按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》要求，現將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

主要負責隴東南區域性救災物資儲備管理，負責接收、轉運和管理救災物資，負責省、市應急指揮所需物資儲備管理。

二、機構設置

（一）機關內設機構

1．機構情況：1個，全額撥款事業單位。

2．人員情況：編制7人，實有人員7人。

二、機構設置

天水市救災物資儲備中心是財政全額撥款的事業單位，內設機構有財務室、辦公室和庫管室，市編委核定事業編制7人，目前實有7人。其中：科級干部2人，職員3人，專技1人，工勤1人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預算91.51萬元，比2022年90.08萬元增加1.43萬元，增加率1.59%。主要原因是人員經費增加。包括：一般公共預算收入91.51萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，上年結轉收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

（二）全年支出

全年支出91.51萬元，比2022年90.08萬元，增加1.43萬元，增加率1.59%。

1、基本支出

2023年基本支出81.51萬元，其中人員經費64.86萬元，公用經費16.65萬元。比2022年預算增加10.71萬元，增加率15.13%，主要是年初預算人員經費增加（過渡性獎勵工資）。

2、項目支出

2023年項目支出10萬元，與2022年預算相比減少了10萬元，主要是應急物資儲備專項年初預算減少。

（三）政府支出功能分類指標

1、社會保障和就業支出5.51萬元。

2、衛生健康支出2.74萬元。

3、住房保障支出3.68萬元。

4、糧油物資儲備支出79.58萬元。

（四）非稅收入

2023年天水市救災物資儲備中心無非稅收入。

（五）政府性基金預算支出情況

2023年無政府性基金預算支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費預算2萬元。

1.2023年天水市救災物資儲備中心無公出國（境）費用，與2022年相同。

2.2023年天水市救災物資儲備中心無公務接待費，與2022年相同。

3.2023年天水市救災物資儲備中心公務用車運行維護費2萬元，與2022年相同。

（二）培訓費

培訓費0.46萬元，較2022年增加了0.12萬元，較上一年度增加，基本與上一年持平。

（三）會議費

會議費0萬元，比2022度保持一致。

（四）機關運行費

機關運行費無。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況。2023年政府采購預算經市財政局審批，天水市救災物資儲備中心采購預算金額0.24萬元，均為辦公耗材采購支出。

（二）國有資產占用情況。年末固定資產68.6萬元，較上年度增加，原因是單位采購飲水機一臺9.7萬元，無形資產16.48萬元。

（三）部門績效評價進展情況

根據預算績效管理要求，本單位對物資儲備管理及專項工作經費10萬元進行績效評價，2023年本預算單位納入部門（單位）預算整體支出績效目標管理。

我單位按照年初既定的目標任務，緊緊圍繞保障“糧食和物資儲備安全”總體要求，積極推進物資儲備、項目專項資金等重點資金績效評價和監督管理，不斷提升財務管理精細化水平，已確保救災物資管得好、調得出、用得上。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。