一、部門職責

天水市糧食局主要職責是：

1、貫徹執行國家有關糧食流通的方針、政策、法律、法規，落實全市糧食流通體制改革政策措施，完善體制機制；2、組織實施全市糧食流通宏觀調控，負責全市糧油供需平衡和糧油市場穩定；3、負責全市糧食流通行政管理，指導協調全市糧食部門的工作；4、制定全市商品糧油購銷指導性計劃，組織協調市內和外地糧食產銷合作；5、負責對全市糧食市場供需、價格的監測和分析，適時發布糧食供求、價格、質量等信息；6、負責糧食收購資格行政許可、陳化糧購買資格認定，配合上級主管部門做好軍糧供應資格、軍糧供應委托代理資格認定；7、承擔全市軍糧供應管理責任，指導協調全市各類政策性糧油供應、應急保障供應工作；8、承擔市級糧油儲備管理責任，指導監督儲備糧油的收儲、輪換和投放；指導縣區糧油儲備，協調中央儲備糧油在天水的代儲管理；9、負責全市糧食流通監督檢查工作，配合有關部門規范糧食市場行為、維護糧食流通秩序；10、指導全市糧油倉儲管理，負責原糧標準和原糧質量管理工作；11、制定全市糧食流通產業化發展規劃，指導全市糧食產業化經營；12、制定全市糧食倉儲設施和加工業布局規劃、糧食物流體系和糧油市場體系建設規劃；13、指導協調全市國有糧食企業改革；14、負責全市糧食行業教育培訓、職業技能鑒定工作，指導全行業研究開發和推廣應用先進技術；15、負責市屬糧食企業國有資產監管，承擔保值增值責任；16、指導全市糧食企業財務管理和會計核算工作，負責儲備糧油補貼及其他政策性補貼資金的管理；17、承辦市委、市政府和省糧食局交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）內設機構。天水市糧食局是市政府主管全市糧食經濟工作的職能部門，內設局紀委、辦公室、人教科、財務科、購銷科（行業管理辦公室）、儲運科。市編委核定我局行政編制16人，工勤編制3人，共19人。目前在職實有16人，其中：縣級干部4人（領導職務3人、非領導職務1人）；科級8人；科員及工勤人員4人?，F有離休人員1人。

（二）參照公務員法管理的事業單位。副縣級參照公務法管理的事業單位1個，為天水市糧食稽查支隊，內設綜合科、城市監管科、農村監管科。 市編委核定事業編制9人，目前實有7人。其中：縣級干部1人，科級4人，科員2人。

（三）其他事業單位。天水市糧油防治檢驗中心（甘肅天水國家糧食質量監測站）是天水市糧食局的直屬事業單位，1999年經市編辦核定為科級事業單位，事業編制6人。目前實有7人，其中：科級干部2人；中級職稱3人；職員1人；工勤人員1人?，F有社保人員8人。

三、部門決算收入及支出總體情況

（一）全年收入

本單位所有收入均為財政撥款收入，共計一般公共預算財政撥款收入7880.65萬元，較上年增長456%，較上年大幅增長的主要原因是天水區域糧食物流生態產業園區項目建設、全市智慧糧食項目建設和國家糧食質量安全檢驗監測體系建設項目資金收入。

（二）全年支出

2018年實際支出7580.32萬元，結轉資金300.33萬元，實際支出較上年增長406%，較上年大幅增長的主要原因是天水區域糧食物流生態產業園區項目建設、全市智慧糧食項目建設和國家糧食質量安全檢驗監測體系建設項目資金支出。

1、基本支出

2018年基本支出644.02萬元，其中人員經費448.3萬元，公用經費195.1萬元?；局С鲚^上年增加118 %，增長的主要原因是局機關糧庫智能化升級改造項目市級虛擬智慧平臺建設和糧食質量安全檢驗監測體系建設糧油檢驗監測設備購置資金支出。

2、項目支出

2018年項目支出6936.3萬元，較上年增幅901%，大幅增長的主要原因是天水區域糧食物流生態產業園區項目建設、全市智慧糧食項目建設和國家糧食質量安全檢驗監測體系建設項目資金支出。

四、本級及下屬單位決算收入及支出具體情況

（一）天水市糧食局（本級）

1.收入決算情況

本單位所有收入均為財政撥款收入。本年度收入73098550.60元，較上年增長530.28%。一般公共預算財政撥款收入53098550.60元，政府性基金預算財政撥款收入20000000.00元。較上年大幅增長的主要原因是糧食物流產業園區項目、智慧糧食等項目資金支出增多。

2.支出決算情況

本單位所有支出均為財政撥款支出。本年度實際支出財政資金73098550.60元。具體分功能科目收入有：2080501——歸口管理的行政單位離退休845649.15元，2080801——死亡撫恤151678.95元，2220101——行政運行2079562.50元，2010499——其他發展與改革事務支出500000.00元，2012999——其他群眾團體事務支出4809.00元，2120899——其他國有土地使用權出讓收入安排的支出20000000.00元，2129999——其他城鄉社區支出31000.00元，2210203——購房補貼22851.00元，220106——糧食專項業務活動200000.00元，2220199——糧食風險基金8583000.00元，2220199——其他糧油事物支出1220000.00元，2220403——儲備糧（油）庫建設39460000.00元。

從功能科目收支情況看，2120899——其他國有土地使用權出讓收入和2220403——儲備糧（油）庫建設兩個科目支出較大，主要是財政對市列重大項目糧食物流產業園項目的資金支持投入力度加大。

3.一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

（1）人員經費285.38萬元，較上年減少30%，主要原因是退休人員工資由社保承擔發放。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（2）日常公用經費88.17萬元，比上年增加47%，增長的主要原因是機關糧庫智能化升級改造項目市級虛擬智慧平臺建設和機關視頻會議室改造支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

4.年末結轉和結余情況。上年結轉和結余0萬元。

5.“三公”經費支出決算說明

2018年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，與上年保持不變。

因公出國（境）經費支出情況：2018年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：2018年沒有出國（境）事項發生，此項費用不存在。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

公務用車購置和運行費支出情況：2018年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，運行費0萬元,公務用車保有量0輛。  

公務接待費用支出情況：2018年本單位公務接待費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年減少0%，減少0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。

6.機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行經費支出88.17萬元，比 2017年增加28.17萬元，增長47%。主要原因是機關糧庫智能化升級改造項目市級虛擬智慧平臺建設和機關視頻會議室改造“在建工程”支出。

7.政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額3.824萬元，其中：政府采購貨物支出3.824萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3.824萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.824萬元，占政府采購支出總額的100%

（二）天水市糧食稽查支隊

1.收入決算情況

本年度收入880001.25元，收入比上年減少146400元，減幅15％。減幅的主要原因在職人員減少所致。其中：一般公共預算財政撥款收入880001.25元，即一般公共服務支出1931元;事業單位離退休支出23932.25元;糧油物資儲備支出854138元。

2.支出決算情況

實際支出876713.25元，支出比上年減少149700元，減幅15％。減幅的主要原因在職人員減少所致。其中一般公共預算財政撥款支出876713.25元，即一般公共服務支出1931元;社會保障和就業支出23932.25元;糧油物資儲備支出850850元。

基本支出中：人員經費支出76.39萬元，較上年減少5.95萬元，減幅8%，原因主要是退休人員工資待遇轉到社保部門發放。公用經費支出11.28萬元，較上年減少9.02萬元，減幅45%，原因是厲行節約，壓減不必需要的開支。

3.一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

（1）人員經費76.39萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（2）日常公用經費11.28萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

4.年末結轉和結余情況

結轉和結余資金3288元。

5.“三公”經費支出決算說明

2018年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，與上年保持不變。

因公出國（境）經費支出情況：2018年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：2018年沒有出國（境）事項發生，此項費用不存在。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

公務用車購置和運行費支出情況：2018年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，運行費0萬元,公務用車保有量0輛。  

公務接待費用支出情況：2018年本單位公務接待費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年減少0%，減少0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。

6.機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行經費支出11.28萬元，比 2017年減少9.02萬元，降低45%。主要原因是：人員減少，交通補助減少，厲行節約，嚴把公用經費支出關。

7.政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額0萬元。

（三）天水市糧油防治檢驗中心

1.收入決算情況

本年度收入4827967.51元，其中：一般公共預算財政撥款收入4827967.51元，較上年增加211%.增長原因主要是糧食質量安全檢驗監測體系建設設備購置項目資金。具體收入有：2080502——歸口管理的事業單位離退休184429.35元,2012999——一般公共服務支出1851元，2220106——糧食專項業務活動600000元，2220115——糧食風險基金299953.16元，2220199——其他糧油事務支出3741734元。

2.支出決算情況

本年度實際支出市財政資金1827967.51元，具體支出有2080502——歸口管理的事業單位離退休184429.35元,2012999——一般公共服務支出1851元，2220106——糧食專項業務活動600000元，2220115——糧食風險基金299953.16元，2220199—— 其他糧油事務支出741734元。

基本支出中：人員經費支出86.53萬元，較上年減少37.95萬元，減幅31%，原因主要是退休人員工資待遇轉到社保部門發放。公用經費支出96.26萬元，較上年增加25.84萬元，增幅37%，原因是檢驗品種和項目增多，儀器設備費用支出較大。從功能科目收支情況看，增長最大的是2220106——糧食專項業務活動，比上年增長140%，主要是為了加強區域糧食質量安全，提高糧食質量安全檢驗監測能力及水平，保障檢驗監測工作順利開展，改造升級先進儀器設備和購置檢化驗藥品試劑，人員扦樣采樣工作所需費用等。

3.年末結轉和結余情況。

年末結轉資金3000000元，為國家質檢體系建設中央項目資金。

4.“三公”經費支出決算說明

2018年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，與上年保持不變。

因公出國（境）經費支出情況：2018年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：2018年沒有出國（境）事項發生，此項費用不存在。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

公務用車購置和運行費支出情況：2018年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，運行費0萬元，公務用車保有量0輛。  

公務接待費用支出情況：2018年本單位公務接待費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年減少0%，減少0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。

6.政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額55.74萬元，其中：政府采購貨物支出55.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額55.74萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.37萬元，占政府采購支出總額的5%。

（四）其他重要事項情況說明

1.非稅收入

2018年天水市糧食局（含下屬事業單位）無非稅收入。

2.政府性基金預算支出

2018年天水市糧食局（含下屬事業單位）政府性基金預算安排的支出2000萬，為天水區域糧食物流生態產業園項目（市列重大項目）地方政府債券項目建設資金。

3.國有資產占用情況

2018流動資產合計304.6萬元，主要是財政應返還額度300.3萬。非流動資產合計214.1萬元，除正常固定資產789.02萬元外，在建工程125.1萬元占比超過50%，天水市糧食局（本級）糧庫智能化虛擬指揮平臺102萬元，視頻會議改造23.1萬元。待工程結束，驗收完成做在建工程轉固賬務處理。

4.部門績效評價進展情況

根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及項目資金990.26萬元，其中市級糧食風險基金888.26萬元，國家智能化糧庫升級改造項目市級配套資金102萬元，自評均為優秀等次。 

五、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市糧食局（匯總）.XLS

項目支出績效自評表(智能化升級改造項目).xlsx

項目支出績效自評表(糧食風險基金).xlsx