按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》要求，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

天水市糧食和物資儲(chǔ)備局是市政府主管全市糧食和物資儲(chǔ)備工作的職能部門，主要職責(zé)是：擬訂全市糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的規(guī)章制度和規(guī)范性文件。承擔(dān)全市糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革工作；負(fù)責(zé)糧食、食糖、肉菜等重要消費(fèi)品及應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令；管理全市糧食和食糖儲(chǔ)備，監(jiān)測(cè)市內(nèi)糧油供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警，承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。負(fù)責(zé)全市軍糧供應(yīng)管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷及應(yīng)急保障供應(yīng)；擬訂糧食和物資儲(chǔ)備的倉儲(chǔ)管理規(guī)范和制度并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市糧食和物資倉儲(chǔ)管理，監(jiān)督管理糧食流通、物資儲(chǔ)備、加工行業(yè)安全生產(chǎn)。負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備信息化建設(shè)工作；擬訂全市糧食流通和物資儲(chǔ)備建設(shè)布局規(guī)劃，負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)對(duì)管理的地方儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施全市糧食庫存檢查工作；負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策。貫徹執(zhí)行國家糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)組織對(duì)全市糧食安全省長責(zé)任制落實(shí)情況的考核；完成市委、市政府和省糧食和儲(chǔ)備局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。天水市糧食和物資儲(chǔ)備局是市政府主管全市糧食經(jīng)濟(jì)工作的職能部門，內(nèi)設(shè)辦公室、糧食儲(chǔ)備科、物資儲(chǔ)備科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科、行業(yè)管理科。市編委核定我局行政編制17名，工勤編制3名，共20名。目前在職實(shí)有19人，其中：縣級(jí)干部8人（領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)4人、非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)4人）；科級(jí)8人；科員及工勤人員3人。現(xiàn)有離退休人員29人，其中：離休人員1人；退休人員28人。

（二）參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。副縣級(jí)參照公務(wù)法管理的事業(yè)單位1個(gè)，為天水市糧食稽查支隊(duì)，內(nèi)設(shè)綜合科、城市監(jiān)管科、農(nóng)村監(jiān)管科。市編委核定事業(yè)編制9人，目前實(shí)有8人。其中：縣級(jí)干部1人，科級(jí)5人，科員2人。

（三）其他事業(yè)單位。科級(jí)全額撥款事業(yè)單位2個(gè)，為天水市糧油防治檢驗(yàn)中心編制9人，實(shí)有7人。其中：正科1人，副科1人，職員1人，高級(jí)工程師1人，工程師2人。工勤1人。現(xiàn)有退休人員8人。天水市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心，編制7人，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名：主任1名（正科級(jí)），副主任1名（副科級(jí)）。年末單位實(shí)有正式工作人員6人。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2022年收入預(yù)算1961.88萬元，比2021年2130.52萬元減少168.64萬元，減少7.92%。其中：一般公共預(yù)算撥款1961.88萬元,比2021年2130.52萬元減少168.64萬元，減少的原因是今年糧油物資儲(chǔ)備支出減少，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）全年支出1961.88萬元，比2021年2130.52萬元減少168.64萬元，減少7.92%。

1、基本支出

2022年基本支出543.88萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)485.95萬元，公用經(jīng)費(fèi)57.93萬元。比2021年預(yù)算減少3.35萬元，下降0.61%，與上年度基本持平。

2、項(xiàng)目支出

（1）項(xiàng)目支出增減情況

2022年項(xiàng)目支出1418萬元，比2021年預(yù)算減少165.3萬元，減少10.45%，減少的主要原因是一般性工作經(jīng)費(fèi)減少，其他重要商品儲(chǔ)備支出—肉類和蔬菜儲(chǔ)備專項(xiàng)資金列入全市統(tǒng)籌預(yù)算，未將預(yù)算指標(biāo)下達(dá)到預(yù)算單位，待政府啟動(dòng)肉類蔬菜投放時(shí)再行申請(qǐng)預(yù)算。

（2）項(xiàng)目分類分級(jí)情況

2022年項(xiàng)目支出1418萬元，市糧食和物資儲(chǔ)備局（本級(jí)）共2個(gè)項(xiàng)目分別為糧食風(fēng)險(xiǎn)基金項(xiàng)目1338萬元，糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目15萬元。市糧食稽查支隊(duì)項(xiàng)目一個(gè)，糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)5萬元，為糧油市場(chǎng)執(zhí)法檢查專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。市糧油防治檢驗(yàn)中心項(xiàng)目一個(gè)，糧食質(zhì)量檢化驗(yàn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)40萬元較上一年減少10萬元，主要是樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)格壓減一般性支出。市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目一個(gè)，救災(zāi)物資倉儲(chǔ)管理工作經(jīng)費(fèi)20萬元較上一年減少5萬元，主要是樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)格壓減一般性支出。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出88.05萬元較上一年增加0.29萬元，增幅在合理范圍內(nèi)。

2、衛(wèi)生健康支出28.7萬元，較上一年增加0.21萬元，增幅在合理范圍內(nèi)。

3、住房保障支出33.11萬元，較上一年0.22萬元，幅在合理范圍內(nèi)。

4、糧油物資儲(chǔ)備支出1812.02萬元，較上一年減少169.37萬元，主要原因是壓減一般性支出，其他重要商品儲(chǔ)備支出—肉類和蔬菜儲(chǔ)備專項(xiàng)資金未列入一般性預(yù)算。

（四）非稅收入

2022年天水市糧食和物資儲(chǔ)備局（含下屬事業(yè)單位）無非稅收入。

（五）政府性基金預(yù)算支出

2022年天水市糧食和物資儲(chǔ)備局（含下屬事業(yè)單位）無政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元。

1.2022年天水市糧食和物資儲(chǔ)備局（含下屬事業(yè)單位）無公出國（境）費(fèi)用，與2021年相同。

2.2022年天水市糧食和物資儲(chǔ)備局（含下屬事業(yè)單位）無公務(wù)接待費(fèi)，與2021年相同。

3.我局除救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心外無公務(wù)用車購置運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較與2021減少4萬元，主要原因是市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心兩輛公車已劃轉(zhuǎn)至市應(yīng)急管理部門。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)2.73萬元，較2021年3.40萬元減少0.67萬元，因疫情原因減少線下培訓(xùn)。

（三）會(huì)議費(fèi)

會(huì)議費(fèi)1萬元，比2021年預(yù)算減少0.1萬元，較上年度基本保持一致。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)118.42萬元，較2021年136.28元減少17.86萬元，減少的主要原因是厲行節(jié)約壓減開支。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購情況。2022年政府采購預(yù)算經(jīng)市財(cái)政局審批，本級(jí)共計(jì)采購金額227.47萬元，其中應(yīng)急救災(zāi)物資市級(jí)采購資金200萬元，其余均為辦公設(shè)備及耗材采購預(yù)算資金。下屬單位：市糧食稽查支隊(duì)采購預(yù)算金額2.92萬元，均為辦公設(shè)備及耗材采購支出；市防治檢驗(yàn)中心11.3萬，均為辦公設(shè)備及耗材采購支出；市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心0.7萬元，均為辦公設(shè)備及耗材采購支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況。上年末固定資產(chǎn)1710.38萬元。。其中：通用設(shè)備193.6萬元；專用設(shè)備1324.5萬元，其中單價(jià)在100萬元以731.77萬元；辦公家具69.9萬元；無形資產(chǎn)122.4萬元；公務(wù)用車1輛。

（三）部門績效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金1418萬元；具體是市級(jí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金1338萬元、糧食專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)15萬元、糧食執(zhí)法專項(xiàng)5萬元、糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬元、救災(zāi)物資倉儲(chǔ)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元。

我局按照年初既定的目標(biāo)任務(wù)，緊緊圍繞保障“糧食和物資儲(chǔ)備安全”總體要求，積極推進(jìn)糧油儲(chǔ)備、物資儲(chǔ)備、項(xiàng)目專項(xiàng)資金等重點(diǎn)資金績效評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理，不斷提升財(cái)務(wù)管理精細(xì)化水平，確保糧食和物資儲(chǔ)備儲(chǔ)得好、調(diào)得動(dòng)、用得上，具體詳情見附件。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

糧食風(fēng)險(xiǎn)基金績效.xlsx 糧食專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效.xlsx 169-天水市糧食和物資儲(chǔ)備局 整體績效目標(biāo).xls 糧食執(zhí)法專項(xiàng)績效.xlsx 糧油質(zhì)檢專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效.xlsx 單位申報(bào)-績效目標(biāo)指標(biāo).xlsx  2022糧食和物資儲(chǔ)備局預(yù)算明細(xì)(匯總）.rar