按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》要求，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

主要負(fù)責(zé)隴東南區(qū)域性救災(zāi)物資儲備管理，負(fù)責(zé)接收、轉(zhuǎn)運(yùn)和管理救災(zāi)物資，負(fù)責(zé)省、市應(yīng)急指揮所需物資儲備管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

1．機(jī)構(gòu)情況：1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位。

2．人員情況：編制7人，實(shí)有人員7人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市救災(zāi)物資儲備中心是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有財(cái)務(wù)室、辦公室和庫管室，市編委核定事業(yè)編制7人，目前實(shí)有7人。其中：科級干部2人，職員3人，專技1人，工勤1人。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預(yù)算91.51萬元，比2022年90.08萬元增加1.43萬元，增加率1.59%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。包括：一般公共預(yù)算收入91.51萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

（二）全年支出

全年支出91.51萬元，比2022年90.08萬元，增加1.43萬元，增加率1.59%。

1、基本支出

2023年基本支出81.51萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)64.86萬元，公用經(jīng)費(fèi)16.65萬元。比2022年預(yù)算增加10.71萬元，增加率15.13%，主要是年初預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加（過渡性獎(jiǎng)勵(lì)工資）。

2、項(xiàng)目支出

2023年項(xiàng)目支出10萬元，與2022年預(yù)算相比減少了10萬元，主要是應(yīng)急物資儲備專項(xiàng)年初預(yù)算減少。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.51萬元。

2、衛(wèi)生健康支出2.74萬元。

3、住房保障支出3.68萬元。

4、糧油物資儲備支出79.58萬元。

（四）非稅收入

2023年天水市救災(zāi)物資儲備中心無非稅收入。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2023年無政府性基金預(yù)算支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元。

1.2023年天水市救災(zāi)物資儲備中心無公出國（境）費(fèi)用，與2022年相同。

2.2023年天水市救災(zāi)物資儲備中心無公務(wù)接待費(fèi)，與2022年相同。

3.2023年天水市救災(zāi)物資儲備中心公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與2022年相同。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)0.46萬元，較2022年增加了0.12萬元，較上一年度增加，基本與上一年持平。

（三）會(huì)議費(fèi)

會(huì)議費(fèi)0萬元，比2022度保持一致。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)無。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購情況。2023年政府采購預(yù)算經(jīng)市財(cái)政局審批，天水市救災(zāi)物資儲備中心采購預(yù)算金額0.24萬元，均為辦公耗材采購支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況。年末固定資產(chǎn)68.6萬元，較上年度增加，原因是單位采購飲水機(jī)一臺9.7萬元，無形資產(chǎn)16.48萬元。

（三）部門績效評價(jià)進(jìn)展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對物資儲備管理及專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬元進(jìn)行績效評價(jià)，2023年本預(yù)算單位納入部門（單位）預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。

我單位按照年初既定的目標(biāo)任務(wù)，緊緊圍繞保障“糧食和物資儲備安全”總體要求，積極推進(jìn)物資儲備、項(xiàng)目專項(xiàng)資金等重點(diǎn)資金績效評價(jià)和監(jiān)督管理，不斷提升財(cái)務(wù)管理精細(xì)化水平，已確保救災(zāi)物資管得好、調(diào)得出、用得上。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

2023年物資儲備中心預(yù)算公開表.xlsx 169004-天水市救災(zāi)物資儲備中心整體目標(biāo)績效.xls 應(yīng)急物資儲備專項(xiàng)-其他剛性績效評價(jià).doc