目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1、協助市糧食和物資儲備局制定糧食質量安全管理制度，做好有關法律法規(guī)、方針政策和糧油標準的宣傳貫徹工作。

2、制定糧食質量安全監(jiān)測計劃和經費預算，提供相應的技術支持。

3、承擔糧食行政管理部門委托的儲備糧及其他糧食的例行監(jiān)測、質量監(jiān)督抽查與普查工作。

4、開展收獲糧食的質量調查、品質測報和原糧衛(wèi)生監(jiān)測，提出糧食質量安全監(jiān)管的重點區(qū)域、重點環(huán)節(jié)、重點項目、重點監(jiān)管對象，以及區(qū)域糧食收購質量控制、糧食出庫必檢項目與強制檢驗的政策建議。

5、在市糧食和物資儲備局的組織協調下，指導糧食經營者建立糧食質量安全內部管理制度，包括崗位責任制度、糧食出（入）庫檢驗制度、出證索證制度、儲糧藥劑使用與管理制度、質量檔案制度等。

6、協助開展對糧食經營者履行糧食質量安全責任、執(zhí)行國家糧油質量安全標準與技術規(guī)范情況的監(jiān)督檢查。

7、指導農戶科學儲糧，減少糧食產后損失。

8、承擔收購、儲存環(huán)節(jié)糧食質量安全的監(jiān)督檢驗和超過正常儲存年限糧食的出庫檢驗工作。

9、收集、報送區(qū)域糧食質量安全信息，提出有關工作意見和建議。

10、開展有關技術培訓與咨詢服務等工作。

二、機構設置

天水市糧油防治檢驗中心是天水市糧食和物資儲備局下屬的正科級公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制9人，現有在職人員8名，其中科級1人；職員2人；高級工程師2人；工程師1人；助理農藝師1人和工勤人員1人。現有退休人員9人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件1）

二、收入決算表（詳見附件1）

三、支出決算表（詳見附件1）

四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件1）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見附件1）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件1）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附件1）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為138.49萬元。與上年度相比,收、支總計各減少9.84萬元,減少6.63%,主要原因是1名人員在職轉退休。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。)

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計138.49萬元,其中：財政撥款收入138.49萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計138.49萬元,其中：基本支出138.49萬元,占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為138.49萬元。與上年相比,減少9.84萬元,減少6.63%,主要原因是1名人員在職轉退休。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出138.49萬元，較上年決算數減少9.84萬元，下降6.63%。主要原因是1名人員在職轉退休。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出138.49萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出18.07萬元，占13.05%；衛(wèi)生健康支出6.31萬元，占4.56%；住房保障支出8.96萬元，占6.47 %；糧油物資儲備支出105.15萬元，占75.92%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為149.12萬元,支出決算為138.49萬元,完成年初預算的92.87%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為17.57萬元,支出決算為18.07萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員補收社保費。

2．衛(wèi)生健康支出年初預算數為6.77萬元,支出決算為6.31萬元,完成年初預算的93.21%,決算數小于預算數的主要原因是在職人員退休，醫(yī)療保險等基數減少。

3．住房保障支出年初預算數為7.70萬元,支出決算為8.96萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是當年基礎績效獎列入公積金基數。

4．糧油物資儲備支出年初預算數為117.08萬元,支出決算為105.15萬元,完成年初預算的89.81%,決算數小于預算數的主要原因是在職人員退休支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出138.49萬元。其中：

人員經費122.7萬元,較上年決算數增加8.36萬元,增長7.31%,主要原因是在職人員調入及人員類相關經費增加。人員經費用途人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費等。

公用經費15.79萬元,較上年決算數減少18.2萬元,下降53.55%,主要原因是未下達糧油檢測專項資金，導致公用經費大幅下降。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。其中：公務用車購置費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。公務用車運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

3.公務接待費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務接待0批次0人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。

本年度會議費支出0萬元,較上年決算數保持不變,主要原因是單位未舉行會議。本年度培訓費支出0.18萬元,較上年決算數減少0.07萬元,下降28%,主要原因是部分培訓改為線上培訓。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

2023年度本單位政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,糧食專用檢測車為特種專業(yè)技術用車1輛（不屬于公務用車）、副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備4臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位2023年度無公共預算項目支出，所以未開展項目績效自評，僅開展部門整體績效自評，從評價情況來看，我單位按照年初既定目標任務履行部門職責，完成政策性糧油檢驗工作。

二、部門績效評價結果

我單位2023年度部門（單位）整體支出績效自評得分98分，評價等級優(yōu)秀，自評工作嚴格按照天水市財政局要求開展，從不同層面對預算執(zhí)行情況的經濟性、效率性、公平性進行客觀公正的分析評判，通過績效評價，提高了資金使用效率。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件1.2023年天水市糧油防治檢驗中心決算公開表.xlsx 附件2.2023年天水市糧油防治檢驗中心整體績效評價表.xls