按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》要求，現將2022年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市糧食和物資儲備局是市政府主管全市糧食和物資儲備工作的職能部門，主要職責是：擬訂全市糧食流通和物資儲備管理的規章制度和規范性文件。承擔全市糧食流通和物資儲備體制改革工作；負責糧食、食糖、肉菜等重要消費品及應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令；管理全市糧食和食糖儲備，監測市內糧油供求變化并預測預警，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作。負責全市軍糧供應管理，指導協調政策性糧食購銷及應急保障供應；擬訂糧食和物資儲備的倉儲管理規范和制度并組織實施，指導全市糧食和物資倉儲管理，監督管理糧食流通、物資儲備、加工行業安全生產。負責糧食和物資儲備信息化建設工作；擬訂全市糧食流通和物資儲備建設布局規劃，負責儲備基礎設施建設和管理；負責對管理的地方儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責糧食流通監督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作；負責糧食流通行業管理，制定行業發展規劃、政策。貫徹執行國家糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準，制定有關技術規范并監督執行；負責組織對全市糧食安全省長責任制落實情況的考核；完成市委、市政府和省糧食和儲備局交辦的其他任務。

二、機構設置

天水市糧食和物資儲備局是市政府主管全市糧食經濟工作的職能部門，內設辦公室、糧食儲備科、物資儲備科、財務資產科、行業管理科。市編委核定我局行政編制17名，工勤編制3名，共20名。目前在職實有19人，其中：縣級干部8人（領導職務4人、非領導職務4人）；科級8人；科員及工勤人員3人。現有離退休人員29人，其中：離休人員1人；退休人員28人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2022年收入預算1644.1萬元，比2021年1802.27萬元減少158.17萬元，減少8.77%。其中：一般公共預算撥款1644.1萬元,比2021年1802.27萬元減少158.17萬元，減少的原因是今年糧油物資儲備支出減少，市級救災物資儲備資金未列入預算，上年結轉收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）全年支出1644.1萬元，比2021年1802.27萬元減少158.17萬元，減少8.77%。

1、基本支出

2022年基本支出291.1萬元，其中人員經費269.83萬元，公用經費21.27萬元。比2021年預算減少7.87萬元，下降2.63%，與上年度基本持平。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2022年項目支出1353萬元，比2021年預算減少150.3萬元，減少9.9%，減少的主要原因其他重要商品儲備支出—肉類和蔬菜儲備專項資金列入全市統籌預算，未將預算指標下達到預算單位，待政府啟動肉類蔬菜投放時再行申請預算。

（2）項目分類分級情況

2022年項目支出1353萬元，市糧食和物資儲備局（本級）共2個項目分別為糧食風險基金項目1338萬元，糧食專項業務活動項目15萬元。主要是樹立“過緊日子”思想，嚴格壓減一般性支出。

（三）政府支出功能分類指標

1、社會保障和就業支出58.37萬元。

2、衛生健康支出16.13萬元。

3、住房保障支出17.06萬元。

4、糧油物資儲備支出1552.54萬元。

（四）非稅收入

2022年天水市糧食和物資儲備局（本級）無非稅收入。

（五）政府性基金預算支出

2022年天水市糧食和物資儲備局（本級）無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2022年三公經費預算0萬元。

1.2022年天水市糧食和物資儲備局（本級）無公出國（境）費用，與2021年相同。

2.2022年天水市糧食和物資儲備局（本級）無公務接待費，與2021年相同。

3.公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元。

（二）培訓費

培訓費1.42萬元，較2021年1.47萬元減少0.03萬元，較上年度基本保持一致。

（三）會議費

會議費1萬元，比2021年預算減少0.1萬元，較上年度基本保持一致。

（四）機關運行費

機關運行費103.72萬元，較2021年減少17.28萬元，減少的主要原因是厲行節約壓減開支。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況。2022年政府采購預算經市財政局審批，本級共計采購金額205萬元，其中應急救災物資市級采購資金200萬元，其余均為辦公設備及耗材采購預算資金。

（二）國有資產占用情況。上年末固定資產165.26萬元。其中：通用設備71.7萬元；辦公家具23.2萬元；無形資產70.36萬元。

（三）部門績效評價進展情況

根據預算績效管理要求，本部門對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金1353萬元；具體是市級糧食風險基金1338萬元、糧食專項工作經費15萬元。

我局按照年初既定的目標任務，緊緊圍繞保障“糧食和物資儲備安全”總體要求，積極推進糧油儲備、物資儲備、項目專項資金等重點資金績效評價和監督管理，不斷提升財務管理精細化水平，確保糧食和物資儲備儲得好、調得動、用得上，具體詳情見附件。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

 糧食專項經費績效.xlsx 糧食風險基金績效.xlsx 169001-天水市糧食和物資儲備局 整體績效目標.xls 2022糧食和物資儲備局（本級）預算公開明細表.rar