按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》要求，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

天水市糧食和物資儲(chǔ)備局是市政府主管全市糧食和物資儲(chǔ)備工作的職能部門，主要職責(zé)是：擬訂全市糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的規(guī)章制度和規(guī)范性文件。承擔(dān)全市糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革工作；負(fù)責(zé)糧食、食糖、肉菜等重要消費(fèi)品及應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令；管理全市糧食和食糖儲(chǔ)備，監(jiān)測(cè)市內(nèi)糧油供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警，承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。負(fù)責(zé)全市軍糧供應(yīng)管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷及應(yīng)急保障供應(yīng)；擬訂糧食和物資儲(chǔ)備的倉儲(chǔ)管理規(guī)范和制度并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市糧食和物資倉儲(chǔ)管理，監(jiān)督管理糧食流通、物資儲(chǔ)備、加工行業(yè)安全生產(chǎn)。負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備信息化建設(shè)工作；擬訂全市糧食流通和物資儲(chǔ)備建設(shè)布局規(guī)劃，負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)對(duì)管理的地方儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施全市糧食庫存檢查工作；負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策。貫徹執(zhí)行國家糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)組織對(duì)全市糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制落實(shí)情況的考核；完成市委、市政府和省糧食和儲(chǔ)備局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市糧食和物資儲(chǔ)備局是市政府主管全市糧食經(jīng)濟(jì)工作的職能部門，內(nèi)設(shè)辦公室、糧食儲(chǔ)備科、物資儲(chǔ)備科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科、行業(yè)管理科。市編委核定我局行政編制17名，工勤編制3名，共20名。目前在職實(shí)有20人，其中：縣級(jí)干部8人（領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)4人、非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)4人）；科級(jí)9人；科員及工勤人員3人。現(xiàn)有離退休人員27人，其中：離休人員1人；退休人員26人。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預(yù)算1448.21萬元，比2022年1644.1萬元減少195.89萬元，減少11.91%。其中：一般公共預(yù)算撥款1398.21萬元，比2022年1644.1萬元減少14.96%，減少的原因是今年糧油物資儲(chǔ)備支出減少，市級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備資金未列入預(yù)算，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元，政府性基金預(yù)算收入50萬元，較2022年增加100%，主要是天水市糧食購銷領(lǐng)域監(jiān)管信息化升級(jí)改造項(xiàng)目。

（二）全年支出1448.21萬元，比2022年1644.1萬元減少195.89萬元，減少11.91%。

1、基本支出

2023年基本支出398.21萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)349.56萬元，公用經(jīng)費(fèi)48.65萬元。比2022年預(yù)算增加36.8%萬元，主要是因?yàn)榻衲耆藛T工資進(jìn)行了普調(diào)，預(yù)算中將過渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼及每年工資的增資部分均在當(dāng)年預(yù)算中反應(yīng)。

2、項(xiàng)目支出

（1）項(xiàng)目支出增減情況

2023年項(xiàng)目支出1000萬元，比2022年預(yù)算減少353萬元，減少9.9%，減少的主要原因其他重要商品儲(chǔ)備支出—肉類和蔬菜儲(chǔ)備專項(xiàng)資金列入全市統(tǒng)籌預(yù)算，待政府啟動(dòng)肉類蔬菜投放時(shí)再行申請(qǐng)預(yù)算，糧食風(fēng)險(xiǎn)基金預(yù)算減少。

（2）項(xiàng)目分類分級(jí)情況

2023年項(xiàng)目支出1000萬元，市糧食和物資儲(chǔ)備局（本級(jí)）共1個(gè)項(xiàng)目為糧食風(fēng)險(xiǎn)基金項(xiàng)目1000萬元，較上一年減少338萬元，主要是樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)格壓減一般性支出。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出64.61萬元。

2、衛(wèi)生健康支出18.72萬元。

3、住房保障支出19.40萬元。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元。

5、糧油物資儲(chǔ)備支出1295.47萬元。

（四）非稅收入

2023年天水市糧食和物資儲(chǔ)備局（本級(jí)）無非稅收入。

（五）政府性基金預(yù)算支出

2023年天水市糧食和物資儲(chǔ)備局（本級(jí)）政府性基金預(yù)算安排的支出50萬元，主要為天水市糧食購銷領(lǐng)域監(jiān)管信息化升級(jí)改造項(xiàng)目。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

1.2023年天水市糧食和物資儲(chǔ)備局（本級(jí)）無公出國（境）費(fèi)用，與2022年相同。

2.2023年天水市糧食和物資儲(chǔ)備局（本級(jí)）無公務(wù)接待費(fèi)，與2022年相同。

3.公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2022年相同。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)2.42萬元較2022年1.42萬元增加1萬元，增加原因是疫情結(jié)束后恢復(fù)線下培訓(xùn)。

（三）會(huì)議費(fèi)

會(huì)議費(fèi)0萬元，較2022年減少1萬，主要是在分配包干費(fèi)時(shí)未分配該項(xiàng)，本單位在實(shí)際支付時(shí)會(huì)按照要求進(jìn)行科目調(diào)劑，確保資金支付用途使用規(guī)范。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)48.65萬元，較2022年103.72萬元減少55.07萬元，浮動(dòng)較大原因是本年未將糧油專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算，辦公費(fèi)等費(fèi)用減少預(yù)算，統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化也導(dǎo)致了與上年變化較大。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購情況。2023年政府采購預(yù)算經(jīng)市財(cái)政局審批，本級(jí)共計(jì)采購金額155.66萬，其中應(yīng)急救災(zāi)物資市級(jí)采購資金150萬元，其余均為辦公設(shè)備及耗材采購預(yù)算資金。

（二）國有資產(chǎn)占用情況。上年末固定資產(chǎn)141.5萬元。其中：通用設(shè)備57.83萬元；辦公家具21.5萬元；無形資產(chǎn)62.21萬元。

（三）部門績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金1050萬元；具體是市級(jí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金1000萬元、天水市糧食購銷領(lǐng)域監(jiān)管信息化升級(jí)改造項(xiàng)目50萬元。

我局按照年初既定的目標(biāo)任務(wù)，緊緊圍繞保障“糧食和物資儲(chǔ)備安全”總體要求，積極推進(jìn)糧油儲(chǔ)備、物資儲(chǔ)備、項(xiàng)目專項(xiàng)資金等重點(diǎn)資金績(jī)效評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理，不斷提升財(cái)務(wù)管理精細(xì)化水平，確保糧食和物資儲(chǔ)備儲(chǔ)得好、調(diào)得動(dòng)、用得上，具體詳情見附件。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

2023年糧食和物資儲(chǔ)備局預(yù)算公開表.xlsx 市級(jí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金-其他剛性績(jī)效評(píng)價(jià).doc 169001-天水市糧食和物資儲(chǔ)備局 整體目標(biāo)績(jī)效.xls 天水市糧食購銷領(lǐng)域監(jiān)管信息化升級(jí)改造項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià).doc