸送體育競技人才數增加5、當地關注體育競技比賽人數增加，參加體育鍛煉的群體增加

需要說明的其他問題：

無

目標內容

一級目標

二級目標

指標

目標值

目標值來源

投入與目標管理

投入管理

預算資金到位情況

=100%

=100%

預算編制合理性

合理

合理

預算執行率

=100%

=100%

財務管理

財務監控有效性

有效

有效

資金使用規范性

合規

合規

財務管理制度健全性

健全

健全

項目管理

政府采購規范性

合規

合規

項目管理制度健全性

健全

健全

項目質量可控性

可控

可控

合同管理完備性

完備

完備

資產管理

資產管理規范性

合規

合規

產出目標

數量

參加比賽運動員人數較以前年度有所增加

≥300人

≥300人

參加賽事項目數較以前年度有所增加

≥10項

≥10項

組隊參加國家、省級競技比賽次數較以前年度有所增加

≥10次

≥10次

質量

向上一級運動隊輸送運動員質量較以前年度有所提高

提高

提高

參加的運動員結構合理性較以前年度更為合理

合理

合理

參賽運動員素質、能力較以前年度有所提高

提高

提高

時效

組隊參賽及時性

及時

及時

成本

參加賽事經費總額控制

≤200萬

≤200萬

分項成本經費控制

≤預算數

≤預算數

效果目標

經濟效益

通過賽事活動拉動區域經濟增長

增長

增長

社會效益

運動員獲獎數量較以前年度有所增加

增加

增加

輸出優秀運動員數量較以前年度有所增加

增加

增加

地方體育競技水平較以前年度有所提高

提高

提高

滿意度

參賽運動員滿意度

≥85%

≥85%

影響力目標

長效管理

長效管理制度健全性

健全

健全

配套設施

配套設施利用率增加

增加

增加

填報單位負責人：

填表人：

填報日期：

附件2

天水市體育局整體支出績效目標

(填報模板)

單位名稱

天水市體育局（本級）

聯系人

張鮮

聯系電話

0938-8239133

單位職能

依據：（三定方案） 《天水市市關于深化黨和國家機構改革的決定》、《深化黨和國家機構改革方案》和《天水市市政府機構改革方案》

職能簡述：（一）貫徹執行國家有關體育工作的方針、政策和法律、法規；研究擬訂全市體育事業發展戰略、政策和管理辦法；擬訂全市事業中長期規劃，年度計劃并組織實施；對國家公布的體育項目進行行業管理，負責推動全市多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革。

（二）統籌規劃全市群眾體育發展，負責全市全民健身工作，指導縣區、市屬部門企事業單位開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監測，加強社會體育指導員工作隊伍建設，指導公共體育設施建設，負責對公共體育設施的監督管理。

（三）統籌規劃競技體育發展，加強體育科學研究，推廣體育科技成果，指導協調體育訓練和體育競賽，指導優秀運動隊伍建設，組團、組隊參加全省運動會和省以上體育競賽；組織開展反興奮劑工作。

（四）統籌規劃全市青少年體育發展，研究青少年體育訓練項目的設置、重點布局，指導各級業余體校建設和訓練工作，組織開展對體育后備人才評估，配合教育部門做好學校體育工作，指導學生的體育鍛煉，提高學生的身體素質。

（五）加強體育產業的調查研究，擬訂全市體育產業發展規劃和政策；培育和開發體育市場，規范體育服務管理，發展體育產業；負責體育彩票銷售的監督管理。

（六）組織開展我市與外地的體育合作與交流；指導、管理體育社團、各單項體育運動協會、體育系統及民間體育外事工作。

（七）負責全市性體育社團的資格審查。

（八）承辦市委、市政府和省體育局交辦的其他事項。

近三年單位職能是否出現過重大變化：□是       □否√。

單位

基本信息

是否為一級預算主管部門：□是√      □否。

部門所屬領域：體育

主管單位包括：

內設職能部門：辦公室、群眾體育科、競技體育科、青少年體育科、體育經濟科。天水市體育局機關內設事業單位2個：包括天水市體育總會、 天水市國民體質監測中心

編制人員數

在職人員總數

其中：

行政編制人數

事業編制人數

編外人數

20

23

12

8

部門基本制度建設情況

√□財務管理√□預算管理√□財政專項資金管理√□重點工作管理□資產管理√□人力資源管理√□政府采購管理□合同管理√□工程建設管理√□檔案管理

上年預算情況（萬元）

預算批復數

預算調整數

實際支出數

執行率

年末結轉結余數

301.35

858.65

858.65

100%

0

當年預算構成（萬元）

部門收入預算

部門支出預算

上級財政撥款

人員經費

261.62

本級財政安排

2880.29

公用經費

38.67

其他資金

項目經費

2580

收入預算合計

2880.29

支出預算合計

2880.29

年度

績效目標

一級指標

二級指標

三級指標

目標值

部門管理

資金投入

基本支出預算執行率

100%

項目支出預算執行率

100%

“三公經費”控制率

100%

結轉結余變動率

0%

財務管理

財務管理制度健全性

健全

資金使用規范性

規范

采購管理

政府采購規范性

規范

資產管理

資產管理規范性

規范

人員管理

在職人員控制率

100%

重點工作管理

重點工作管理制度健全性

健全

履職效果

部門履職目標

產出數量指標

符合

產出質量指標

合格

產出時效指標

及時

產出成本指標

2580萬元

部門效果目標

經濟效益指標

提高

社會效益指標

提高

生態效益指標

≧85%

服務對象滿意度

服務對象滿意度

≧85%

社會影響

單位獲獎情況

增加

違法違紀情況

0

能力建設

長效管理

中期規劃建設完備程度

完備

組織建設

黨建工作開展規律性

規律

信息化建設情況

信息化管理覆蓋率

100%

人力資源管理

人員培訓機制完備性

完備

檔案管理

檔案管理完備性

完備

其他需要說明的問題

無

財政部門審核意見：

市財政局歸口支出科室審核意見：

科長：                 審核人：               年  月   日

市財政局績效監督科審核意見：

科長：                 審核人：               年  月   日

填報單位負責人：吳承煒                        填報人：張鮮                                                          填報日期：2021 年3  月 2  日