天水市綠色催化專家智庫辦公室

2021年部門預算公開說明

公開時間：2021年

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2021年部門預算公開如下：

一、部門職責

貫徹落實中央和省市信息化建設重大決策部署；研究擬定并組織實施全市信息化社會服務、智慧城市建設等大數據發展規劃和政策措施，會同有關部門研究組織實施信息產業政策規劃；負責統籌全市大數據平臺建設，組織制定大數據收集、管理、開發、應用等相關標準規范；負責大數據產業工作的指導、監督和考核；負責全市信息化及智慧城市建設和管理工作；負責縣區信息化智慧城市建設總體規劃及部門信息化建設規劃的審核工作；負責全市信息化及智慧城市建設重大項目審核、資金使用、業務指導和工作考核；負責協調推進全市信息資源整合共享；負責公共信息資源的建設管理，指導協調大數據的開發及推廣應用；負責“綠色催化專家智庫”的建設服務；負責“綠色及可持續發展麥積山論壇”的組織籌備、管理及服務等工作；負責引進和培養催化行業高級人才；負責開展綠色催化技術及相關行業發展戰略研究，為政府決策和企業發展提供咨詢和服務。

二、機構設置

天水市綠色催化專家智庫辦公室為市政府直屬事業單位，正縣級建制，核定財政全額撥款事業編制19名，內設綜合科、規劃建設科、論壇組織科、產業推進科、數據管理科、成果轉化科6個科室。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2021年收入預算310.85萬元，比2020年271.7萬元增加39.15萬元，增長14.41%。其中：一般公共預算撥款310.85萬元,比2020年271.7萬元增加14.41%萬元，增加的原因是：新增人員增加了在職人員的工資、福利及職工住房公積金等社會保障支出和人員經費；

結轉結余資金0萬元，比2020年0萬元，增加0萬元。

（二）全年支出

2021年支出預算310.85萬元，比2020年預算增加39.15萬元，增長14.41%。

1.基本支出

2021年基本支出150.85萬元，其中人員經費137.54萬元，公用經費13.3萬元。比2020年預算增加39.15萬元，增長35.05%，增長的主要原因是①新增人員增加了人員經費；②政策性調資增加了在職人員的工資、福利及職工住房公積金等社會保障支出。

2.項目支出

2021年項目支出160萬元，與2020年預算相比，無變化；

2021年項目支出160萬元，其中：麥積山論壇項目經費150萬元，天水市智慧城市項目工作經費10萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1.一般公共服務126.9萬元；

2.社會保障和就業支出15.29萬元；

3.科學技術支出150萬元；

4.衛生健康支出7.71萬元；

5.住房保障支出10.94萬元。

（四）非稅收入

2021年天水市綠色催化專家智庫辦公室無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2021年我單位政府性基金預算安排支出0萬元。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2021年三公經費預算130.86萬元，比2020年增加8.24萬元。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元；

2.公務接待費0萬元；

3.公務用車購置及運行維護費0萬元。

（二）培訓費

培訓費0.86萬元，比2020年預算增加了0.24萬元，增長的主要原因是人員增加，培訓經費增長。

（三）會議費

會議費130萬元，比2020年預算增加8萬元，增長的主要原因是麥積山論壇升格。

（四）機關運行費

機關運行費157.49萬元，增長主要原因是新增人員，增加相關經費。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

固定資產金額為36.24萬元，其中通用設備價值8.42萬元，家具用具價值27.82萬元。

（二）部門績效評價進展情況

2021年我單位實行部門績效評價管理的項目共批復2個，預算資金160萬元。其中：

1.麥積山論壇150萬元，“綠色催化專家智庫”“綠色及可持續發展麥積山論壇”是天水市委市政府按照國家關于重點建設“國家亟需、特色鮮明、制度創新、引領發展”專業化高端智庫的要求，堅持創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，緊緊圍繞國家“一帶一路”倡議，與華東師范大學、中國科學院大連化學物理研究所、北京大學深圳研究生院、蘭州分離科學研究所、甘肅中科藥源生物工程股份有限公司等高校和科研單位共同合作建設的，致力于轉化科技成果、發展綠色產業、促進資源節約、推動循環利用、實現綠色可持續發展的高端智庫、論壇。項目主要費用為會議服務、廣告服務、住宿餐飲服務和交通票務服務政府采購費用。項目總目標是為綠色催化領域學術研究搭建高端技術對接交流平臺，推動西部地區科技進步與創新，著力打造國內有影響的智庫論壇。項目年度績效目標是智庫論壇專項工作有序開展。

項目績效目標：預算執行率=100%、預算資金足額到位、財務監控有效、資金使用合規、財務管理制度健全、項目管理制度健全、政府采購合規、合同管理完備、項目質量可控、智庫論壇有序開展、會議質量合格、成本控制100％、促進產業發展、有效帶動產業發展、提升知名度、增強可持續發展能力、積極帶動就業、加強生態環保、促進綠色低碳、群眾滿意度≥90％、長效管理機制健全、發展規劃合理、人力培養良好、部門協助度良好。

2.天水市智慧城市建設項目工作經費10萬元，保障我市智慧城市建設工作正常運轉。新型智慧城市建設是一項復雜而持續的工作，需要根據業務的變化、機構的改革以及技術的更新，不斷進行迭代升級。把控天水的智慧城市建設，減少溝通成本，確保建設的合理性，避免資源浪費，促進天水智慧城市整體、融合的發展。天水智慧城市建設工作主要貫徹落實中央和省市信息化建設重大決策部署；研究擬訂并組織實施全市信息化社會服務、智慧城市建設等大數據發展規劃和政策措施，統籌全市大數據平臺建設，組織制定大數據收集、管理、開發、應用等相關標準規范；大數據產業工作的指導、監督和考核；全市信息化及智慧城市建設和管理工作；全市信息化及智慧城市建設重大項目審核、資金使用、業務指導和工作考核；協調推進全市信息資源整合共享；信息化公共資源的建設管理，指導協調智慧城市項目建設。

項目績效目標：預算執行率=100%、預算資金足額到位、財務監控有效、資金使用合規、財務管理制度健全、項目管理制度健全、政府采購合規、合同管理完備、項目質量可控、各項工作有序開展、成本控制100％、項目前期可研編制≥1個項目、項目管理質量良好、群眾滿意度≥90％、長效管理機制健全、發展規劃合理、人力培養良好、部門協助度良好。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

附件：天水市綠色催化專家智庫辦公室單2021部門預算公開表.xls