為落實部門預算公開制度，根據《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2021年我局預算公開如下：

一、部門職責

1.負責處理市內外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府的來信來電、網上投訴。

2.負責接待到市委、市政府機關的群眾來訪。

3.負責向市委、市政府反映群眾來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪信息，開展調查研究，提出解決問題、完善政策和制度的意見和建議，為市委、市政府決策發揮好參謀。

4.承辦市委、市政府和省信訪局交辦的重要信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

5.負責向縣區、部門和單位交辦、轉辦、移送信訪事項，督察督辦信訪事項辦理情況；負責協調我市赴省進京涉訪人員勸返接領工作。

6.協調、檢查、指導全市信訪工作，推動市委、市政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實；起草有關信訪工作的規范性文件；對信訪事項辦理過程中存在的問題和不足，提出改進工作和責任追究的意見和建議。

7.組織實施信訪問題排查化解工作，建立健全信訪信息匯集分析機制和網上信訪受理制度。

8.承擔市信訪工作聯席會議的日常工作，督促落實聯席會議決定的事項。

9.總結推廣全市信訪工作經驗；指導全市信訪宣傳和信息發布工作。

10.組織信訪干部教育培訓。

11.承辦市委、市政府和省信訪局交辦的其他事項。

二、機構設置

天水市信訪局：內設7個科室：辦公室、綜合指導科、接訪一科、接訪二科、來信辦理科、督查科、網絡投訴科。編制人數24人，其中：行政編制21人，后勤服務事業編制3人；實有在職行政編制19人，后勤服務事業編制3人。退休7人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

2021年收入預算320.42萬元，比2020年322.8萬元減少2.38萬元，下降1%。其中：一般公共預算撥款320.42萬元,比2020年322.81萬元減少2.38萬元，下降的主要原因是根據市財政局要求，減少項目開支。

（二）全年支出

2021年支出預算320.42萬元，比2020年預算減少2.38萬元，下降1%。其中：

1、基本支出

2021年基本支出270.42萬元，其中人員經費229.45萬元，公用經費40.97萬元。比2020年262.8萬元增加7.62萬元，上升3%，上升的主要原因是人員增加，相應各項經費增加。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2021年項目支出50萬元，比2020年預算減少10萬元，下降20%，下降的主要原因是根據市財政局要求，減少項目開支。

（2）項目分類分級情況

2021年項目支出50萬元，其中：信訪維穩經費項目40萬元，勸返工作經費項目10萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1.一般公共服務支出260.12萬元。比2020年255.54萬元預算增加4.58萬元，上升2%，增加的主要原因是在職人員的增加。

2.社會保障和就業支出29.67萬元。比2020年39.07萬元預算減少9.41萬元，下降13%，減少的主要原因人員調出。

3.衛生健康支出13.28萬元。比2020年12.27萬元預算增加1.02萬元，上升8%，增加的主要原因是單位在職人員的增加。

4.住房保障支出17.35萬元。比2020年15.92萬元預算增加1.43萬元，上升8%，增加的主要原因是在職人員的增加。

（四）非稅收入

2021年我局無非稅收入。

（五）政府性基金預算支出

2021年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

（六）其他收入

2021年無其他收入。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2021年三公經費預算0.6萬元，比2020年增加0.1萬元。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元。比2020年預算增減0萬元。

2.公務接待費0.6萬元，比2020年預算增加0.1萬元，增長的主要原因是國家、省信訪局加大對信訪工作的督查力度。

3.無公務用車購置及運行維護費。

（二）培訓費

培訓費13.44萬元，比2020年19.31預算減少5.87萬元，下降的主要原因是減少培訓次數。

（三）會議費

會議費1萬元，比2020年預算減少0.6萬元，下降的主要原因是減少會議次數。

（四）機關運行費

機關運行費38.98萬元，比2020年預算減少3.64萬元，下降的主要原因項目經費減少。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

天水市信訪局2021年政府采購預算總額2.94萬元，其中：政府采購貨物預算2.94萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2020年12月31日,天水市信訪局固定資產原值90.55萬元，累計折舊56.28萬元，凈值34.26萬元。其中,領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備單價0臺(套)。其他固定資產凈值15.01萬元，其中通用設備162件，資產原值71.67萬元，累計折舊46.84萬元，凈值25.13萬元；專用設備8件，資產價值7.19萬元，累計折舊3.10萬元，凈值4.09萬元；家具、用具、裝具263件，資產價值11.39萬元，累計折舊6.35萬元，凈值5.04萬元。

（三）預算績效管理情況

1.項目基本信息。根據預算績效管理要求，2021年預算實行績效目標管理的項目2個，共計50萬元，占部門預算安排總額的16%。

市信訪局：①信訪維穩經費項目40萬元，用于維護正常社會秩序和信訪秩序，矛盾糾紛排查化解，突發信訪事件應急處置，化解疑難信訪問題，加強全市信訪工作建設，國家和省市重大節會期間應急值班、保障等工作中，以保證信訪渠道暢通，信訪秩序良好，問題有效解決，工作運轉正常。②勸返工作經費項目10萬元，用于維護正常社會秩序和信訪秩序、國家和省、市重大節會、節點期間應急值班和勸返接領等工作。

2.項目績效目標：在預期目標內達到維穩信訪工作及社會穩定工作的長期效果，全市信訪形勢保持平穩，信訪總量持續下降，矛盾糾紛得到有效化解，防控工作落實到位，確保社會和諧穩定。

3.預期主要效益：維護正常社會秩序和信訪秩序，矛盾糾紛排查化解；突發信訪事件處置；化解疑難信訪問題，保證單位機構正常運轉。有效提高了市委書記市長留言板、人民網《領導留言板》等網民留言辦理的答復質量、回訪復核率和網民滿意度。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.社會保障和就業支出：指用于社會保障和就業方面的支出。

5.醫療衛生與計劃生育支出：指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

6.住房保障支出：按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

7.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

9.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

10.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

12. 會議費：反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。

13.培訓費：反映因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

14.因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

15.公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

天水市信訪局2021年單位預算公開表.xls