按照《預算法》《地方預決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》要求，現(xiàn)將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市糧食和物資儲備局是市政府主管全市糧食和物資儲備工作的職能部門，主要職責是：擬訂全市糧食流通和物資儲備管理的規(guī)章制度和規(guī)范性文件。承擔全市糧食流通和物資儲備體制改革工作；負責糧食、食糖、肉菜等重要消費品及應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令；管理全市糧食和食糖儲備，監(jiān)測市內(nèi)糧油供求變化并預測預警，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作。負責全市軍糧供應管理，指導協(xié)調政策性糧食購銷及應急保障供應；擬訂糧食和物資儲備的倉儲管理規(guī)范和制度并組織實施，指導全市糧食和物資倉儲管理，監(jiān)督管理糧食流通、物資儲備、加工行業(yè)安全生產(chǎn)。負責糧食和物資儲備信息化建設工作；擬訂全市糧食流通和物資儲備建設布局規(guī)劃，負責儲備基礎設施建設和管理；負責對管理的地方儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。負責糧食流通監(jiān)督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作；負責糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策。貫徹執(zhí)行國家糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準，制定有關技術規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負責組織對全市糧食安全省長責任制落實情況的考核；完成市委、市政府和省糧食和儲備局交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）內(nèi)設機構。天水市糧食和物資儲備局是市政府主管全市糧食經(jīng)濟工作的職能部門，內(nèi)設辦公室、糧食儲備科、物資儲備科、財務資產(chǎn)科、行業(yè)管理科。市編委核定我局行政編制17名，工勤編制3名，共20名。目前在職實有20人，其中：縣級干部8人（領導職務4人、非領導職務4人）；科級9人；科員及工勤人員3人。現(xiàn)有離退休人員27人，其中：離休人員1人；退休人員26人。

（二）參照公務員法管理的事業(yè)單位。副縣級參照公務法管理的事業(yè)單位1個，為天水市糧食稽查支隊，內(nèi)設綜合科、城市監(jiān)管科、農(nóng)村監(jiān)管科。市編委核定事業(yè)編制9人，目前實有8人。其中：縣級干部1人，科級7人。

（三）其他事業(yè)單位?？萍壢~撥款事業(yè)單位2個，為天水市糧油防治檢驗中心編制9人，實有9人。其中：正科1人，副科1人，職員2人，高級工程師2人，工程師1人，助理工程師1人，工勤1人?，F(xiàn)有退休人員8人。天水市救災物資儲備中心，編制7人，目前實有7人。其中：科級干部2人，職員3人，專技1人，工勤1人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預算1822.12萬元，比2022年1961.88萬元減少139.76萬元，減少7.12%。其中：一般公共預算撥款1772.12萬元,比2022年1961.88萬元減少189.76萬元，減少的原因是今年糧油物資儲備支出減少，上年結轉收入0萬元，其他收入0萬元，政府性基金預算收入50萬元，較2022年增加100%，主要是天水市糧食購銷領域監(jiān)管信息化升級改造項目。

（二）全年支出1822.12萬元，比2022年1961.88萬元減少139.76萬元，減少7.12%。

1、基本支出

2032年基本支出762.14萬元，其中人員經(jīng)費665.08萬元，公用經(jīng)費97.06萬元。比2022年預算增加40.13%，主要是因為今年人員工資進行了普調，防檢中心跟物資儲備中心相應人員增加致使相應配套資金均增加，2023年預算中將過渡期獎勵性補貼及每年工資的增資部分均在當年預算中反應。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出1010萬元，比2022年預算減少408萬元，減少28.8%，減少的主要原因是一般性工作經(jīng)費減少，其他重要商品儲備支出—肉類和蔬菜儲備專項資金列入全市統(tǒng)籌預算，未將預算指標下達到預算單位，待政府啟動肉類蔬菜投放時再行申請預算。

（2）項目分類分級情況

2023年項目支出1010萬元，市糧食和物資儲備局（本級）項目為糧食風險基金項目1000萬元，較上一年減少338萬元。市救災物資儲備中心應急物資儲備專項10萬元較上一年支出減少10萬元，糧食稽查支隊及糧油防治檢驗中心專項經(jīng)費取消。主要是樹立“過緊日子”思想，嚴格壓減一般性支出。

（三）政府支出功能分類指標

1、社會保障和就業(yè)支出99萬元，較上一年增加10.5萬元，主要是人員增加相應支出增加。

2、衛(wèi)生健康支出33.7萬元，較上一年增加5萬元，主要是人員增加相應支出增加。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，主要是本年政府性基金預算財政撥款增加。

4、住房保障支出37.78萬元，較上一年增加4.67萬元，主要是人員增加相應支出增加。

6、糧油物資儲備支出1601.63萬元，較上一年減少210.39萬元，主要原因是壓減一般性支出，其他重要商品儲備支出—肉類和蔬菜儲備專項資金未列入一般性預算。

（四）非稅收入

2023年天水市糧食和物資儲備局（含下屬事業(yè)單位）無非稅收入。

（五）政府性基金預算支出

2023年天水市糧食和物資儲備局（含下屬事業(yè)單位）政府性基金預算安排的支出50萬元，主要為天水市糧食購銷領域監(jiān)管信息化升級改造項目。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

（一）三公經(jīng)費

2023年三公經(jīng)費預算2萬元。

1.2023年天水市糧食和物資儲備局（含下屬事業(yè)單位）無公出國（境）費用，與2022年相同。

2.2023年天水市糧食和物資儲備局（含下屬事業(yè)單位）無公務接待費，與2022年相同。

3.我局除救災物資儲備中心外無公務用車購置運行維護費，救災物資儲備中心公務用車運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元，較與2022保持一致，原市救災物資儲備中心兩輛公車已劃轉至市應急管理部門預算相應減少。

（二）培訓費

培訓費4.72萬元，較2022年2.73萬元增加1.99萬元，增加原因是疫情結束后恢復線下培訓。

（三）會議費

會議費0萬元，較2022年減少1萬，主要是在分配包干費時未分配該項，單位在實際支付時按照要求進行科目調劑。

（四）機關運行費

機關運行費97.05萬元，較2022年118.42元減少21.37萬元，減少的主要原因是厲行節(jié)約壓減開支。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況。2023年政府采購預算經(jīng)市財政局審批，本級共計采購金額165.79萬元，其中應急救災物資市級采購資金150萬元，其余均為辦公設備及耗材采購預算資金。下屬單位：市糧食稽查支隊采購預算金額1.78萬元，均為辦公設備及耗材采購支出；糧油防治檢驗中心采購預算8.11萬，為辦公設備及耗材采購支出及專項檢驗車輛保養(yǎng)費用。市救災物資儲備中心采購預算金額0.24萬元，均為辦公耗材采購支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況。上年末資產(chǎn)總計933.82萬元。其中：通用設備105.76萬元；專用設備691.24萬元，辦公家具58.12萬元；無形資產(chǎn)78.70萬元；公務用車1輛。

（三）部門績效評價進展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金1060萬元；具體是市級糧食風險基金1000萬元、應急物資儲備專項10萬元，天水市糧食購銷領域監(jiān)管信息化升級改造項目50萬元。

我局按照年初既定的目標任務，緊緊圍繞保障“糧食和物資儲備安全”總體要求，積極推進糧油儲備、物資儲備、項目專項資金等重點資金績效評價和監(jiān)督管理，不斷提升財務管理精細化水平，確保糧食和物資儲備儲得好、調得動、用得上，具體詳情見附件。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

天水市糧食和物資儲備局（匯總）經(jīng)建科批復2023年天水市糧食和物資儲備局（匯總））預算公開表.xlsx

 169-天水市糧食和物資儲備局整體目標績效.xls 市級糧食風險基金-其他剛性績效評價.doc 天水市糧食購銷領域監(jiān)管信息化升級改造項目績效評價.doc 應急物資儲備專項-其他剛性績效評價.doc