前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年單位預算公開如下：

一、單位職責

1、協助市糧食和物資儲備局制定糧食質量安全管理制度，做好有關法律法規、方針政策和糧油標準的宣傳貫徹工作。

2、制定糧食質量安全監測計劃和經費預算，提供相應的技術支持。

3、承擔糧食行政管理部門委托的儲備糧及其他糧食的例行監測、質量監督抽查與普查工作。

4、開展收獲糧食的質量調查、品質測報和原糧衛生監測，提出糧食質量安全監管的重點區域、重點環節、重點項目、重點監管對象，以及區域糧食收購質量控制、糧食出庫必檢項目與強制檢驗的政策建議。

5、在市糧食和物資儲備局的組織協調下，指導糧食經營者建立糧食質量安全內部管理制度，包括崗位責任制度、糧食出（入）庫檢驗制度、出證索證制度、儲糧藥劑使用與管理制度、質量檔案制度等。

6、協助開展對糧食經營者履行糧食質量安全責任、執行國家糧油質量安全標準與技術規范情況的監督檢查。

7、指導農戶科學儲糧，減少糧食產后損失。

8、承擔收購、儲存環節糧食質量安全的監督檢驗和超過正常儲存年限糧食的出庫檢驗工作。

9、收集、報送區域糧食質量安全信息，提出有關工作意見和建議。

10、開展有關技術培訓與咨詢服務等工作。

二、機構設置

（一）機關內設機構

無

（二）參照公務員法管理單位

無

（三）所屬事業單位

天水市糧油防治檢驗中心是全額撥款公益一類的正科級事業單位，市編辦核定事業編制9人，目前實有8人。其中：正科0人，副科1人，職員2人，高級工程師2人，工程師1人，助理農藝師1人，工勤1人。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

2024年單位收入預算139.26萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2023年預算減少9.86萬元，減少6.61%。其中：一般公共預算財政撥款收入139.26萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年單位支出預算139.26萬元（詳見單位預算公開表3），比2023年預算減少9.86萬元，減少6.61%。其中：基本支出139.26萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1、社會保障和就業支出20.18萬元；

2、衛生健康支出7.51萬元；

3、住房保障支出9.45萬元；

4、糧油物資儲備支出102.12萬元；

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出139.26萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算減少9.86萬元，減少6.61%，較少的主要原因是單位人員到齡退休，總數人數減少。

具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款基本支出139.26萬元，其中：

人員經費124.56萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費14.71萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款項目支出0萬元，與2023年項目預算持平。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

4.培訓費0.58萬元，比2023年預算減少0.38萬元，減少39.58%，減少的主要原因是培訓費根據人員工資核定本單人員減少相應的培訓費減少。

5.會議費0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年單位機關運行經費財政撥款預算13.46萬元，比2023年預算增加13.46萬元，增長100%，增長的主要原因事業單位以前未產生機關運行經費，今年根據省局數據提取，統計口徑發生變化。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額1.61萬元，其中：政府采購貨物預算1.61萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產原值金額為1361.73萬元，固定資產凈值金額為456.81萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值1025.52萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入。

（四）單位管理轉移支付情況

2024年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

本單位無重點項目

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款0萬元，其中：一般公共預算撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

13、社會保障和就業支出（支出經濟分類科目類級）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

14、衛生健康支出（支出經濟分類科目類級）:反映政府衛生健康方面的支出

15、住房保障支出（支出經濟分類科目類級）:集中反映政府用于住房方面的支出。

16、糧油物資儲備支出（支出經濟分類科目類級）:反映用于糧油物資儲備方面的支出。

                                                                                 天水市糧油防治檢驗中心

                                                                                    2024年1月16日

附件： 附件1.2024年糧油防治檢驗中心預算公開表.xlsx

     附件2.天水市糧油防治檢驗中心整體績效.xlsx