前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年單位預算公開如下：

一、單位職責

（一）負責隴東南區域性救災物資儲備管理。嚴格執行儲備物資管理的有關標準和規定，落實儲備物資驗收入庫、日常管理等有關工作，對儲備物資的數量、質量和儲存安全負責；

（二）負責接收、轉運和管理救災物資。接到調運通知后，立即組織調運物資，與申請單位辦理交接手續，并及時將相關情況向市局匯報；

（三）負責省、市應急指揮所需物資儲備管理；

（四）建立健全安全生產責任制，定期對職工進行安全作業教育和培訓，采取必要安全措施，切實保障人身、物資和設施設備的安全；

（五）負責上級交辦的其他工作任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

無

（二）參照公務員法管理單位

無

（三）所屬事業單位

天水市救災物資儲備中心是財政全額撥款公益一類正科級事業單位，市編辦核定事業編制7人，目前實有7人。其中：正科1人，副科0人，職員3人，專技1人，工勤2人。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

2024年單位收入預算123.07萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2023年預算增加31.56萬元，增長34.49%。其中：一般公共預算財政撥款收入123.07萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年單位支出預算123.07萬元（詳見單位預算公開表3），比2023年預算增加31.56萬元，增長34.49%。其中：基本支出113.07萬元，占91.87%；項目支出10萬元，占8.13%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出9.75萬元；

2.醫療衛生與計劃生育支出4.84萬元；

3.住房保障支出7.42萬元；

4.糧油物資儲備支出101.05萬元；

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出123.07萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加31.56萬元，增長34.49%，增長的主要原因是年初預算人員經費增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款基本支出113.07萬元，其中：

人員經費93.7萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費19.37萬元。主要包括:辦公費、咨詢費、水費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款項目支出10萬元，與2023年相同。共包含1個項目，應急物資儲備專項項目預算10萬元。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，2024年無公出國（境）費用，與2023年相同。

2.公務接待費0萬元，2024年無公務接待費，與2023年相同。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），與2023年相同。

4.培訓費0.45萬元，比2023年預算減少0.01萬元，下降2.17%，下降的主要原因是有調出人員，人員經費較上年減少。

5.會議費0萬元，2024年無會議費，與2023年相同。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年單位機關運行經費財政撥款預算21.71萬元，比2023年預算增加21.71萬元，增長100%，增長的主要原因是本單位為事業單位，2023年無機關運行經費。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額0.76萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0.76萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產原值金額為4474.37萬元，固定資產凈值金額為4312.54萬元。其中：辦公用房100平方米。共有公務用車1輛，價值4.64萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

本單位無重點項目

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款10萬元，其中：一般公共預算撥款10萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

                                                                             天水市救災物資儲備中心

                                                                                2024年1月16日

附件：附件1.天水市救災物資儲備中心2024年單位預算公開表.xlsx  附件2.天水市救災物資儲備中心2024年單位項目支出績效目標表.xlsx

    附件3.天水市救災物資儲備中心2024年單位整體績效.xlsx