前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

天水市糧食和物資儲(chǔ)備局是市政府主管全市糧食和物資儲(chǔ)備工作的職能部門，主要職責(zé)是：擬訂全市糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的規(guī)章制度和規(guī)范性文件。承擔(dān)全市糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革工作；負(fù)責(zé)糧食、食糖、肉菜等重要消費(fèi)品及應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令；管理全市糧食和食糖儲(chǔ)備，監(jiān)測市內(nèi)糧油供求變化并預(yù)測預(yù)警，承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。負(fù)責(zé)全市軍糧供應(yīng)管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷及應(yīng)急保障供應(yīng)；擬訂糧食和物資儲(chǔ)備的倉儲(chǔ)管理規(guī)范和制度并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市糧食和物資倉儲(chǔ)管理，監(jiān)督管理糧食流通、物資儲(chǔ)備、加工行業(yè)安全生產(chǎn)。負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備信息化建設(shè)工作；擬訂全市糧食流通和物資儲(chǔ)備建設(shè)布局規(guī)劃，負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)對(duì)管理的地方儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施全市糧食庫存檢查工作；負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策。貫徹執(zhí)行國家糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)組織對(duì)全市糧食安全省長責(zé)任制落實(shí)情況的考核；完成市委、市政府和省糧食和儲(chǔ)備局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

天水市糧食和物資儲(chǔ)備局是市政府主管全市糧食經(jīng)濟(jì)工作的職能單位，內(nèi)設(shè)辦公室、糧食儲(chǔ)備科、物資儲(chǔ)備科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科、行業(yè)管理科。市編委核定我局行政編制17名，工勤編制3名，共20名。目前在職實(shí)有19人，其中：副地級(jí)干部1人；縣級(jí)干部7人（領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)4人、非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)3人）；科級(jí)8人；科員及工勤人員3人。現(xiàn)有離退休人員27人，其中：離休人員0人；退休人員27人。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

副縣級(jí)參照公務(wù)法管理的事業(yè)單位1個(gè)，為天水市糧食稽查支隊(duì)，內(nèi)設(shè)綜合科、城市監(jiān)管科、農(nóng)村監(jiān)管科。市編委核定事業(yè)編制9人，目前實(shí)有9人。其中：縣級(jí)干部2人，科級(jí)7人。

（三）所屬事業(yè)單位

天水市糧油防治檢驗(yàn)中心是全額撥款公益一類的正科級(jí)事業(yè)單位，市編辦核定事業(yè)編制9人，目前實(shí)有8人。其中：正科0人，副科1人，職員2人，高級(jí)工程師2人，工程師1人，助理農(nóng)藝師1人，工勤1人。

天水市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心是財(cái)政全額撥款公益一類正科級(jí)事業(yè)單位，市編辦核定事業(yè)編制7人，目前實(shí)有7人。其中：正科1人，副科0人，職員3人，專技1人，工勤2人。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2024年部門收入預(yù)算2145.78萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2023年預(yù)算增加323.66萬元，增長17.76%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2145.78萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2024年部門支出預(yù)算2145.78萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2023年預(yù)算增加323.66萬元，增長17.76%。其中：基本支出797.78萬元，占37.18%；項(xiàng)目支出1348萬元，占62.82%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出115.77萬元；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40.58萬元；

3.住房保障支出52.17萬元；

4.糧油物資儲(chǔ)備支出1937.26萬元；

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出2145.78萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），比2023年預(yù)算增加373.66萬元，增長21.09%，增長的主要原因是本年度市級(jí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金預(yù)算增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出797.78萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)700.66萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)97.12萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2024年本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1348萬元，比2023年預(yù)算增加338萬元，增長33.47%，增長的主要原因是市級(jí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金預(yù)算增加。共包含2個(gè)項(xiàng)目，其中市級(jí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金項(xiàng)目預(yù)算1338萬元，應(yīng)急物資儲(chǔ)備專項(xiàng)預(yù)算10萬元。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元），比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

4.培訓(xùn)費(fèi)3.27萬元，比2023年預(yù)算減少1.45萬元，下降30.72%，下降的主要原因是培訓(xùn)費(fèi)根據(jù)人員工資核定人員減少相應(yīng)培訓(xùn)費(fèi)下降。

5.會(huì)議費(fèi)0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

2024年部門本級(jí)及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算64.25萬元，比2023年預(yù)算減少32.8萬元，下降33.7%，下降的主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑變更今年其他交通費(fèi)不再列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預(yù)算總額7.52萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.52萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)原值金額為5954.26萬元，固定資產(chǎn)凈值金額為4834.41萬元。其中：辦公用房100平方米。共有公務(wù)用車1輛，價(jià)值4.64萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值1050.52萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約1.58萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

項(xiàng)目名稱：2024年市級(jí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金

1、項(xiàng)目概況：為保障區(qū)域糧食安全，確保本級(jí)政府儲(chǔ)備糧油足額到位，維護(hù)糧食市場和價(jià)格基本穩(wěn)定，增強(qiáng)政府對(duì)糧食市場的宏觀調(diào)控能力，結(jié)合我市實(shí)際，建立市級(jí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金。

2、立項(xiàng)依據(jù)：《天水市市級(jí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金管理暫行辦法的通知》（天政辦發(fā)〔2016〕112號(hào)）

3、實(shí)施主體：天水市糧食和物資儲(chǔ)備局

4、實(shí)施周期：2024年

5、實(shí)施計(jì)劃：按季度給承儲(chǔ)企業(yè)撥付儲(chǔ)備糧儲(chǔ)備油等補(bǔ)貼

6、年度預(yù)算安排：1338萬元

7、預(yù)期總體目標(biāo)：平衡我市糧食市場供需、防止糧食價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng),維持正常糧食流通秩序，實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)控的專項(xiàng)資金，貫徹落實(shí)糧食安全省長責(zé)任制，確保糧食市場宏觀調(diào)控有力，防范糧食市場重大風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

十、預(yù)算績效情況說明

2024年對(duì)部門預(yù)算項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政預(yù)算撥款1348萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1348萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。共涉及兩個(gè)項(xiàng)目，一是市級(jí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金1338萬元，二是應(yīng)急物資儲(chǔ)備專項(xiàng)10萬元，從項(xiàng)目績效管理入手，持續(xù)完善本部門預(yù)算績效管理機(jī)制，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障各部門（單位）運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

14、衛(wèi)生健康支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

15、住房保障支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）:集中反映政府用于住房方面的支出。

16、糧油物資儲(chǔ)備支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）:反映用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。

                                                                                    天水市糧食和物資儲(chǔ)備局

                                                                                       2024年1月16日

附件： 附件1.天水市糧食和物資儲(chǔ)備局（含下屬事業(yè)單位）2024年部門預(yù)算公開表.xlsx 

     附件2.天水市糧食和物資儲(chǔ)備局2024年單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表1.xlsx 

     附件3.天水市糧食和物資儲(chǔ)備局2024年單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表2.xlsx

     附件4.天水市糧食和物資儲(chǔ)備局（部門）整體績效表.xlsx