目  錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、協(xié)助市糧食和物資儲備局制定糧食質(zhì)量安全管理制度，做好有關(guān)法律法規(guī)、方針政策和糧油標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹工作。

2、制定糧食質(zhì)量安全監(jiān)測計劃和經(jīng)費預(yù)算，提供相應(yīng)的技術(shù)支持。

3、承擔(dān)糧食行政管理部門委托的儲備糧及其他糧食的例行監(jiān)測、質(zhì)量監(jiān)督抽查與普查工作。

4、開展收獲糧食的質(zhì)量調(diào)查、品質(zhì)測報和原糧衛(wèi)生監(jiān)測，提出糧食質(zhì)量安全監(jiān)管的重點區(qū)域、重點環(huán)節(jié)、重點項目、重點監(jiān)管對象，以及區(qū)域糧食收購質(zhì)量控制、糧食出庫必檢項目與強制檢驗的政策建議。

5、在市糧食和物資儲備局的組織協(xié)調(diào)下，指導(dǎo)糧食經(jīng)營者建立糧食質(zhì)量安全內(nèi)部管理制度，包括崗位責(zé)任制度、糧食出（入）庫檢驗制度、出證索證制度、儲糧藥劑使用與管理制度、質(zhì)量檔案制度等。

6、協(xié)助開展對糧食經(jīng)營者履行糧食質(zhì)量安全責(zé)任、執(zhí)行國家糧油質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范情況的監(jiān)督檢查。

7、指導(dǎo)農(nóng)戶科學(xué)儲糧，減少糧食產(chǎn)后損失。

8、承擔(dān)收購、儲存環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全的監(jiān)督檢驗和超過正常儲存年限糧食的出庫檢驗工作。

9、收集、報送區(qū)域糧食質(zhì)量安全信息，提出有關(guān)工作意見和建議。

10、開展有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)與咨詢服務(wù)等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

天水市糧油防治檢驗中心是天水市糧食和物資儲備局下屬的正科級公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制9人，現(xiàn)有在職人員9名，其中科級2人；職員2人；高級工程師2人；工程師1人；助理農(nóng)藝師1人和工勤人員1人?，F(xiàn)有退休人員8人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件1）

二、收入決算表（詳見附件1）

三、支出決算表（詳見附件1）

四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件1）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表（詳見附件1）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（詳見附件1）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見附件1）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為148.33萬元。與上年度相比,收、支總計各增加34.95萬元,增加30.83%,主要原因是過渡期獎勵性補貼及人員類相關(guān)經(jīng)費增加。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計148.33萬元,其中：財政撥款收入148.33萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計148.33萬元,其中：基本支出148.33萬元,占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為148.33萬元。與上年相比,增加34.95萬元,增加30.83%,主要原因是過渡期獎勵性補貼及人員類相關(guān)經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出148.33萬元,較上年決算數(shù)增加34.95萬元,增加30.83%,主要原因是過渡期獎勵性補貼及人員類相關(guān)經(jīng)費增加。

1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為13.60萬元,支出決算為13.47萬元,完成年初預(yù)算的99.04%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員基數(shù)變動。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.86萬元,支出決算為5.17萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員醫(yī)療保險等基數(shù)增加。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為5.47萬元,支出決算為5.91萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資正常晉升后基數(shù)增加。

4．糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為102.90萬元,支出決算為123.79萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是過渡期獎勵性補貼及人員類相關(guān)經(jīng)費增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出148.33萬元。其中：

人員經(jīng)費114.34萬元,較上年決算數(shù)增加26.52萬元,增長30.20%,主要原因是在職人員過渡期獎勵性補貼及人員類相關(guān)經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費等。

公用經(jīng)費33.99萬元,較上年決算數(shù)增加8.41萬元,上升32.88%,主要原因是支付2021年未支付費用。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

本年度會議費支出0萬元,較上年決算數(shù)減少0.15萬元,下降100%,主要原因是因疫情原因部分會議取消或者延期。本年度培訓(xùn)費支出0.25萬元,較上年決算數(shù)減少0.18萬元,下降16.36%,主要原因是疫情導(dǎo)致部分培訓(xùn)改為線上培訓(xùn)。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出合計3.04萬元,其中：政府采購貨物支出3.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.04萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額3.04萬元,占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,糧食專用檢測車為特種專業(yè)技術(shù)用車1輛（不屬于公務(wù)用車）、副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備4臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務(wù)接待0批次0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位2022年度無公共預(yù)算項目支出，所以未開展項目績效自評，僅開展部門整體績效自評，從評價情況來看，我單位按照年初既定目標(biāo)任務(wù)履行部門職責(zé)，完成政策性糧油檢驗工作。

(二)績效自評結(jié)果

我單位2022年度部門（單位）整體支出績效自評得分97.3，評價等級優(yōu)秀，自評工作嚴(yán)格依據(jù)《甘肅省省級預(yù)算績效管理辦法》等相關(guān)細則開展，從不同層面對預(yù)算執(zhí)行情況的經(jīng)濟性、效率性、公平性進行客觀公正的分析評判，通過績效自評，提高了資金使用效率（詳見附件）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 附件1.2022年天水市糧油防治檢驗中心決算公開附表.xlsx 附件2.項目、部門（單位）整體支出績效自評表及報告.rar