前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年單位預算公開如下：

一、單位職責

天水市糧食和物資儲備局是市政府主管全市糧食和物資儲備工作的職能單位，主要職責是：擬訂全市糧食流通和物資儲備管理的規章制度和規范性文件。承擔全市糧食流通和物資儲備體制改革工作；負責糧食、食糖、肉菜等重要消費品及應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令；管理全市糧食和食糖儲備，監測市內糧油供求變化并預測預警，承擔全市糧食流通宏觀調控的具體工作。負責全市軍糧供應管理，指導協調政策性糧食購銷及應急保障供應；擬訂糧食和物資儲備的倉儲管理規范和制度并組織實施，指導全市糧食和物資倉儲管理，監督管理糧食流通、物資儲備、加工行業安全生產。負責糧食和物資儲備信息化建設工作；擬訂全市糧食流通和物資儲備建設布局規劃，負責儲備基礎設施建設和管理；負責對管理的地方儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責糧食流通監督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作；負責糧食流通行業管理，制定行業發展規劃、政策。貫徹執行國家糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準，制定有關技術規范并監督執行；負責組織對全市糧食安全省長責任制落實情況的考核；完成市委、市政府和省糧食和儲備局交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市糧食和物資儲備局是市政府主管全市糧食經濟工作的職能單位，內設辦公室、糧食儲備科、物資儲備科、財務資產科、行業管理科。市編委核定我局行政編制17名，工勤編制3名，共20名。目前在職實有19人，其中：副地級干部1人；縣級干部7人（領導職務4人、非領導職務3人）；科級8人；科員及工勤人員3人。現有離退休人員27人，其中：離休人員0人；退休人員27人。

（二）參照公務員法管理單位

無

（三）所屬事業單位

無

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

2024年單位收入預算1722.20萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2023年預算增加273.99萬元，增長18.92%。其中：一般公共預算財政撥款收入1722.20萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年單位支出預算1722.20萬元（詳見單位預算公開表3），比2023年預算增加273.99萬元，增長18.92%。其中：基本支出384.20萬元，占22.31%；項目支出1338萬元，占77.69%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1、社會保障和就業支出69.94萬元；

2、衛生健康支出20.36萬元；

3、住房保障支出23.91萬元；

4、糧油物資儲備支出1607.99萬元；

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出1722.20萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加323.99萬元，增長18.81%，增長的主要原因是本年市級糧食風險基金預算增加。

具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款基本支出384.20萬元，其中：

人員經費340.03萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費44.17萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款項目支出1338萬元，比2023年預算增加338萬元，增長33.8%，增長的主要原因是本年度將市級糧食風險基金預算提高。共包含1個項市級糧食風險基金預算1338萬元。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

4.培訓費1.52萬元，比2023年預算減少0.9萬元，下降37.2%，下降的主要原因是培訓費根據人員工資核定本單人員減少相應的培訓費減少。

5.會議費0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年單位本級單位機關運行經費財政撥款預算20.92萬元，比2023年預算減少27.73萬元，下降56.70%，下降的主要原因是統計口徑變更，其他交通費用不再列入機關運行經費統計。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額3.15萬元，其中：政府采購貨物預算3.15萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產原值金額為111.64萬元，固定資產凈值金額為64.89萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值25萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入。

（四）單位管理轉移支付情況

2024年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：2024年市級糧食風險基金

1、項目概況：為保障區域糧食安全，確保本級政府儲備糧油足額到位，維護糧食市場和價格基本穩定，增強政府對糧食市場的宏觀調控能力，結合我市實際，建立市級糧食風險基金。

2、立項依據：《天水市市級糧食風險基金管理暫行辦法的通知》（天政辦發〔2016〕112號）

3、實施主體：天水市糧食和物資儲備局

4、實施周期：2024年

5、實施計劃：按季度給承儲企業撥付儲備糧儲備油等補貼

6、年度預算安排：1338萬元

7、預期總體目標：平衡我市糧食市場供需、防止糧食價格出現大幅波動,維持正常糧食流通秩序，實施經濟調控的專項資金，貫徹落實糧食安全省長責任制，確保糧食市場宏觀調控有力，防范糧食市場重大風險，維護社會穩定。

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款1338萬元，其中：一般公共預算撥款1338萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

13、社會保障和就業支出（支出經濟分類科目類級）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

14、衛生健康支出（支出經濟分類科目類級）:反映政府衛生健康方面的支出

15、住房保障支出（支出經濟分類科目類級）:集中反映政府用于住房方面的支出。

16、糧油物資儲備支出（支出經濟分類科目類級）:反映用于糧油物資儲備方面的支出。

                                                                                天水市糧食和物資儲備局

                                                                                   2024年1月16日 

附件： 附件1.天水市糧食和物資儲備局2024年單位預算公開表.xlsx 附件2.天水市糧食和物資儲備局2024年單位項目支出績效目標表.xlsx

        附件3.天水市糧食和物資儲備局（本級）整體績效.xlsx